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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 31

第四部分 附件 37

附件1 37

附件2 41

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算支出决算表 48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我乡围绕县委提出“奋战三百天，摘掉贫困帽”的工作目标，发扬“奋勇争先、不甘人后”的福庆精神，按照把使命记在心上、责任扛在肩上、工作拿在手上的要求，脚踏实地的做好基础性工作，完成了减贫51户人口136人。 1、农村道路畅通工程。为解决群众行路难、运输难问题，5年来整合投入项目资金2600万元，硬化社道路84.641公里，投入资金125万元，新建社道路12.5公里，投入资金96.5万元，改扩建社道路19.3公里，投入资金180万元，新建便民桥3座，2019年在场镇投入50万元新建农村客运站1个，投入16万元新建村级招呼站8个。

2、水利建设工程。大力提升乡村水利基础设施建设，5年来投入资金210万元，新建设安全饮水池61处800立方，铺设管道160公里，共解决全乡2000多户群众的安全饮水问题。投入资金33万元，改造山坪塘1个，新建引水渠1公里。3、农村电网改造升级工程。全面提升农网供电能力和质量，全乡9个村分别实施农网改造升级，受益农户覆盖到全乡8100人。4、农村人居环境改善工程。以全域美丽乡村建设为切入点，加快乡村环境综合整治，5年来共创建成功省级卫生村4个，我乡于2019年被命名为省级卫生乡镇；投资67.75万元改造旱厕271座，投资43.2万元新建垃圾屋54个，投资66万元新建垃圾仓7个，投资60万元新建公厕4座，配备场镇环卫工人4名、村级保洁员（公益性岗位）15名。在农经村实施传统村落改造项目，投资300万元，改造民居18栋，极大改善了乡场镇的老旧面貌。5、农村信息化建设工程。加快建设农村信息化基础设施，提升贫困村网络全覆盖的广度和深度，5年来实现9个村村村通宽带，全乡区域通讯信号全覆盖。6、金融扶贫工程。积极对接和引导各类金融机构对脱贫攻坚的金融支持，5年来累计发放小额扶贫贷款1127.36万元，其中户贷户用1127.36万元，累计贴息1033057.69万元。目前已到期回收533万元，逾期率为0。7、乡风文明提升工程。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，繁荣群众文化，提升乡风文明，坚定改变贫困落后面貌的信心决心。5年来建成新农村、红花村、农纲村3个农民文化活动中心，9个村均建有图书室；累计评选脱贫示范户9名，带富能手4名，开展惠民文化演出11场次。8、基层党建保障工程。坚持“围绕扶贫抓党建、抓好党建促扶贫”的工作思路，加强以村党组织为核心的村级组织建设，选好配强村级领导班子，每个村选派一名第一书记，市县乡158名干部对接帮扶贫困户445户，贫困户不脱贫、帮扶责任人不脱钩。9、村集体经济增收工程。立足村级资源禀赋，通过政策扶持、产业支撑、示范带动、路径引领等措施，盘活村级集体资源，增强自身“造血”功能。贫困村方面：投资45万元用于三个贫困村集体经济发展，今年三个贫困村集体经济收益分别为红花村44000元、农纲村20000元、新农村48066.5元，人均达40元以上。非贫困村方面：多次召开村级集体经济增收工作推进会，逐村分析现状，谋划发展思路，6个非贫困村集体经济发展实现破题，部分村依靠村级集体经济带动了群众增收、贫困户就业，今年我乡非贫困村集体经济收入均达10元以上。

二、机构设置

旺苍县福庆乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明 

2019年度收、支总计703.37万元。与2018年相比，收、支总计各增加112.15万元，增长18.97%。主要变动原因是人员增加，专项资金增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计591.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.2元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计563.95万元，其中：基本支出460.57万元，占82%；项目支出103.39万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计703.37万元。与2018年相比，收、支总计各增加112.15万元，增长18.97%。主要变动原因是人员增加，专项资金增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出563.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加73.19万元，增长14.91%。主要变动原因是人员增加，专项资金增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出563.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出152.74万元，占49%；国防支出（类）0.4万元，占0.1%；文化体育与传媒（类）支出35.45万元，占6%；社会保障和就业（类）支出51.47万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出16.06万元，占3%；农林水支出276.42万元，占27%；住房保障支出19.42万元，占4%；灾害防治及应急管理支出12万元，占2%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为563.95，完成预算80%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.6万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为0.3万元，完成预算21%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表工作经费未及时申报计划。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为105万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算22%，决算数小于预算数的主要原因是未及时申报计划。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为6.82万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是未及时申报计划。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.43万元，完成预算72%，决算数小于预算数的主要原因是未及时申报计划。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为21.96万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是党组织活动经费未及时报账。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的食品药品安全工作监督经费未及时报账。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是健康生活高效工作专项经费未及时报账。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为35.45万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为6.43万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.16万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为13.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为26.93万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为13.44万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为27.15万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为178.18万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为30.72万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为19.42万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出460.57万元，其中：

人员经费358.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费101.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是工作内容未发生大的变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018持平。

国内公务接待支出6.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，2250人次（不包括陪同人员），共计支出6.6万元，具体内容包括：日常市县检查、督导工作人员餐饮费、住宿费等共计6.6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，福庆乡机关运行经费支出101.69万元，比2018年增加30.13万元，增长49.92%,主要原因是上年未支款项在本年列支。

（二）政府采购支出情况

2019年，福庆乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县福庆乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大代表经费、伙食团补助、食品药品安全工作、基础武装经费、健康生活高效运转工作、党组织活动经费、扫黑除恶工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“组织对人大代表经费、伙食团补助、食品药品安全工作、基础武装经费、健康生活高效运转工作、党组织活动经费、扫黑除恶工作经费7个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.104万元，执行数为0.3万元，完成预算数27%，通过项目实施，组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行人大职能。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县福庆乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.104万元	执行数:	1.104万元
	其中-财政拨款:		1.104万元	其中-财政拨款:	1.104万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	积极开展人大代表活动，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。				积极开展人大代表活动，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展乡人民代表大会	≥1次、46人	≥1次、46人
	项目完成指标	数量指标	开展视察、调研活动	≥2次、46人	≥2次、46人
	项目完成指标	数量指标	开展人大代表“双联”活动	≥4次、46人	≥4次、46人
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动	≥2次、46人	≥2次、46人
	项目完成指标	质量指标	履职情况	100%充分发挥人大代表的作用，有效的监督政府的各项职能。	100%充分发挥人大代表的作用，有效的监督政府的各项职能。
	项目完成指标	时效指标	开展人民代表大会完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	开展人大代表“双联”活动	每季度1次	每季度1次
	项目完成指标	时效指标	开展视察、调研活动完成时间	半年1次	半年1次
	项目完成指标	时效指标	人大代表培训完成时间	半年1次	半年1次
	效益指标	成本指标	人大代表工作经费	240元/人次	240元/人次
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府的工作开展建言献策，提高工作质量。	为党委政府的工作开展建言献策，提高工作质量。
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

1. 食品药品安全工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障在全乡开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			食品药品安全工作经费
预算单位			旺苍县福庆乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	加强福庆境内食品药品市场监管，确保食品药品安全。				加强福庆境内食品药品市场监管，确保食品药品安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药陪安全宣传活动	辖区内开展食品安全宣传4次	辖区内开展食品安全宣传4次
	项目完成指标	数量指标	开展辖区内食品药品安全检查	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12次	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12次
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	食品药品安全事故发生率	0	0
	项目完成指标	时效指标	食品药品安全宣传完成时间	每季度1次	每季度1次
	项目完成指标	时效指标	食品药品安全检查完成时间	每月1次	每月1次
	项目完成指标	成本指标	食品药品安全宣传活动	200元/次	200元/次
	项目完成指标	成本指标	食品药品安全检查	100元/次	100元/次
	效益指标	社会效益 指标	保障食品药品安全	确保辖区内无食品药品安全事故，群众生命安全得到保障。	确保辖区内无食品药品安全事故，群众生命安全得到保障。
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

1.  “基础武装经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障征兵工作顺利开展。发现的主要问题：高学历参军比例不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称			基础武装经费
预算单位			旺苍县福庆乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成2019年的征兵任务，积极开展全乡适龄青年兵役登记，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。				完成2019年的征兵任务，积极开展全乡适龄青年兵役登记，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集人数	完成上级下达的指标数	完成上级下达的指标数
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	大学生征集比率	≥40%	≥40%
	项目完成指标	质量指标	高中生及以上文化程度	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	按上级主管部门规定的期限	按上级主管部门规定的期限
	项目完成指标	成本指标	差旅费	2000元	2000元
	项目完成指标	成本指标	生活补助	2000元	2000元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	鼓励适龄青年积极参军，增强国防力量。	鼓励适龄青年积极参军，增强国防力量。
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥95%	县级主管部门对征兵工作满意率≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥95%	群众对征兵工作满意率≥95%

(4) “健康生活高效运转工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务；

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			健康生活高效运转工作经费
预算单位			旺苍县福庆乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.08万元	执行数:	1.08万元
	其中-财政拨款:		1.08万元	其中-财政拨款:	1.08万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	开展职工体检活动1次、开展职工运动会1次、确保职工身体健康、有利于更好的服务于工作。				开展职工体检活动1次、开展职工运动会1次、确保职工身体健康、有利于更好的服务于工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	体检次数	体检1次。	体检1次
	项目完成指标	数量指标	体检人数	体检人数34人	体检人数34人
	项目完成指标	数量指标	运动会次数	运动会1次	运动会1次
	项目完成指标	数量指标	运动会参与人数	运动会参与人数20人	运动会参与人数20人
	项目完成指标	质量指标	职工参与率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年10月31日前	2019年10月31日前
	项目完成指标	成本指标	职工体检费	职工体检费400元/人	职工体检费400元/人
	项目完成指标	成本指标	职工运动会	职工运动会250元/人	职工运动会250元/人
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	确保职工身体健康，有利于更好的投入到工作中。	确保职工身体健康，有利于更好的投入到工作中。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

（5）“伙食团补助”项目绩效完成综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障职工生活水平，促进全镇各项工作开展。发现的主要问题：菜品样式单一。下一步改进措施：保障全镇职工工作生活用餐，提高服务水平。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			伙食团补助
预算单位			旺苍县福庆乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障			保障单位干部职工基本伙食及公务接待，顺利推进全镇各项工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食堂聘用人员	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	数量指标	保障职工用餐人数	25人	25人
	项目完成指标	质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	保障职工正常就餐，时间段为2019年全年	保障职工正常就餐，时间段为2019年全年
	项目完成指标	成本指标	炊事员报酬	25000元/年	25000元/年
	效益指标	社会效益指标	提供后勤保障	为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展	为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展
	效益指标	可持续效益指标	安全食品	≥1年，确保食品安全	≥1年，确保食品安全
	满意度指标	满意度指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县福庆乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基础武装经费项目开展了绩效评价，《基础武装经费项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指人大事务日常工作经费支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府日常工作经费支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指炊事员补助。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指工程项目评审费用。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政日常工作经费支出。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指群众团体事务日常经费支出。

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指共产党日常经费支出。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指基层政权建设维修资金。

17、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指征兵工作经费。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指文化工作经费。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指敬老院临聘人员工资、及日常经费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位干部养老保险缴费支出。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指干部死亡抚恤金。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵优待金。

23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指计生工作经费。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计生专干生活补助。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位医疗保险经费支出。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位医疗保险经费支出。

27、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老党员生活补助。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指污水管网建设项目资金。

29、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指场镇环境卫生、垃圾清运经费支出。

30、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）:指污水处理站日常支出。

31、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 农业日常经费支出。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他水利日常经费支出 。

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指驻村工作队生活补助。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村干部生活补助、村办公经费及公共运行维护项目资金支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指对村集体经济组织的补助支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指用于农村综合改革方面的支出。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:单位干部住房公积金支出。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央自然灾害生活补助。

39、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

福庆乡人民政府2019年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

福庆乡人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。

机构职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警与管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

人员概况。

旺苍县福庆乡人民政府总编制25名，其中行政编制13 名，事业编制 12 名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数25  人，其中公务员13人，事业人员12人（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计591.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计563.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出563.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2019年，县拨我乡对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我乡财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1．绩效目标管理。2019年我乡农村公共运行维护项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我乡自评得分94分。

（二）存在问题

从支出情况来看，我乡纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我乡各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全乡事业的发展。主要问题体现在以下几点：

1. 会计核算中存在核算不准确。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

附件2

旺苍县福庆乡人民政府

2019年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基础武装经费项目为福庆乡武装部管理的项目，经费预算0.4万元，预期目标为按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2019年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2019年全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年8月31日前开展兵役征集宣传活动5次；实现应征入伍青年人数25人以上；体检合格入伍人数5人以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过一年的努力工作，我乡实现应征入伍上站体检数20人。全面完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；营造良好参军拥军氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作通知》（旺财预[2019]27号）文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基础武装经费申请0.4万，财政部门批复0.4万，执行过程中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

项目名称			基础武装经费
预算单位			旺苍县福庆乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
	资金支付时间	2019年8月31日前		2019年8月20日

（三）项目财务管理情况。

为了更好的使用基础武装经费，我乡严格按照旺苍县委组织部和旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

2019年基础武装经费主要是用于适龄应征入伍青年体检的租车费、伙食费、住宿费以及佣兵政策宣传费等各类支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）项目管理情况。

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2019年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步改善了全乡的生活条件，促进了我乡经济发展，城镇居民收入持续增长，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。资金使用效率较好，人民群众较为满意。

（二）项目效益情况。

通过培训和各类宣传活动的开展，在社会效益方面：为我国国防充实力量，一人当兵，全家光荣。在可持续效益方面：强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展。为年度征兵奠定兵员基础；服务对象满意度：主管部门武装部对征兵工开展满意率≥98%，群众对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基础武装经费项目进行客观评价，评价结论为100分。

项目名称	基础武装经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性（政策依据)	5	4
		可行性（政策完善）	5	4
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	4
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		项目效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	100

（二）存在的问题。

1.报名参军的适龄青年人数逐年减少。近年来我乡参加体检人数尚不足适龄青年的60%，应征适龄青年人数下降趋势明显。

2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女，这种特殊的家庭结构，导致大部分青年生活在一个相对温室化的环境中，普遍缺乏实践锻炼，意志力薄弱，独立自主能力差，从小娇生惯养、养尊处优，习惯了无拘无束，他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为，不少青年想的是如何找一份好工作，而对于贡献和尽义务想的太少。

（三）相关建议。

加大征兵工作宣传力度，着力做好全乡适龄青年的兵役登记工作，着力做好应征体检青年的保障服务工作，着力做好优抚安置，妥善解决入伍新兵后顾之忧，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭挨家挨户进行见面走访，及早摸清他们的想法、思想动态，根据各个家庭的实际情况，有针对性地同他们畅谈思想，帮助端正应征青年入伍动机。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表