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公开时间：2020年11月26日

第一部分  部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 5

第二部分  2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 4

第四部分 附件 7

附件1 7

附件2 12

第五部分  附表 19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.抓统战工作，思想教育取得新成效

（1）强化党的领导。按照县委统一部署，坚持党组、行政协作工作机制，强化党组在把方向、管大局、保落实方面的核心领导，促进党建、非公有制经济工作齐头并进。

（2）强化思想引领。坚定正确政治方向，强化政治教育，广泛凝聚非公经济界思想共识、政治共识，坚定正确的政治方向和坚定的理想信念。

（3）强化主题教育。以“不忘初心、牢记使命”主题教育及“守法诚信、坚定信心”教育为重点，加强政治引导，聚焦守法诚信，提升企业家素质。

（4）强化参政议政。坚持“团结、服务、引导、教育”工作方针，紧扣“项目投资与产业发展”、“团结民主”两大主题，引导非公经济人士增强责任感、使命感，关注社情民意，积极参与全县经济建设和社会管理，正确引导非公经济代表委员积极提建议、提案。

（5）强化能力提升。开展“民企能力提升培训”，注重推动集中教育向平时学习延伸，探索并做好“培训后”文章。坚持基层走亲模式，年内走访企业100余次，推动传统企业模式与电子商务的有机结合，促进民企转型发展，弘扬“工匠”精神，打造“旺苍民企”品牌。

（6）坚持舆论导向。注重思想动态、舆论热点及导向机制建设，建好县工商联门户网站，利用“同心旺苍”微信公众号和其他媒体，宣传各类非公企业和人士先进典型，讲好“旺商故事”，弘扬正能量，增强先进引领和示范作用发挥。

2.抓经济建设，服务经济取得新成就

（1）积极调研服务。围绕构建“亲”“清”新型政商关系、改善民营企业发展环境、提升民营企业创新创业能力、促进民营企业转型升级等方面内容开展调研。对非公经济发展存在的困难和问题提出有针对性的意见建议。

（2）强化平台服务。一是积极内引外联，组织会员企业赴国内各地学习考察，积极融入“一带一路”倡议。新型墙材项目落户贤众公司，现即将全面正式生产运营。二是加强与省内外工商联、商会、社团组织、企业以及有关部门的联系，引导鼓励返乡创业。米仓山茶业集团被评为全省优秀民营企业，三是配合做好承接产业转移工作，促进我县经济转型升级、振兴发展。广元市家具行业商会落户旺苍。四是强化门户网站政策信息服务力度，加强与经济、税务、人社等部门的联系，积极收集宣传支持非公经济发展的新政策新举措。五是组织企业家学习交流，促进会员企业互联互助，发挥企业家“传帮带”作用。六是搭建银企合作平台，促进银企协作，化解小微企业融资难问题。

（3）优化法律服务。完善法律维权服务体系，加强与公、检、法、司和人社等部门的联系与合作，扎实开展“法律三进”活动。举办民营企业法律服务培训，建立商会人民调解委员会，开展法律服务进企业、进商会活动和个案跟踪服务，积极参与“三方四家”工作协商，化解企业矛盾和纠纷、解决困难，切实维护民营企业正当合法权益，努力构建和谐劳动关系，维护社会稳定。年内为企业、会员服务6件次。启动人民检察工作与工商联工作沟通协作机制。

（4）实施精准服务。与仙居县工商联缔结友好（浙江16家企业与我县16个贫困村结对），以产业扶贫，电商扶贫，就业扶贫、捐赠扶贫、光彩事业扶贫等多种形式实施“万企帮万村”精准扶贫行动，融入全县脱贫攻坚工作。全年社会扶贫新增投资（物资资金）527.9万元。“万企帮万村精准扶贫行动”代表全市接受省级检查，得到好评。二是关注新经济业态和群体，探索有效工作载体，为中小微企业和初创企业提供有力支持。完善融资服务平台，探索新型金融服务平台。

3.抓组织建设，服务会员取得新突破

（1）加强领导班子建设。开展工商联（商会）班子领导培训工作，增强能力水平。注重兼职班子成员作用发挥，严格执行兼职副主席（会长）轮值工作制度，强化机关日常事务管理，推动工作有力有序有效开展。继续实行《加强执委会自身建设和管理暂行办法》、《兼职副主席（会长） 管理工作暂行办法》，健全完善执、常委履职档案。

（2）加强会员队伍建设。以优化结构为重点，注重发展企业会员和团体会员，不断发展壮大会员队伍，保持会员稳步增长。适时更新数据库，加强动态管理，扎实有效推进会员、组织、代表人士数据统计工作。创新会员活动方式，以活动促发展，搭建政府与企业、企业与市场、企业与企业之间的联系、交流平台。

（3）加强商会组织建设。继续实施《旺苍县基层工商联（商会）管理考核办法》，强化基层组织管理和考核。加强异地商会建设，做好与省内外工商联和商会的联络联谊工作，运行好“非公经济之家”，引导县内商协会（企业）做好产业承接工作。配合县委组织部、统战部及人社局做好流动党支部、统一战线基地、农民工服务站建设并协助开展好相关工作。巩固“五好”工商联建设成果，全国“五好县级工商联”已送国家审批。

（4）强化基层能力建设。完善基层工商联管理考核制度体制机制，促进基层工商联（商会）工作规范化开展。密切县乡（镇）联动，加大工作指导力度，激发工作活力，发挥先进示范作用，提升乡镇组织整体工作水平。

二、机构设置

工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入工商联2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计116.06万元、支出总计116.06万元。与2018年相比，收入总计增加13.56万元、支总计增加13.56万元，收入增长13.23%，支出增加13.23%。主要变动原因是退休职工死亡抚恤增加、异地商会建设加强及脱贫攻坚工作办公费和差旅费增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计104.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计109.91万元，其中：基本支出84.07万元，占76.49%；项目支出25.84万元，占23.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计116.06万元、支出总计116.06万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加13.56万元、支总计增加13.56万元，收入增长13.23%，支出增加13.23%。主要变动原因是退休职工死亡抚恤增加、异地商会建设加强及脱贫攻坚工作办公费和差旅费增加等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出109.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9.50万元，增长9.46%。主要变动原因是退休职工死亡抚恤增加、异地商会建设加强及脱贫攻坚工作办公费和差旅费增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出109.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出72.78万元，占66.22%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.28万元，占22.09%；卫生健康支出6.45万元，占5.87%；住房保障支出6.40万元，占5.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为109.91，完成预算94.75%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事物（款）其他人力资源事物支出（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）:支出决算为62.63万元，完成预算91.04%。决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事物（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金支出（项）: 支出决算为8.59万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.45万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）:支出决算为6.40万元，完成预算100%。

7.抚恤（类）死亡抚恤（款）:支出决算为15.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出84.07万元，其中：

人员经费72.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费11.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格执行预算标准,其中：。

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待上级部门来旺检查调研，基层工商联（商会）及帮扶联系村同志到工商联联系工作等12批次，共计支出0.5万元，接待异地非公经济人士回旺苍爱心家乡行、企业联谊、异地商会筹建等活动32次，共计支出1.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，工商联机关运行经费支出11.93万元，比2018年增加1.21万元，增长11.09%。主要原因是异地商会建设及服务民营经济工作增强。

（二）政府采购支出情况

2019年，工商联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，工商联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“联系民营企业专项经费”、“招商引资经费”、“商会建设及考察调研经费”、“党组织活动经费” 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看，2019年，我联围绕全县工作和县工商联的工作重点开展工作，2019年，全县工商联组织在县委、县政府的坚强领导下，在市工商联和县委统战部的大力指导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持围绕中心服务大局，牢牢把握两个健康主题，履职尽责，主动作为，年度工作扎实有效。

（五）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映本单位在2018年度部门决算中反映本部门在2019年度部门决算中反映“ 联系民营企业专项经费”“招商引资经费”“商会建设及考察调研经费”“党组织活动经费” 等 4个项目绩效目标实际完成情况

1.联系民营企业专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民营经济健康、有序发展。发现的主要问题：民营经济发展环境还有待改善。下一步改进措施：协调相关职能部门提高办事效率、增强服务质量。

2.招商引资经费专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，返乡创业人数增多，参与“万企帮万村”活动民营企业积极性高，开展“光彩事业”扶危济困氛围浓。发现的主要问题：工商联“内引外联”平台作用发挥要进一步增强。下一步改进措施：坚持长期交流、深度交往，搭建交流联系平台，提高工商联“统战性”执行力。

3.商会建设及考察调研经费专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.76万元，执行数3.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，重庆旺苍商会建设进入筹建阶段。山西、河南商会建设筹建工作稳步推进。发现的主要问题：乡镇工商联（商会）作用发挥不好。下一步改进措施：加强对乡镇工商联（商会）工作业务指导，促进其在推进民营经济发展中的作用。

4.党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题：暂时没有问题。下一步改进措施：做好费用的计划和管控，精确预算，提高执行率。

（二）项目绩效目标完成情况。