目  录

第一部分 部门概况 2

一、基本职能及主要工作 2

二、机构设置 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 27

附件1 27

旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室 27

2019年部门整体支出绩效评价报告 27

附件2 33

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，县目督办深入贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥目标管理和督促检查的工作职能，努力加强队伍建设，负重奋进，开拓进取，为全县经济社会跨越发展提供了坚强有力的保障，各项工作取得了新的进步。

一年来，一是完成全县目标责任单位全年目标工作任务制订，并随时跟踪督导检查目标工作开展情况，二是完成市、县重点工作和县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理，三是完成县委、县政府及其办公室交办的其他工作。年终对各目标责任单位的目标完成情况进行了全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行了奖励，激励了先进，鞭策了后进。

二、机构设置

旺苍县目标督查办内设机构4个：综合股、目标绩效股、督查一股、督查二股；下属事业机构1个：旺苍县目标绩效管理评估中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计336.72万元。与2018年相比，收、支总计各增加58.64万元，增长17.42%。主要变动原因是增加脱贫攻坚督导组基本业务费、市对县目标绩效奖，单位新调入人员调资等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计153.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计316.77万元，其中：基本支出262.37万元，占82.83%；项目支出54.4万元，占17.17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计336.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.15万元，增长3.11%。主要变动原因是单位增加新调入人员、调资等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出316.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加131.4万元，增长70.89%。主要变动原因是增加脱贫攻坚督导组基本业务费、市对县目标绩效奖，单位新调入人员调资等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出316.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出292.48万元，占92.33%；科学技术（类）支出11万元，占3.47%；卫生健康支出4.68万元，占1.48%；住房保障支出8.61万元，占2.72%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为316.77，完成预算94.75%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为119.43万元，完成预算86.03%，决算数小于预算数的主要原因是补发2018年度目标奖未在年度内兑现。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为43.4万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）: 为上年财政应返还额度，完成预算100%。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）: 支出决算为11万元，为上年财政应返还额度，完成100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出262.37万元，其中：

人员经费229.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算66.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩业务招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.54万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

       1.因公出国（境）经费支出0万元，支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算和2018年无开支、无变化。

3.公务接待费支出1.54万元，完成预算66.96%。公务接待费支出决算比2018年减少0.76万元，下降33.04%。主要原因是单位压缩业务招待开支。

国内公务接待支出1.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元，具体内容包括：接待市对县的督查考核工作、乡镇来我办接洽工作等共计1.54万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年县目标督查办机关运行经费支出32.85万元，比2018年增加20.63万元，增长168.74%主要原因是增加脱贫攻坚督导组基本业务费等。

（二）政府采购支出情况

2019年，县目标督查办政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用县目标督查办办公设备购置。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县目标督查办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门（单位）整体支出绩效目标项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是确保了单位工作人员工资福利等人员经费支出和工作正常开展，完成了县委、县政府交办的各项工作任务；二是完成年初对目标责任单位进行目标任务下达、分解，年终进行目标考核，评定等次，完成县委、县政府交办的各项督查工作；三是县脱贫攻坚督查组完成对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导。

本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，一是年初对目标责任单位进行目标任务下达、分解，年终进行目标考核，评定等次，完成县委、县政府交办的各项督查工作；二是全面完成全县部门、乡镇脱贫攻坚工作各项目标任务；三是全面完成全年党建（含纪检监察工作）工作任务。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“目标管理工作经费”“脱贫攻坚督导组工作经费”“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.目标管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了目标绩效管理督查工作，年初对全县81个部门、35个乡镇、3个管理办，制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次，发现的主要问题：由于要完成绩效目标及县委、县政府交办的各项工作督查，制定并完成各目标责任单位绩效目标和年度考核，完成市对县的年度目标绩效考核，承担事务较多，工作繁杂，工作经费较为紧张。下一步改进措施：提高认识，在工作中进一步压缩机关运行开支；

2.脱贫攻坚督导组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县脱贫攻坚督查工作的顺利开展，完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务，发现的主要问题：县脱贫攻坚督查组抽调人员较多（19人），工作经费十分紧张，机关运行较为困难。下一步改进措施：强化全县脱贫攻坚督导工作，确保脱贫攻坚各项任务全面完成。

3.党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办公室党支部的学习活动、党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好了党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。发现的主要问题：由于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算较小，活动开展中有畏首畏尾的现象。下一步改进措施：强化认识，提高活动开展效率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			目标管理工作经费
预算单位			旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		15.2万元	执行数:	15.2万元
	其中-财政拨款:		15.2万元	其中-财政拨款:	15.2万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。			对全县目标责任单位制订全年目标工作任务，并随时跟踪督导检查目标工作开展情况，年终对各目标责任单位的目标完成情况进行全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行奖励，激励先进，鞭策后进。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对全县部门、乡镇、管理办，制定并下达绩效目标任务，开展各项工作督查，进行目标考核并评定等次	对全县84个部门、35个乡镇、3个管理办，年初制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次	对全县84个部门、35个乡镇、3个管理办，年初制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次
	项目完成指标	质量指标	完成绩效目标及县委、县政府交办的各项工作督查，完成各目标责任单位绩效目标考核，并评定等次。	完成绩效目标及县委、县政府交办的各项工作督查，完成各目标责任单位绩效目标考核，并评定等次。	年初对目标责任单位进行目标任务下达、分解，年终进行目标考核，评定等次。完成县委、县政府交办的各项督查工作。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	完成时间	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	制定并下达全县目标责任单位绩效目标，完成上级部门和县委、县政府下达的各项工作督查。	制定并下达全县目标责任单位绩效目标，完成上级部门和县委、县政府下达的各项工作督查。	目标管理工作办公费、印刷费、招待费、差旅费、其他交通费、邮电费等各种费用共需资金16万元。
	项目完成指标	社会效益 指标	目标绩效工作激励先进，鞭策后进，促进了全县经济和社会又好又快的发展。	目标绩效工作激励先进，鞭策后进，促进了全县经济和社会又好又快的发展。	对全县目标责任单位制订全年目标工作任务，并随时跟踪督导检查目标工作开展情况，年终对各目标责任单位的目标完成情况进行全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行奖励，激励先进，鞭策后进。
	项目完成指标	可持续影响 指标	促进全县经济和社会又好又快发展。	促进全县经济和社会又好又快发展。	通过目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展。
	效益指标	经济效益 指标
	效益指标 ……	社会效益 指标	目标绩效工作激励先进，鞭策后进，促进了全县经济和社会又好又快的发展。	目标绩效工作激励先进，鞭策后进，促进了全县经济和社会又好又快的发展。	对全县目标责任单位制订全年目标工作任务，并随时跟踪督导检查目标工作开展情况，年终对各目标责任单位的目标完成情况进行全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行奖励，激励先进，鞭策后进。
			确保全县全面完成脱贫攻坚各项目标任务。	确保全县全面完成脱贫攻坚各项目标任务。	对全县脱贫攻坚工作实施精准督查、适时督查、专项督查，确保全面完成脱贫攻坚各项目标任务。
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位满意度	上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位满意度达百分之九十及以上	满意度≥90%
			群众满意度	群众满意度达百分之九十及以上	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			脱贫攻坚督导组工作经费
预算单位			旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		27万元	执行数:	27万元
	其中-财政拨款:		27万元	其中-财政拨款:	27万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	紧紧围绕“每年减贫1.1万人以上，到2018年贫困县摘帽、贫困村全部退出、贫困人口全部脱贫，贫困发生率下降到3%以下，建成秦巴片区全面小康行行区”这一总体目标，建立常态化脱贫攻坚督查工作机制，对当年计划脱贫的贫困村、贫困户开展全覆盖督查，着力对标补差、督促进度、发现问题、推动落实，切实形成推动精准扶贫精准脱贫的强大合力，确保全面完成脱贫攻坚各项目标任务。			完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导。	对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导。	对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导。
	项目完成指标	质量指标	完成县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务。	完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务。	完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚各项督查、督导任务。	脱贫攻坚督导组工作办公费、印刷费、招待费、差旅费、其他交通费、邮电费等各种费用共需资金27万元。	脱贫攻坚督导组工作办公费、印刷费、招待费、差旅费、其他交通费、邮电费等各种费用共需资金27万元。
	项目完成指标	社会效益 指标	开展脱贫攻坚各项督查工作，确保全县各单位全面完成年度各项脱贫攻坚任务。	对全县脱贫攻坚工作实施精准督查、适时督查、专项督查，确保全面完成脱贫攻坚各项目标任务。	对全县脱贫攻坚工作实施精准督查、适时督查、专项督查，确保全面完成脱贫攻坚各项目标任务。
	项目完成指标	可持续影响 指标	全县脱贫攻坚工作按要求顺利有序推进。	全县脱贫攻坚工作按要求全面完成各项任务。	全县脱贫攻坚工作按要求全面完成各项任务。
			确保全县全面完成脱贫攻坚各项目标任务。	确保全县全面完成脱贫攻坚各项目标任务。	对全县脱贫攻坚工作实施精准督查、适时督查、专项督查，确保全面完成脱贫攻坚各项目标任务。
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位满意度	上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位满意度达百分之九十及以上	满意度≥90%
			群众满意度	群众满意度达百分之九十及以上	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		1.2万元	执行数:	1.2万元
	其中-财政拨款:		1.2万元	其中-财政拨款:	1.2万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	办公室党支部开展学习活动，抓好党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。			办公室党支部开展学习活动，抓好党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	抓好本单位党支部活动工作。	抓好本单位党支部活动工作。	抓好本单位党支部活动工作。
	项目完成指标	质量指标	党组织建设，党风廉政建设	办公室党支部开展学习活动，抓好党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。	办公室党支部开展学习活动，抓好党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	抓好本部门党组织建设，创新管理机制	党组织主体活动经费1.2万元。	党组织主体活动经费1.2万元。
	项目完成指标	社会效益 指标	对单位干部职工教育的促进作用	加强办公室班子建设，强化支部工作，提升全体干部职工素质，助力全县目标督查工作。	加强办公室班子建设，强化支部工作，提升全体干部职工素质，助力全县目标督查工作。
	项目完成指标	可持续影响 指标	提高全办干部职工素质	提升全体干部职工素质，助力全县目标督查工作。	提升全体干部职工素质，助力全县目标督查工作。
			确保全县全面完成脱贫攻坚各项目标任务。	抓好本单位党支部活动工作。	抓好本单位党支部活动工作。
	满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度	单位干部职工满意度达百分之九十及以上	满意度≥90%
			目督办支部党员满意度	目督办支部党员满意度达百分之九十及以上	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县目标督查办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对目标管理工作经费项目、县脱贫攻坚督导组工作经费项目、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展了绩效评价，各项目2019年绩效评价报告见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）: 指行政单位未单独设置的其他基本支出

12.科学技术（类）科技条件与服务（款）  科技条件专项（项）:指国家用于完善科技条件的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指缴纳医疗保险支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

旺苍县目标督查办内设机构4个：综合股、目标绩效股、督查一股、督查二股；下属事业机构1个：旺苍县目标绩效管理评估中心。

（二）机构职能

一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。

（三）人员概况

总编制12名，其中行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制4名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数10人，其中：公务员7人，机关工勤人员1人，事业人员4人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019年我办预算收入172.17万元，调整预算数为153.32万元，原因主要是年度内将专项工作经费调整为存量资金。

（二）2019年我办支出316.77万元，其中基本支出262.37万元，项目支出54.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我办完成了年度各项目标绩效任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。2019年共有3个项目纳入财政绩效评价，项目资金总额为43.4万元，项目决策中的绩效目标的设置程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标都已完成，无违反财经纪律的情况发生。

（二）专项预算管理

2019年共有3个项目纳入财政绩效评价，项目资金总额为43.4万元，项目决策中的绩效目标的设置程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标都已完成，无违反财经纪律的情况发生。

（三）结果应用情况

一年来，我办充分发挥目标绩效管理和督促检查的工作职能，努力加强队伍建设，负重奋进，开拓进取，为全县经济社会跨越发展提供了坚强有力的保障，各项工作取得了新的进步。我办不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

基本支出保障了机关正常工作运行，项目支出保证了各项工作的顺利开展，在执行过程中严格遵守各项财经纪律和规章制度，对项目资金的使用严把关，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题

1、制度、方法、机制等工作创新不够。

2、由于承担的工作事务较多，财政预算项目资金较为紧张。

（三）改进建议

1.继续压缩机关运行开支，从严控制公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	不适用
		中央专款分配合规率（1分）	不适用
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	0
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	不适用
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		接待来信来访事项（3分）	3
		按时限要求办结网上信访案件（3分）	3
		督查落实领导干部接访包案制度（2分）	2
		组织开展突出涉访事项排查（3分）	2
		协调处理进京非访、越级访、集体访案件（3分）	2
		协调跟踪重点涉稳隐患问题，推动信访集案化解工作（2分）	2
		认真贯彻落实《信访工作责任制实施办法》，强化“属地管理”、“一岗双责”工作责任（2分）	2
		脱贫攻坚（2分）	1
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5

附件2

目标管理工作经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。

2．按照旺委办〔2019〕50号（关于印发《旺苍县2019年度综合目标绩效管理办法》的通知）文件要求，完成全县目标绩效责任单位的绩效目标制定和等次考评及过程监控、督查。

3．目标管理工作经费预算为15.2万元，经县财政局批复下达后，全部用于我办目标绩效管理和督促检查工作开支。

4．资金分配的原则及考虑因素。因工作需要目标管理工作经费分配为办公费5.5万元，其他交通费用2万元，打印费5.4万元，业务招待费2.3万元。

（二）项目绩效目标

1.对全县部门、乡镇、管理办，年初制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次。通过目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展。上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位及人民群众满意度达90%。

2.完成市一级目标及县委、县政府交办的各项工作督查，完成全县目标绩效责任单位绩效目标考核，并评定等次。在全市2019年县区考评排位中实现突破。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我办成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，按照要求对申报的目标管理工作经费进行了预算自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初我办编制了目标管理工作经费申报表、县财政审核通过后批复下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。目标管理工作经费预算为15.2万元，全部为县财政拨款。

2．资金到位。全年实际拨付目标管理工作经费15.2万元。

3．资金使用。全部用于我办目标绩效管理和督促检查工作开支，资金使用安全、规范及有效、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程

   成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，编制了项目绩效目标申报表，通过主任办公会、单位工作会对目标管理工作经费进行了预算自评。

   （二）项目管理情况

   目标管理工作经费预算为15.2万元，经县财政局批复下达后，全部用于我办目标绩效管理和督促检查工作开支。

2. 项目监管情况

   说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   完成市一级目标及县委、县政府交办的各项工作督查，完成全县119个目标责任单位绩效目标考核，并评定等次。在全市2019年县区考评排位中实现突破。通过对目标绩效责任单位的目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展。

   （二）项目效益情况

   对全县目标绩效责任单位起到激励先进，鞭策后进作用，促进全县经济和社会又好又快的发展

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论

   对全县81个部门、35个乡镇、3个管理办，年初制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次。通过目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展。上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位及人民群众满意度达90%。

   （二）存在的问题

   一是项目完成质量有待提升，项目完成成本有待控制，二是项目产生的效益有待提高，上级及群众满意度有待提升。

   （三）相关建议

   一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益，二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。

   
              党组织活动经费项目2019年绩效评价报告

   
   

   一、评价工作开展及项目情况

   项目评价实施方案情况

   目督办党支部属于县委办机关党委统一领导，在县委办机关党委的指导下，按照年初制定的党组织活动计划开展工作。全年以创先争优活动为主线，建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员2人/次，全面完成全年党建工作任务，全办党员参与党组织活动率≥95%。

   二、评价结论及绩效分析

   （一）评价结论

   项目绩效评价总体结论

   通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

旺苍县目标督查办党组织活动费支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评分标准（得分比值）					得分
						差	较差	一般	较好	好
						0	0.3	0.6	0.8	1
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确							3
		进度计划	3	项目计划实施进度明确							3
	（7分） 决策依据	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要		不明确		基本明确		明确	1
		管理制度	3	制定项目资金管理办法		无				有	0
			5	项目资金分配决策程序明确		不符合		基本符合		符合	5
	（8分） 资金分配	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理		无				有	2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定		不明确		基本明确		明确	2
		分配时效	2	县级主管部门按规定及时分配资金		否		一般		是	2
			2	县财政部门按规定及时分配资金		不符合				符合	2
	（4分） 分配结果	审核把关	2	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		不及时				及时	2
（20分） 项目管理	（4分）资金到位	资金配套	2	项目单位配套资金到位率	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%	不集中		较集中		集中	2
		资金拨付	2	按规定及时拨付资金		不合理		较合理		合理	2
	（8分） 资金管理	使用范围	4	专款专用		x＜80%	80%≤x＜85%	85%≤x＜90%	90%≤x＜95%	x≥95%	4
		支付依据	2	资金支付依据符合规定		严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	2
		开支标准	2	资金开支标准符合规定		否				是	2
	（2分） 财务管理	财务制度	5	财务制度健全，管理规范		不合规		较合规		合规	5
		会计核算	1	会计核算规范		不符合		较符合		符合	1
	（6分） 组织实施	项目调整	2	项目调整严格履行相关手续		不规范		较规范		规范	2
		制度执行	2	严格执行项目有关制度规定		未履行				履行	2
（15分） 目标完成	（10分） 完成数量	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%		x＞20%	20%≥x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	x≤5%	10
	（3分） 完成质量	项目标准	3	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		不严格		较严格		严格	3
(40分) 项目效果	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）					不符合				符合	40
合  计						x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	5%≥x＞0	x≤0	95

（二）绩效分析

1、项目决策

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务。

绩效目标设置情况

目督办支部党员干部每月均开展主题党日等党组织活动，牢牢把握目标绩效管理和督促检查工作要求，提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想。全体党员干部参与党组织活动较好，参与度达95%以上。

2、项目管理

资金分配情况

我办党组织活动经费（含纪检监察工作经费）全年预算资金1.2万元，经县财政局批复下达后，全部用于我办党组织（含纪检监察）工作项目。

资金使用情况

账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使用资金做到专款专用。

3、项目绩效

（一）项目目标完成情况

全年建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员2人/次，全面完成全年党建工作任务。

项目效益情况

通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达95%。

存在主要问题

由于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算较小，活动开展中有畏首畏尾的现象。

相关措施建议

强化认识，提高党组织活动开展和活动经费的使用效率。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表