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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 34

附件1 34

附件2 38

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入决算表 44

三、支出决算表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算支出决算表 44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.聚集帮扶合力，脱贫攻坚成效显著。通过集中攻坚，全乡实现减贫人口23户84人，目标完成率为100%。开展“两不愁三保障”回头看大排查试点工作，对全乡建档立卡贫困户189户672人排查出4大类19项603个问题建立整改台账。全年完成易地扶贫搬迁1户4人，农村危旧房改造完成危房C级改造27户60人、D级新建8户22人。完成脱贫攻坚各类检查验收点对点反馈我乡共计6个问题的整改工作；发放扶贫小额贷款156笔646.7万元，清收136万元；完成木耳、银耳10万棒和黄茶200亩栽植任务等“东西部扶贫协作”年度目标任务；乡“三有”全面达标。

2.调整产业结构，乡域经济持续向好。实现2019年全乡人均纯收入12160元，比上年增加1106元，增长率达10.01%。实现年粮食总产量达0.28万吨，产油料0.0333万吨、优质时令蔬菜0.251万吨；出栏生猪0.9万头，土鸡12万只；出栏肉羊2400只；出栏牛400头。全面规范化、标准化对全乡2000亩核桃树进行冬管，年产量达300吨；加大老茶园管护力度，新栽黄茶200亩，全年茶叶产量20吨；培植木耳、香菇等特色山珍39.8万棒；新发展旺苍县大德乡尚君家庭农场1个，新发展旺苍大德乡营盘黄牛养殖家庭农场1个，新发展旺苍县泽农中药村专合社1个。完成工业企业新增解决贫困就业20人。

3.突出建管并举，不断完善基础设施。投资1200万元新建占地3500平方米综合农贸市场1座，并于12月29日隆重开业；新安装路灯40盏；滨河路绿化1500平方米。完成爱国村供水池3口，铺设供水管网3公里，有效解决贫困户3户10人饮水困难；新建星火村蓄水池6口；新建整治燎原段渠道3.5公里，维修燎原村一社山坪塘1口。完成星火村通村公路4.5公里；新建爱国村泥结碎石路6公里；硬化星火村入户路4.4公里；新建星火村便民桥1座。全年养护村组道路32.7公里。

4.强力改善民生，努力提升人民群众幸福感。城乡低保应保尽保，现有特困人员57人，其中分散供养52人，集中供养5人；城乡居民医疗保险参保4325人，参保率达95.1%；城乡居民养老保险参保2877人，今年新增207；全额代缴贫困人口基本医疗保险的个人缴费部分672人。免费开放乡综合文化站1个，免费放映农村公益电影放映48场次，农家书屋出版物补充更新5个。开放乡村广场舞2处。农民健身工程场地及器材购置配备1处，进一步丰富了群众业余文化生活。

二、机构设置

旺苍县大德乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计501.73万元。与2018年相比，收、支总计各减少4.26万元，下降0.84%。主要变动原因是单位实有人数变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计453.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.23万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占1.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计467.72万元，其中：基本支出386.92万元，占82.73%；项目支出80.79万元，占17.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计501.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4.26万元，下降0.84%。主要变动原因是单位实有人数变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出462.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4.21万元，增长0.92%。主要变动原因是工资调标以及垃圾存量治理项目资金纳入本年度预算。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出462.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出176.62万元，占38.17%；国防（类）支出0.4万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.83万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出29.78万元，占6.44%；卫生健康（类）支出15.48万元，占3.34%；城乡社区（类）支出12.2万元，占2.64%；农林水（类）支出208.71万元，占45.10%；住房保障（类）支出18.7万元，占4.04%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为462.72万元，完成预算93.15%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.95万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算77.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为103.21万元，完成预算89.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算41.67%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.69万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为13.32万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为4.97万元，完成预算96.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为25.07万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为12.81万元，完成预算100%。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算23.86%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.8万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为3.57万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为8.43万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.76万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为12.2万元，完成预算93.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为63.42万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为6.2万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为4.95万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是实现支付但资金结余。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为111.16万元，完成预算90.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为21.78万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为18.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出386.92万元，其中：

人员经费298.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费88.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是按规定接待。其中：

国内公务接待支出7.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待240批次，1901人次（不包括陪同人员），共计支出7.2万元，具体内容包括：上级有关部门来我乡检查指导工作240批次，1901人次，支出7.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，大德乡人民政府机关运行经费支出88.88万元，比2018年增加22.63万元，增长34.16%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，大德乡人民政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于新购办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大德乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层武装经费、人大代表经费、“健康生活，高效工作”经费、政府机关炊事员报酬、食品药品安全工作监管经费、党组织活动经费、扫黑除恶工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年全乡各项工作完成较好，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，促进了我乡经济及各项社会事业发展。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我乡基层武装工作完成较好，按照县征办、县人武部工作要求，全面完成了2019年的兵役征集任务，开展了辖区适龄青年兵役登记工作，加强了国防后备力量建设。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“基层武装经费”、“人大代表经费”、“健康生活，高效工作经费”、“政府机关炊事员报酬”、“食品药品安全工作监管经费”、“党组织活动经费”、“扫黑除恶工作经费”7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，我乡严格按照上级部门要求，全面完成2019年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。发现的主要问题：本年度兵役登记青年人数超过预期，经费固定不变，导致开展工作经费不足。下一步改进措施：提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2019年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。			全面完成2019年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	≥1人	1人
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	=100%	=100%
			大学生征兵报名率	≥40%	≥40%
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年10月前	2019年10月前
	效益指标	对武装工作的促进作用	对武装工作的促进作用	加强国防后备力量建设	加强国防后备力量建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥100%	群众对征兵工作满意率≥100%

（2）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.032万元，执行数为0.8万元，完成预算的77.52%。通过项目实施，2019年组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。发现的主要问题：资金预算不足，监管力度不够。下一步改进措施：一是根据工作任务，增加代表工作专项经费预算，保障人大代表各项工作有序开展，保障乡级人大代表更好地履行职能；二是加强资金监管，保障资金充分有效利用。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.032	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		1.032	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。			组织全乡人大代表积极开展活动，紧扣民生主题，突出代表工作，依法履职，务实作为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展乡人民代表大会	≥1次，40人	≥1次，40人
			开展视察、调研和执法检查	≥4次	≥4次
			人大代表联系群众活动室建设	=5个	=5个
			代表述职活动	≥1次，40人	≥1次，40人
			人大代表培训	≥1次，40人	≥1次，40人
		质量指标	代表述职率	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	2019年12月25日前	2019年12月25日前
		成本指标	人大代表工作运行经费	258元/人	200元/人
		社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性。	为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性。
		可持续影响 指标	确保人大代表工作正常开展	≥1年，保证人大代表工作正常开展	≥1年，保证人大代表工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	上级部门对乡人大工作满意率≥99%	上级部门对乡人大工作满意率≥99%
			群众满意度	群众对乡人大工作满意率≥99%	群众对乡人大工作满意率≥99%

（3）食品药品安全工作监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，全年食品安全工作计划，以巩固“市级食品安全示范乡镇”为抓手，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。发现的主要问题：资金未支付，主要原因是上年结转结余0.2万元，已完成支付。下一步改进措施：一是注意资金支付进度，避免类似情况再次发生；二是加强项目资金管理，进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			食品药品安全监督
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过实施全年食品安全工作计划，以巩固“市级食品安全示范乡镇”为抓手，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。			以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药品安全宣传教育活动	4次	12次
			开展食品安全业务培训	≥2次，30人次	≥2次，30人次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	8次	24次
		质量指标	食品药品合格率	≥100%，确保区域内无过期变质食品	≥100%，确保区域内无过期变质食品
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
		成本指标	监督检查的运行费用	120元/次	0
		社会效益 指标	对工作的促进作用	确保辖区内无食品药品安全事故	确保辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响指标	食品药品安全期限	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%
			检查对象满意度	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%

（4）健康生活、高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算1.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，有利于职工相互之间关系更加融洽，有利于更好的服务于工作。发现的主要问题;资金未支付，主要原因是上年结转结余0.62万元，其中已支付0.42万元。下一步改进措施：加强资金管理，加快资金使用进度，项目相关责任人及时完成报账。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			健康生活高效工作
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.14	执行数:	0
	其中-财政拨款:		1.14	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保职工身心健康，有利于更好的服务于工作。			利于职工 相互之间关系更加融洽，有利于更好的服务于工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办职工运动会次数	≥2次，职工参与28人次以上	≥2次，职工参与28人次以上
		质量指标	运动会比赛项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数五个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数五个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
		成本指标	健康生活高效工作经费	408元/人.年	0
		社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作
		可持续影响指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%	对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%

（5）炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障职工生活水平，促进全乡各项工作开展。发现的主要问题;资金未支付，主要原因是上年结转结余2.5万元，其中已支付2.5万元。下一步改进措施：加强资金管理，加快资金使用进度，保障全乡职工工作生活用餐，提高服务水平。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	0
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障			保障单位干部职工基本伙食及公务接待，顺利推进全镇各项工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食堂聘用人员	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
			保障职工用餐人数	22人	22人
		质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
		时效指标	完成时间	保障职工正常就餐，时间段为2019年全年	保障职工正常就餐，时间段为2019年全年
		成本指标	炊事员报酬	25000元/年	0
	效益指标	社会效益指标	提供后勤保障	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展
	效益指标	可持续效益指标	安全食品	≥1年，确保食品安全	≥1年，确保食品安全
	满意度指标	满意度指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%
			职工满意度	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县大德乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.  财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、

4.  其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.  年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.  结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.  年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 指从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指用于兵役征集等方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指用于计划生育服务方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

40. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县大德乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县大德乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数22人，其中：公务员11人，机关工勤人员1人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

（二）机构职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

年末实有人数22人，其中行政编制12人，事业编制10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计453.23万元,其中：财政拨款收入453.23万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计467.7万元，其中：基本支出386.92万元；项目支出80.78万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我乡按照县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。2019年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范。

“三公”经费控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2019年度，“三公”经费支出合计7.2万元，全部为公务接待经费。

从整体支出情况来看，我乡严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。各项目支出均为详细制定了支出计划，严格按照计划组织实施，并加强监督。

（二）结果应用情况。

我乡部门自评质量高、绩效目标已公开、自评已公开，充分运用绩效评价结果，按评价结果及时整改，完善绩效管理制度，进一步加强资金管理，合理预算，规范资金使用范围，严格资金支付审批程序。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政支出更好的促进了我乡经济发展，产业结构明显优化，经济基础巩固提升，城乡居民收入持续增长。各项基础设施逐渐完善，新农村建设提升加速，乡村环境更加优美，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。

（二）存在问题。

一是绩效管理制度尚不完善、合理。相关部门尚未制定管理办法和实施细则，无具体工作机制和流程，绩效管理缺乏制度保障。

二是对绩效管理工作重视度不高。单位对绩效管理不重视，认为绩效管理只是财务的事情，其他相关部门配合度不够，导致绩效评价工作开展时，只能借助工作计划、总结等作为绩效评价的主要内容，参考资料有限，评价内容粗浅。

三是工作人员不足，专业素质不高。绩效管理工作涉及面广、专业性强，加之缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分。同时，乡镇工作千头万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。

（三）改进建议。

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

附件2

基层武装经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基层武装经费项目为大德乡武装部管理的项目，经费预算0.4万元，预期目标为按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2019年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2019年全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据武装部下达指标，按时、按量完成适龄青年兵役登记；计划资金0.4万元及时并全部到位，资金到位率、及时率为100%；截止2019年12月31日，经费支出0.4万元，资金支付率为100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过一年的努力工作，我乡全面完成适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；营造良好参军拥军氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作通知》（旺财预[2019]27号）文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层武装经费申请0.4万，财政部门批复0.4万，执行过程中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
	资金支付时间	2019年12月31日前

（三）项目财务管理情况。

为了更好的使用基层武装经费，我乡严格按照旺苍县委组织部和旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年基层武装经费主要是用于适龄应征入伍青年体检的租车费、伙食费、住宿费以及佣兵政策宣传费等各类支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）项目管理情况。

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2019年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步改善了全乡的生活条件，促进了我乡经济发展，城镇居民收入持续增长，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。资金使用效率较好，人民群众较为满意。

（二）项目效益情况。

从社会效益方面，巩固国防，为我国国防工作充实力量；从可持续效益方面，增强保家卫国意识，强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费项目进行客观评价，评价结论为100分。

项目名称	基层武装经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性（政策依据)	5	4
		可行性（政策完善）	5	4
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	4
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		项目效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	100

（二）存在的问题。

经费预算不足，每年的工作任务逐渐加重，已不能满足日常工作开展。

（三）相关建议。

一是根据工作需要，争取适当增加预算；二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表