第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

㈠宣传贯彻党中央、国务院和省市有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

㈡研究制定全县供销合作社的发展规划；指导全县供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

㈢承担县政府委托的任务；按照县政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理；协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。

㈣协调同县政府有关部门社会组织关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作社经济发展的政策性建议，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

㈤组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

㈥监督和管理社有资产，确保主有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

㈦围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

㈧参与、协调本系统经济、技术交流与合作活动。

㈨承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）主要经济指标完成情况。完成商品销售总额17.1亿元，占全年目标任务的159.8%；完成农副产品购进6亿元，占全年目标任务的206.8%；完成社会消费品零售总额9.3亿元，占全年目标任务的134.7%；完成电子商务销售额2200万元，占全年目标任务的110%；完成农资销售10230万元，占全年目标任务的176.3%，其中：完成化肥销售4.1万吨；完成社会贡献额3605万元，占全年目标任务的240.3%；全系统汇总实现利润1582万元，占全年目标任务的102.1%；完成基层社营业收入31195万元，占全年目标的177.2%；完成基层社利润总额763万元，占全年目标的190.7%。

（二）基层组织体系经营服务网络建设工作：

1、新建综合服务社5个，占全年目标任务100%，完成建设星级综合服务社1个，占全年目标任务100%。

2、新建农民专业合作社4个，占全年目标任务200%。

3、新建电子商务服务站15个，占全年目标任务100%。

4、2019年退出贫困村网点建设11个，占全年目标任务100%。

5、农村社会化服务超市建设4个，占全年目标任务200%。

6、实现土地托管2.6万亩，占全年目标任务113%。

7、完成新建基层供销社5个，其中：乡镇级供销社3个，村级供销社2个。

8、实现旺苍基层社销售收入较去年上升将超过10%。

9、完成农产品基地11380万亩，占全年目标任务的142.25%。

10、完成扶贫产品销售额42000万元，占全年目标任务的140%。

11、扶贫产品认证旺苍目前有14家企业32个产品获得授权。

二、机构设置

2019年财政决算一级预算机构1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计495.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加211.62万元，增长74.46%。主要变动原因是本年增加废弃农膜回收项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计461.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计393.82万元，其中：基本支出199.14万元，占50.57%；项目支出194.67万元，占49.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计495.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加211.62万元，增长74.46%。主要变动原因是本年增加废弃农膜回收项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出393.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加133.52万元，增长51.3%。主要变动原因是本年增加废弃农膜回收项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出393.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出29.57万元，占7.51%；卫生健康支出14.18万元，占3.6%；住房保障支出13.41万元，占3.4%；商业服务业等支出147.17万元，占37.37%；粮油物资储备支出15万元，占3.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为393.82万元，完成预算85.42%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为14.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）: 支出决算为164.48万元，完成预算84.01%，决算数小于预算数的主要原因是本年未实现支付。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为141.98万元，完成预算66.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年未实现支付。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.19万元，完成预算89.48%，决算数小于预算数的主要原因是本年未实现支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出199.14万元，其中：

人员经费180.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算68.82%，决算数小于预算数的主要原因是本年未实现支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。

3.公务接待费支出2万元，完成预算68.82%。公务接待费支出决算比2018年减少0.98万元，下降32.97%。主要原因是减少接待次数及接待人数。

国内公务接待支出2万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待29批次，258人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出23.68万元，比2018年减少9.82万元，下降29.31%。主要原因是控制成本，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层党组织活动、化肥储备、供销社“四大网络”监督检查经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看剔除本单位不存在的评价内容及评价指标后计算2019年整体绩效自评得分96.7分。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映基层党组织活动、化肥储备、供销社“四大网络”监督检查经费等3个项目绩效目标实际完成情况。

2. （1）基层党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，机关形象得到改善，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强。

（2）化肥储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县化肥市场的供应，促进了粮食生产及丰收，也稳定了我县化肥价格，维护了农民利益。

（3供销社“四大网络”监督检查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.68万元，执行数为0.4万元，完成预算的0.05%，主要原因是本年未实现支付。通过对“四大网络”企业生产经营情况、安全生产情况等监督检查，保障保障农资产品供应质量和安全，保障废弃农膜、农药容器回收，减少白色垃圾对环境、土地的污染，预防假冒伪劣产品进入企业，通过对企业、专业合作社技术指导，提升企业产品和服务质量。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			县级化肥储备
预算单位			旺苍县供销合作社联合社
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	县级化肥储备总量6000吨。其中：尿素1000吨、复合肥（含测土配方肥）1000吨、碳铵1500吨、磷肥1500吨,、有机肥1000吨。			县级化肥储备总量6000吨。其中：尿素1000吨、复合肥（含测土配方肥）1000吨、碳铵1500吨、磷肥1500吨,、有机肥1000吨。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成尿素储备	1000吨	1000吨
			完成复合肥（含测土配方肥）储备	1000吨	1000吨
			完成碳铵储备	1500吨	1500吨
			完成磷肥储备	1500吨	1500吨
			完成有机肥	1000吨	1000吨
		质量指标	完成储备率	≥100%	=100%
		时效指标	完成时间	2018年11月至2019年4月	2018年11月至2019年4月
		成本指标	尿素储备利息	10.6万元	10.6万元
			复合肥（含测土配方肥）储备利息	8.9万元	8.9万元
			碳铵储备利息	5.85万元	5.85万元
			磷肥储备利息	3.75万元	3.75万元
			有机肥储备利息	6.4万元	6.4万元
		社会效益 指标	对工作的促进作用	缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。	缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县供销社2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.粮油物资储备（类）物资储备（款）化肥储备（项）：指反应化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县供销社2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县供销合作社联合社是县人民政府直属参公事业单位，机构级别为正科级，内设办公室、生产发展指导股、企业管理股、纪检监察室、农民教育培训股、财会统计股，事业编制14人，领导职数4人，其中主任1人，副主任3人；职工10人。

（二）机构职能。

1、宣传贯彻党中央、国务院和省市有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

2、研究制定全县供销合作社的发展规划；指导全县供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、承担县政府委托的任务；按照县政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理；协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。

4、协调同县政府有关部门社会组织关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作社经济发展的政策性建议，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

5、组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6、监督和管理社有资产，确保主有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

7、围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

8、参与、协调本系统经济、技术交流与合作活动。

9、承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

（三）人员概况。

供销社年末实有人数14人，其中：参照公务员法管理人员8人，财政补助人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入总计495.84万元，其中：本年收入461.01万元，年初结转34.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出合计495.84元，其中：本年支出393.82万元，年末结转102.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

供销社化肥储备专项预算项目严格按县发改局批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目储备期间经县发改局、县财政局、县供销社联合检查验收，验收合格且储备期结束后一次性拨付储备利息补贴资金。

（二）结果应用情况。

项目为单一化肥淡储贴息项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果达到了缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应的目的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度部门支出绩效评价自评得分96.7分。

（二）存在问题。

1、社有企业发展出现严重管理问题，经营亏损大，业务不规范。组建的8个基层中心供销社挂牌后没有开展经营服务或经营规模小，后劲不足，经营发展处于弱式，服务水平不强。

2、企业发展受资金困绕。发展潜力因资金短缺，拆借资金搞经营增大了企业成本。

3、经营业态陈旧，大部份改制和重组民营企业单纯进行资产经营或固守小打小闹，处于低层次经营。

4、经济基础薄弱，改制和重组民营企业因资金短缺，资产经营收入只能维持所缴职工保险。

5、改制破产遗留问题仍然突出，维稳工作任重道远。

（三）改进建议。

1、狠抓农产品社有企业发展，重点扩充改造绿谷商贸公司股权结构和经营方略，主抓农产品加工、农产品品牌打造、冷链物流保鲜库储存及农产品配送中心以及电子商务网上销售平台建设。

2、实现民生农资公司主业转型升级。强化农资供应实现主渠道经营，开展农技、农资结合，测土配方施肥，土地托管服务。

3、强化开源资产管理公司对企业资产管理、收益及投资工作。

4、办好农民技能培训学校，努力完成目标培训任务。

5、加快推进县级电子商务运营中心建设工作。

6、做好原改制破产企业遗留问题处理，维护系统和社会稳定。

附件2

化肥储备项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目主管部门为旺苍县供销社，在该项目管理中的职能为：负责化肥淡储的日常统计审核工作，监督承储企业组织调入淡储化肥。

2．该项目不需立项。项目资金的申报是根据《旺苍县人民政府关于印发<旺苍县化肥淡季储备管理办法>的通知》文件精神，制定旺苍县化肥淡储旺供实施方案。

3．因该项目资金指向单一且为补贴性质，故未单独制定其资金管理办法。资金支持具体项目的条件：尿素1000吨、复合肥（含测土配方肥）1000吨、碳铵1500吨、磷肥1500吨,、有机肥1000吨，范围（期限）：自2018年11月至2019年4月，支持方式为：储备利息补贴。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目储备期间经县发改局、县财政局、县供销社联合检查验收，验收合格且储备期结束后一次性拨付储备利息补贴资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

县级化肥储备总量6000吨。其中：尿素1000吨、复合肥（含测土配方肥）1000吨、碳铵1500吨、磷肥1500吨,、有机肥1000吨。

2．项目应实现的具体绩效目标

数量指标	尿素1000吨、复合肥（含测土配方肥）1000吨、碳铵1500吨、磷肥1500吨,、有机肥1000吨。
质量指标	≥100%。
时效指标	完成时间2018年11月1日至2019年4月30日。
成本指标	储备费用补助15万元。
社会效益指标	保障春耕用肥供应，保证粮食丰收，维护农民利益，缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾。
满意度指标	≥97%

3．经分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金的申报是根据《旺苍县人民政府关于印发<旺苍县化肥淡季储备管理办法>的通知》文件精神，制定旺苍县化肥淡储旺供实施方案。

（二）资金计划、到位及使用情况。

一是资金计划及到位。2019年财政下达指标150000元，资金按计划到位率100%。二是资金使用。项目资金的实际支出情况如下：使用县级财政资金150000元。资金开支范围：储备利息补贴。资金的支付按照相关规定已全部拨付，支付率为100%。

（三）项目财务管理情况。

总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按《旺苍县化肥淡季储备管理办法》旺府发（2013）13号通知要求，县发展和改革局负责化肥淡储工作的组织、协调价格和监督管理；县财政局负责化肥淡储贴息资金的预算、审核、拨付、管理，对承储企业财务进行指导和监督；县供销社负责化肥淡储日常统计审核、监督承储企业组织调入淡储化肥。

（二）项目管理情况。按照活动要求，我社负责化肥淡储日常统计审核、监督承储企业组织调入淡储化肥。制定了项目管理方案、化肥淡储月报制度制度，设立了项目管理专门机构，对企业生产经营情况、安全生产情况等监督检查，社属及重点企业检查覆盖率100%，其他网点检查率70%以上。

（三）项目监管情况。县发展和改革局、县财政局、县供销社对承储企业的化肥储备、销售情况进行监督和检查。我社对农资企业3个、网点99个做到储备期监督检查≥2次，仓库检查率100%，网点抽查率≥50%。

四、项目绩效情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标	完成尿素储备	1000吨	1000吨
		完成复合肥（含测土配方肥）储备	1000吨	1000吨
		完成碳铵储备	1500吨	1500吨
		完成磷肥储备	1500吨	1500吨
		完成有机肥	1000吨	1000吨
	质量指标	完成储备率	≥100%	=100%
	时效指标	完成时间	2018年11月至2019年4月	2018年11月至2019年4月
	成本指标	尿素储备利息	10.6万元	10.6万元
		复合肥（含测土配方肥）储备利息	8.9万元	8.9万元
		碳铵储备利息	5.85万元	5.85万元
		磷肥储备利息	3.75万元	3.75万元
		有机肥储备利息	6.4万元	6.4万元
	社会效益 指标	对工作的促进作用	缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。	缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，项目自评份96分。

（二）存在的问题。

1、化肥储备承储企业，因在半年时间内各乡镇网点需储备相当数量肥料，部分网点库房设施老旧，尤其夏季雨水较多容易发生洪涝灾害，出现化肥毁损情况，造成损失。

2、承储企业所需承储资金90%为民间借款，每年应付利息约40万元，利息缺口大，利息补贴15万元，不能满足利息支付的最低额度。

（三）相关建议。

希望县财政能按当期县发改局下达的储备任务足额补贴利息30万元，以更好的完成县级化肥储备任务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表