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公开时间：2020年11月26日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

二、机构设置......................................... 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明................... 10

一、收入支出决算总体情况说明........................ 10

二、收入决算情况说明................................ 10

三、支出决算情况说明................................ 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 17

十、其他重要事项的情况说明.......................... 20

第三部分 名词解释................................... 22

第四部分附件........................................ 23

附件1............................................... 24

附件2............................................... 37

第五部分附表........................................ 44

一、收入支出决算总表................................ 45

二、收入决算表...................................... 45

三、支出决算表...................................... 45

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 45

五、财政拨款支出决算明细表.......................... 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   45

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

旺苍县环境卫生管理局是旺苍县综合行政执法局下属的财政预算级次为一级预算，经费来源为全额拨款的直属事业单位。其主要职能职责为：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督管理，城市环境卫生作业管理。

（二）2019年重点工作完成情况

1.坚持环卫作业“五种常态”。一是坚持清扫保洁作业常态化。要求清扫保洁作业人员必须按时按质按量完成清扫保洁作业任务，确保城区街道无垃圾积存，干净整洁。二是坚持洒水冲街常态化。在做好每天2次冲街洒水降尘和机械吸尘的基础上，每月对主要街道进行重点清洗，并定期轮换，有效降低了扬尘污染。三是坚持垃圾清运常态化。每天对城区及5个乡镇片区生活垃圾压缩站生活垃圾进行及时清运，努力做到日产日清，车走场净，无催运投诉电话。四是坚持环卫设施设备的管护常态化。督促保洁人员每天必须按时对作业工具、垃圾收集设施进行擦洗确保干净整洁，保洁车必须按规定定点停放、摆放整齐，并纳入日常作业考核。五是坚持公共设施清洗常态化。每周必须对大桥护栏、街道隔离栏、公共广场、步行街进行擦拭和清洗。2019年，先后80余次出色完成了国家及省市领导莅临旺苍检查指导工作期间的环境卫生保障工作，累计清扫保洁作业5.3亿平方米，冲街洒水3.4万余立方米，清运生活垃圾4.6万余吨。

2．强化责任落实。一是将目标任务进一步分解细化，把责任落实到每个部门、每个网格、每个岗位，每名同志有责任，实行“横向到边不留死角，纵向到底不留空档”的无缝管理机制。二是实行班子成员和支委委员联系制度。每名班子成员和支委委员联系一至两个作业建队或部门，不定期对联系部门工作开展情况进行检查督导，协调解决工作中存在的困难和问题，促进各项工作的顺利开展。

3．严格逗硬考核。在各作业建制队日常考核的基础上，市容环卫监察中队严格执行“双扣双罚”工作制度，坚持每天对各作业部门的作息时间、作业质量及人员履职情况进行跟踪考核，并将当月“双扣双罚”执行情况局务会上通报，严格逗硬考核，当月兑现奖惩。二是成立了乡镇片区生活垃圾压缩站管理中队，负责乡镇片区生活垃圾压缩日常管理及设施设备维护维修工作，制定了《乡镇片区生活垃圾压缩站管理办法》等相关管理制度，同时坚持每周不定期对全县5个乡镇片区生活垃圾压缩站进行巡回督导检查和检修，发现问题及时整改落实，促进了乡镇片区生活垃圾压缩站规范化管理和运行。

4.脱贫摘帽帮扶工作有序推进。一是对照县委、县政府要求，采取“清单制+责任制+时限制”的方式，将目标任务分解落实到每月、每周、每个时间节点，落实到牵头人、责任人及工作人员，实行定岗、定时、定效管理。二是制定了2019年度脱贫帮扶计划、脱贫摘帽“春季攻势”、“夏季战役”、“秋季攻坚”、“冬季冲刺”实施方案和目标责任清单，继续实行1/5力量脱产驻村帮扶并为驻村帮扶队员提供了工作、生活必需品保障。三是投入19万余元用于帮扶工作，协助结对帮扶村和贫困户做好基础设施建设和产业发展，帮扶农民收入。引导、帮助枣林村发展以饲养生猪和鸡鸭为主的养殖业、以中药材、花椒、楠竹为主的种植业，大埝村发展特色烤烟种植100亩、核桃改良100亩、种植楠竹140亩，工农村重点种植食用菌6万棒和吊瓜200亩，江长村重点种植猕猴桃50亩和中药材40亩；并按中药材种植管护100元/亩、花椒种植管护100元/亩、小家禽10元/只及猕猴桃、兰竹、核桃、茶叶管护费50元/亩的标准向帮扶贫困户予以补助。四是强力推进帮扶村项目建设。协助枣林村新建蓄水池4口，村道路拓宽硬化7.8公里，继续落实村集体经济2000平方米养猪场一座和枣林村一社彭家院120亩园区建设；协助大埝村党群服务中心、人饮蓄水池工程、联户路、公厕、招呼站等基础设施建设；协助工农村建设南山泥结碎石路12公里和垃圾屋4个；协助江长村阵地建设和金溪镇便民服务中心改造。五是投入6000余元，购买水电安装材料一批，并组织专业团队对4个结对帮扶村贫困户安全饮水和用电情况进行了逐一排查，对存在的问题立即予以整改，得到了贫困群众的一致好评。六是为提高贫困群众对自己所享受的脱贫攻坚政策的知晓率，由局主要领导亲自带队深入结对帮扶的4个村进行政策宣讲，提升了贫困群众对帮扶工作的满意。七是度开展了“走基层、送温暖”慰问活动。2019年春节期间，投入5万余元为244户贫困户送去了大米、食用油、洗洁精等慰问物资；“六.一”儿童节，为帮扶村68名贫困儿童送发放了节日慰问金。六是协助帮扶村加强基层治理，倡导文明新风；投入5000余元，为4个帮扶村建立道德超市并协助制定了评分细则；“全国扶贫日”全局干部职工积极为枣林乡枣林村捐款6200元。

5.扎实开展“争优旺苍文明人，共建幸福红军城”活动。一是制定《县城区“严管街”及其它街道环境卫生管理工作方案》，对新华街等县城区主要街道的作息时间、作业标准及考核要求进行了全面调整和规范。二是积极参加周五环境卫生“大扫除”活动，除对规定的县城区公共区域进行集中整治外，安排机关后勤人员对办公区域、院内停车场等公共区域及周边全面进行冲洗和清杂去乱。三是积极与广旺集团公司物业分公司总支部委员会联合开展“主题党日”活动，每月对旺月堤下幸福一区至旺苍大桥段“无人管区域”进行大扫除，得到市民的一致好评。四是针对县城区部分街道未设置果皮箱的问题，5月下旬，组织项目管理股、清运维修队及业务设备股等部门相关人员在滨河中路（后马路）、环城中路及百丈街规划安装果皮箱92只，方便了市民生活。

6.认真落实安全生产“一岗双责制”，确保安全稳定。一是坚持安全生产常抓不懈，每月召开一次安全生产工作例会，进行一次安全教育培训，提高职工的安全意识和自我保护能力，做到警钟长鸣。二是层层签订了安全生产“一岗双责”责任书，细化分解安全目标任务，责任到岗、到人。三是坚持每月开展一次安全隐患拉网式排查，建立整改台帐，实行整改销号制度。四是实行重大节庆前和月末安全检查制度，及时消除存在的安全隐患，确保无重大安全生产责任事故发生。五是实行痕迹化管理，整理规范软件资料。

7.抓好生活垃圾处理费征管工作。2019年，县财政局下达我局非税收入目标任务为352万元，为全面完成收费任务，我局一是根据各收费部门所辖区域费源摸底测算统计情况，将收费任务进行进一步分解量化，目标任务及责任落实到人。二是实行申报制度。各目标责任部门对辖区内的门店、经营性场所的开业、歇业及停业必须进行登记，及时报业务设备股备案，并作为收费目标任务考核时的重要依据。三是采取一月一汇报，一月一考核，年终算总账的考核模式，极大地调动了收费人员的积极性。四是想方设法抓好新增费源的征收工作，做到应收尽收，有效减少了费源流失。2019年，与县城区企事业单位签订收费合同129份，累计征收生活垃圾处理费征收360万元，再创历年新高。

8.抓好城市生活垃圾处理厂的规范管理。由分管领导牵头，市容环卫监察中队、业务设备股、清运维修队等部门相关人员严格按照《旺苍县城市生活垃圾处理厂日常管理考核办法》，采取日常考核和定期考核相结合的方式，坚持每周对生活垃圾处理厂进行1次检查、考核和督导，每月1次量化评分考核汇总，将量化评分考核结果作为向生活垃圾处理厂拨付资金的重要依据，严格按考核结果兑现奖惩。同时，加大环保督察发现问题整改落实“回头看”力度，并举一反三，落实专人，限期整改发现的问题及隐患，确保了城市生活垃圾按程序规范化处理和渗滤液达标排放。

9.抓好非洲猪瘟防控餐厨剩余物的处理工作。为加强县城区（含嘉川片区）餐饮经营场所餐厨剩余物规范化处理，杜绝餐厨剩余物流向饲养环节，我局一是强化非洲猪瘟防控宣传工作。印制非洲猪瘟防控宣传资和餐厨剩余物规范化处理告知书，由各片区管理队每天抽派2名管理人员逐一到辖区内各餐饮场所上门宣传并签订餐厨剩余物规范处置承诺书，努力提高市民非洲猪瘟防控知晓率。期间共发放宣传资料8000余份，签订承诺书780份。二是统一思想，提高认识。坚持逢会必讲，警钟长鸣；同时制定餐厨剩余物规范化处置方案并严格落实。三是由分管领导牵头，市容环卫监察中队、市容管理队及清运维修队等部门负责人参加，从细从实，聚焦防控重点，排查县城区各餐饮场餐厨剩余物收运处存在的隐患，做到问题当场反馈，及时整改落实。四是要求餐饮场所必须做到餐厨剩余物“干湿”分离，泔水必须交由具有油脂处理资质的企业进行处理，绝不能用于饲养生猪或流入饲养环节。五是认真做好餐厨剩余物收运处过程台帐，并及时整理归档。

二、机构设置

旺苍县环境卫生管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县环境卫生管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

旺苍县环境卫生管理局属内部下设行政办公室、计财股、人事股、业务设备股、市容环卫监察中队、嘉川环卫所、建筑垃圾管理股、清运维修队、市容管理一、二、三队、公厕管理股、项目管理股等股室队。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2694.43万元。与2018年相比，收、支总计各增加828.37万元，增长44.4%。主要变动原因是2019年289名环卫合同工工资保险费支出较去年同期增加形成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算况说明

2019年本年收入合计1891.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1674.61万元，占88.54%；政府性基金预算财政拨款收入216.81万元，占11.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2297.87万元，其中：基本支出1733.89万元，占75.46%；项目支出563.98万元，占24.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2694.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加828.37万元，增长44.4%。主要变动原因是2019年289名环卫合同工工资保险费支出较去年同期增加形成

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2081.06万元，占本年支出合计的90.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加471.12万元，增长29.27%。主要变动原因是2019年289名环卫合同工工资保险费支出较去年同期增加形成（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2081.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出113.32万元，占5.45%；卫生健康支出44.08万元，占2.12%；住房保障支出72.53万元，占3.49%；城乡社区支出1851.12万元，占88.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2081.06万元，完成预算84%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为101.88万元，完成预算100%，决算等于预算数。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）:支出决算为11.44万元，完成预算100%决，算等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为44.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1851.12万元，完成预算85.27%，决算数小于预算数319.94万元。主要原因是付款手续未完善，转为下年支付。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为72.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1733.89万元，其中：人员经费883.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费849.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成预算91.25%，决算数小于预算数的主要原因是2019年进一步严控公务接待所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.92万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增减0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.92万元，完成预算91.25%。公务接待费支出决算比2018年减少0.33万元，下降10.16%。主要原因是2019年进一步严控公务接待所致。

公务接待费支出2.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，335人次（不包括陪同人员），共计支出2.92万元，具体内容包括：接待昭化区环境卫生管理所860元；接待利州区环境卫生管理局1297元；环卫工人加班用餐费1350元；接待利州区环境卫生管理局1357元；环卫工人加班用餐费900元；接待昭化区环境卫生管理所1330元；接待利州区环境卫生管理局1346元；接待昭化区环境卫生管理所528元；接待广元市城市综合执法局400元；协调冯孝兰工伤处理524元；脱贫攻坚接待工农村、江长村、枣林村、大埝村两委930元；接待剑阁县环境卫生管理局860元；接待苍溪县环境卫生管理局950元；接待朝天区环境卫生管理所664元，接待青川县环境卫生管理局554元；接待朝天区环境卫生管理所、青川县环境卫生管理所1906元；红叶节环卫工人加班用餐费2670元；接待苍溪县环境卫生管理局1505元；环卫工人加班用餐费300元；接待枣林村、大捻村1360元；接待朝天区环境卫生管理所1260元；接待青川县环境卫生管理所1256元；接待枣林村1130元；接待苍溪县环境卫生管理局1078元；接待利州区环境卫生管理局1108元；接待苍溪县环境卫生管理局1124元；接待苍溪县环境卫生管理局753元；接待苍溪县环境卫生管理局1295元；接待利州区环境卫生管理局502元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出216.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县环境卫生管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县环境卫生管理局共有车辆32辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车32辆，其他用车全部是用于环卫生产作业垃圾收集运输、洒水压尘等使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是按照县委、县政府的安排部署，扎实做好了清扫保洁、洒水压尘、垃圾清运及监察执法等四项日常工作。二是结合“厕所革命”，完成县城区及各乡镇公厕基础数据的调查摸底，制定了公厕建设规划方案，完成县城区2改建的民生工程目标任务。三是坚持每天2次冲街洒水降尘和机械吸尘有效降低了扬尘污染。四是坚持垃圾清运常态化，每天对城区垃圾进行定时清运，努力做到日产日清，车走场净，无催运投诉电话。五是完成非税收入360万元，再创历年新高。六是脱贫攻坚驻村帮扶工作有序推进。七是扎实抓好了非洲猪瘟防控工作。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，我局高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，市容环卫监察中队、计财股、行政办公室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次部门、项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我局2019年部门、项目支出绩效评价，评价结果绩效完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“环卫生产作业”等1个项目绩效目标实际完成情况。

环卫生产作业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数552.54万元，执行数为552.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运处理、环卫设施设备维修维护，减少了垃圾对生态环境的污染，提升了我县环卫整体水平，改善了人居环境，实现了社会可持续发展。项目实施存在的主要问题：一是人员经费及生产作业经费预算缺口较大，环卫生产作业经费保障较差，严重影响了环卫生产作业的正常开展。二是基础配套设施还不够完善，环境卫生监管难度大。下一步改进措施：一是各级财政加大对环卫行业财力保障，将一线聘用环卫合同工人工资、保险、环卫生产作业经费全额纳入年初预算保障；二是逐步提高聘用环卫合同工人工资；三是加大环卫设施配套建设工作，补足环卫设施建设短板。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			环卫生产作业专项工作经费
预算单位			旺苍县环境卫生管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		552.54	执行数:	552.54
	其中-财政拨款:		552.54	其中-财政拨款:	552.54
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运处理、环卫设施设备维修维护；全年累计完成清扫保洁面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率分别达到100%和98%以上			保障了县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运处理、环卫设施设备维修维护；全年累计完成了清扫保洁面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率分别达到了100%和98%以上
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障县城区及嘉川片区街道清扫保洁、垃圾清运、环卫设施设备维护	147万平方米街道清扫保洁，全年累计完成清扫保洁面积5亿万平方米，清扫保洁覆盖率分别达100%和98%以上	完成147万平方米街道清扫保洁，全年累计完成清扫保洁面积5亿万平方米，清扫保洁覆盖率分别达100%和98%以上
	项目完成指标	数量指标	扬尘治理冲街洒水	每天对主要街路实施2次洒水压尘、机械吸尘2次，全年冲街洒水3.3万余方	每天对主要街路实施2次洒水压尘、机械吸尘2次，全年冲街洒水3.3万余方
	项目完成指标	数量指标	环卫设施设备维修	确保环卫设施设备完好，设施设备完好率达95%以上	保障了环卫设施设备完好，设施设备完好率达95%以上
	项目完成指标	质量指标	清扫保洁区域街道干净、整洁	清扫率达100%，保洁率≥98%	清扫率达了100%，保洁率≥98%
	项目完成时间	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前已完成
	项目成本	成本指标	街道清扫保洁、垃圾清运、环卫设施维修维护	2.05元/平方米.年	1.98元/平方米.年
	项目效益	社会效益 指标	促进全县社会发展	提升我县环卫整体水平，改善居民人居环境，实现社会可持续发展	提升了我县环卫整体水平，改善居民人居环境，实现社会可持续发展
		效益指标 可持续影响 指标	改善人居社会环境	强化清扫保洁、垃圾清运、处理，加强环境卫生管理，购置必要环卫设施设备，减少垃圾对生态环境的污染，提升我县环卫整体水平，改善居民人居环境，实现社会可持续发展	强化了清扫保洁、垃圾清运、处理，加强了环境卫生管理，购置了必要环卫设施设备，减少了垃圾对生态环境的污染，提升了我县环卫整体水平，改善居了民人居环境，实现了社会可持续发展
		满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
			部门满意度	≥99%	≥99%

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县环境卫生管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对环卫生产作业项目开展了绩效评价，《环卫生产作业项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受退休人员待遇的医疗经费支出。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

8.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

9. 城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

旺苍县环境卫生管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局属旺苍县综合行政执法局直属事业单位，财政预算级次为一级预算，经费来源为全额拨款单位，局内部下设行政办公室、安全生产管理办公室、计财股、人事股、业务设备股、市容环卫监察中队、嘉川环卫所、建筑垃圾管理股、清运维修队、市容管理一、二、三队、项目管理股、公厕管理股等股室队。

（二）机构职能

贯彻执行国家有关环境卫生管理工作的方针、政策和法律法规及规范性文件，编制城市环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；负责城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域的清扫保洁，城市生活垃圾的收集、运输、无害化处理和综合利用作业及监督管理工作；制定环境卫生作业规范并实施监督管理；制定突发事件、重大自然灾害垃圾处理应急预案；负责环境卫生宣传、指导并推动环境卫生治理工作；负责对违反环境卫生管理法规的行为进行监督管理；负责县城辖区环境卫生设施设备的修建、设置和维护；负责制定建筑垃圾处置计划，并监督管理建筑垃圾处置行为；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务，建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭、拆除的审核认证；负责城区生活垃圾处理费用的核算和收缴；完成主管部门交办的其他工作事项。

（三）人员概况

2019年年末职工379人，其中在编职工90人，环卫合同工289人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

©2019年度财政拨款收入1891.43万元，年初结转结余803万元，财政拨款收入合计2694.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1674.61万元，政府性基金预算拨款收入216.81万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政资金支出合计2297.87万元，其中：基本支出1733.89万元，占75.46%；项目支出563.98万元，占24.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定

我局预算编制严格按照“严控一般支出，压缩‘三公’经费”的方针，科学编制了本单位的预算，预算编制完整、准确、规范。预算编制无漏项，使用科目正确，项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范。

在预算编制中对部门整体支出、环卫生产作业专项编制了科学、完整、准确的绩效目标，明确了项目建设具体内容，设置了具体的数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、对社会发展可持续影响、满意度等具体绩效目标。

2、目标完成

2019年主要完成了以下工作：

一是坚持环卫作业“五种常态”。坚持清扫保洁作业常态化，要求清扫保洁作业人员必须按时按质按量完成清扫保洁作业任务，确保城区街道无垃圾积存，干净整洁；坚持洒水冲街常态化，在做好每天2次冲街洒水降尘和机械吸尘的基础上，每月对主要街道进行重点清洗，并定期轮换，有效降低了扬尘污染；坚持垃圾清运常态化，每天对城区及5个乡镇片区生活垃圾压缩站生活垃圾进行及时清运，努力做到日产日清，车走场净，无催运投诉电话；坚持环卫设施设备的管护常态化，督促保洁人员每天必须按时对作业工具、垃圾收集设施进行擦洗确保干净整洁，保洁车必须按规定定点停放、摆放整齐，并纳入日常作业考核；坚持公共设施清洗常态化，每周必须对大桥护栏、街道隔离栏、公共广场、步行街进行擦拭和清洗。2019年，先后80余次出色完成了国家及省市领导莅临旺苍检查指导工作期间的环境卫生保障工作，累计清扫保洁作业5.3亿平方米，冲街洒水3.4万余立方米，清运生活垃圾4.6万余吨。

二是强化责任落实。将目标任务进一步分解细化，把责任落实到每个部门、每个网格、每个岗位，每名同志有责任，实行“横向到边不留死角，纵向到底不留空档”的无缝管理机制；实行班子成员和支委委员联系制度，每名班子成员和支委委员联系一至两个作业建队或部门，不定期对联系部门工作开展情况进行检查督导，协调解决工作中存在的困难和问题，促进各项工作的顺利开展。

三是严格逗硬考核。在各作业建制队日常考核的基础上，市容环卫监察中队严格执行“双扣双罚”工作制度，坚持每天对各作业部门的作息时间、作业质量及人员履职情况进行跟踪考核，并将当月“双扣双罚”执行情况局务会上通报，严格逗硬考核，当月兑现奖惩。成立了乡镇片区生活垃圾压缩站管理中队，负责乡镇片区生活垃圾压缩日常管理及设施设备维护维修工作，制定了《乡镇片区生活垃圾压缩站管理办法》等相关管理制度，同时坚持每周不定期对全县7个乡镇片区生活垃圾压缩站进行巡回督导检查和检修，发现问题及时整改落实，促进了乡镇片区生活垃圾压缩站规范化管理和运行。

四是脱贫摘帽帮扶工作有序推进。对照县委、县政府要求，采取“清单制+责任制+时限制”的方式，将目标任务分解落实到每月、每周、每个时间节点，落实到牵头人、责任人及工作人员，实行定岗、定时、定效管理；制定了2019年度脱贫帮扶计划、脱贫摘帽“春季攻势”、“夏季战役”、“秋季攻坚”、“冬季冲刺”实施方案和目标责任清单，继续实行1/5力量脱产驻村帮扶并为驻村帮扶队员提供了工作、生活必需品保障；投入19万余元用于帮扶工作，协助结对帮扶村和贫困户做好基础设施建设和产业发展，帮扶农民收入。引导、帮助枣林村发展以饲养生猪和鸡鸭为主的养殖业、以中药材、花椒、楠竹为主的种植业，大埝村发展特色烤烟种植100亩、核桃改良100亩、种植楠竹140亩，工农村重点种植食用菌6万棒和吊瓜200亩，江长村重点种植猕猴桃50亩和中药材40亩；并按中药材种植管护100元/亩、花椒种植管护100元/亩、小家禽10元/只及猕猴桃、兰竹、核桃、茶叶管护费50元/亩的标准向帮扶贫困户予以补助；强力推进帮扶村项目建设。协助枣林村新建蓄水池4口，村道路拓宽硬化7.8公里，继续落实村集体经济2000平方米养猪场一座和枣林村一社彭家院120亩园区建设；协助大埝村党群服务中心、人饮蓄水池工程、联户路、公厕、招呼站等基础设施建设；协助工农村建设南山泥结碎石路12公里和垃圾屋4个；协助江长村阵地建设和金溪镇便民服务中心改造；投入6000余元，购买水电安装材料一批，并组织专业团队对4个结对帮扶村贫困户安全饮水和用电情况进行了逐一排查，对存在的问题立即予以整改，得到了贫困群众的一致好评；为提高贫困群众对自己所享受的脱贫攻坚政策的知晓率，由局主要领导亲自带队深入结对帮扶的4个村进行政策宣讲，提升了贫困群众对帮扶工作的满意；度开展了“走基层、送温暖”慰问活动。2019年春节期间，投入5万余元为244户贫困户送去了大米、食用油、洗洁精等慰问物资；“六.一”儿童节，为帮扶村68名贫困儿童送发放了节日慰问金。六是协助帮扶村加强基层治理，倡导文明新风；投入5000余元，为4个帮扶村建立道德超市并协助制定了评分细则；“全国扶贫日”全局干部职工积极为枣林乡枣林村捐款6200元。

五是扎实开展“争优旺苍文明人，共建幸福红军城”活动。制定《县城区“严管街”及其它街道环境卫生管理工作方案》，对新华街等县城区主要街道的作息时间、作业标准及考核要求进行了全面调整和规范；积极参加周五环境卫生“大扫除”活动，除对规定的县城区公共区域进行集中整治外，安排机关后勤人员对办公区域、院内停车场等公共区域及周边全面进行冲洗和清杂去乱；积极与广旺集团公司物业分公司总支部委员会联合开展“主题党日”活动，每月对旺月堤下幸福一区至旺苍大桥段“无人管区域”进行大扫除，得到市民的一致好评；针对县城区部分街道未设置果皮箱的问题，5月下旬，组织项目管理股、清运维修队及业务设备股等部门相关人员在滨河中路（后马路）、环城中路及百丈街规划安装果皮箱92只，方便了市民生活。

六是认真落实安全生产“一岗双责制”，确保安全稳定。坚持安全生产常抓不懈，每月召开一次安全生产工作例会，进行一次安全教育培训，提高职工的安全意识和自我保护能力，做到警钟长鸣；层层签订了安全生产“一岗双责”责任书，细化分解安全目标任务，责任到岗、到人；坚持每月开展一次安全隐患拉网式排查，建立整改台帐，实行整改销号制度；实行重大节庆前和月末安全检查制度，及时消除存在的安全隐患，确保无重大安全生产责任事故发生。五是实行痕迹化管理，整理规范软件资料。

七是抓好生活垃圾处理费征管工作。2019年，县财政局下达我局非税收入目标任务为352万元，为全面完成收费任务，我局根据各收费部门所辖区域费源摸底测算统计情况，将收费任务进行进一步分解量化，目标任务及责任落实到人，各目标责任部门对辖区内的门店、经营性场所的开业、歇业及停业必须进行登记，及时报业务设备股备案，并作为收费目标任务考核时的重要依据；采取一月一汇报，一月一考核，年终算总账的考核模式，极大地调动了收费人员的积极性；想方设法抓好新增费源的征收工作，做到应收尽收，有效减少了费源流失。2019年，与县城区企事业单位签订收费合同129份，累计征收生活垃圾处理费征收360万元，再创历年新高。

八是抓好城市生活垃圾处理厂的规范管理。由分管领导牵头，市容环卫监察中队、业务设备股、清运维修队等部门相关人员严格按照《旺苍县城市生活垃圾处理厂日常管理考核办法》，采取日常考核和定期考核相结合的方式，坚持每周对生活垃圾处理厂进行1次检查、考核和督导，每月1次量化评分考核汇总，将量化评分考核结果作为向生活垃圾处理厂拨付资金的重要依据，严格按考核结果兑现奖惩。同时，加大环保督察发现问题整改落实“回头看”力度，并举一反三，落实专人，限期整改发现的问题及隐患，确保了城市生活垃圾按程序规范化处理和渗滤液达标排放。

九是抓好非洲猪瘟防控餐厨剩余物的处理工作。为加强县城区（含嘉川片区）餐饮经营场所餐厨剩余物规范化处理，杜绝餐厨剩余物流向饲养环节，我局强化非洲猪瘟防控宣传工作。印制非洲猪瘟防控宣传资和餐厨剩余物规范化处理告知书，由各片区管理队每天抽派2名管理人员逐一到辖区内各餐饮场所上门宣传并签订餐厨剩余物规范处置承诺书，努力提高市民非洲猪瘟防控知晓率。期间共发放宣传资料8000余份，签订承诺书780份；统一思想，提高认识。坚持逢会必讲，警钟长鸣；同时制定餐厨剩余物规范化处置方案并严格落实；由分管领导牵头，市容环卫监察中队、市容管理队及清运维修队等部门负责人参加，从细从实，聚焦防控重点，排查县城区各餐饮场餐厨剩余物收运处存在的隐患，做到问题当场反馈，及时整改落实；要求餐饮场所必须做到餐厨剩余物“干湿”分离，泔水必须交由具有油脂处理资质的企业进行处理，绝不能用于饲养生猪或流入饲养环节。五是认真做好餐厨剩余物收运处过程台帐，并及时整理归档。

3、预算编制准确

一年来，财政预算拨款保障了部门正常运转和环卫生产正常开展，预算调整较少，预算编制准确。

4、支出控制

（1）会计机构和会计人员

我局设置了计财股，会计机构健全，配备了专职会计人员一名，专职出纳一名，会计、出纳都具备会计人员从业资格，会计机构负责人从事会计工作20余年，符合会计机构负责人任职条件，保障了我部门支出有效控制。

（2）内部管理制度

我局内部组织构架科学合理，管理制度健全，单位建立了《议事决策规则》、《财务管理办法》、《目标管理考核实施办法及量化评分细则》、《资产管理办法》、《项目实施及物资采购相关规定》、《机关公务卡财务管理办法》、《公务接待管理办法》、《油材料采购使用管理实施细则》、《收费票据和收费管理规定》、《差旅费管理办法》、《岗位责任制》等一系列规章制度，内部控制科学、规范、合理。

（3）会计核算

我局依据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位财务制度》建立了总账、现金日记账、银行存款日记账、明细分类帐并依据上述法律、法规进行相应财务核算，使用会计科目正确，原始单据真实、合法、有效，财务核算准确。

（4）国库集中支付

部门支出统一实行国库集中授权支付，报销审批程序严格。

（5）公务卡改革

我局与代理银行签订了公务卡使用协议并办理公务卡19张，在办理支付业务中，严格按照公务卡强制结算目录使用公务卡，2019年公务卡消费275笔，消费金额124.04万元。

（6）政府采购政策执行

2019年在采购过程中，我局认真编制政府采购预算，做到了应编尽编，所有符合政府采购的项目都纳入了政府采购，在政府采购实施过程中，操作规范，程序合法。

（7）厉行节约

2019年我局严格压缩“三公经费”开支，“三公经费”开支2.92万元，其中：公务用车运行费用0万元，公务接待费用2.92万元，较2018年“三公经费”3.25万元下降0.33万元。

5、预算动态调整

在预算执行过程中由于部分支出未纳入年初预算安排，预算进行了部分调整，预算调整中我局严格按照财政部门相关依据进行调整。

6、预算执行进度

2019年预算支出合计为2297.87万元，完成预算总收入2694.43万元的85.29%，年末结转396.56万元，主要是年末安排，结转下年支付的，环卫合同工12月份工资76.72万元，城市垃圾分类建设项目资金226.7万元，职工奖金36.3万元，环卫生产作业经费46.64万元，公务经费10.2万元。

7、预算完成情况

2019年预算收入2694.43万元，完成预算支出2297.87万元，完成预算的85.29%。未完成预算支出396.56万元，属于年末安排，结转下年支付的职工差旅费10.2万元，2018年补发目标奖36.3万元，合同工12月份工资76.72万元，城市生活垃圾分类项目款226.7万元，环卫生产作业经费46.64万元。

8违规记录等情况

我局无违反财经纪律的行为。

（二）专项预算管理

1、预算项目程序严密

我局2019年项目预算1个，属于“环卫生产作业项目”， “环卫生产作业项目”属于我局履行职能职责必须实施的经常性项目，预算项目程序严密。

2、规划合理

“环卫生产作业项目” 主要建设内容为：日清扫保洁147万平方米，日清运县城生活垃圾100余吨，保障县城区23座公厕正常开放，项目预算规划合理。

3、结果符合

通过项目实施，达到了项目预算的预期目的。

4、专项预算绩效目标完成

通过项目实施，完成了日清扫保洁147万平方米街道，日清运县城生活垃圾100余吨，保障县城区23座公厕正常开放。

5、实施绩效

通过“环卫生产作业项目”的实施，强化了清扫保洁、垃圾清运、处理，加强了环境卫生管理，购置了必要环卫设施设备，提升了我县环卫整体水平，改善居民人居环境，减少了垃圾对生态环境的污染，改善居了民人居环境，实现社会可持续发展。

6、违规记录等情况

无违规记录。

（三）结果应用情况。

1、部门自评质量

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，市容环卫监察中队、计财股、行政办公室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次部门支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我局2019年部门支出绩效评价工作，部门自评质量较高。

2、绩效目标公开和自评公开

我局按期、按规定对绩效目标和自评进行了公开。

3、评价结果整改

我局将按照绩效目标自评反映出的问题及时进行整改落实。

4、应用结果反馈等情况

我局将积极应用绩效目标评价成果，为下一步更好开展各项工作奠定基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确	2	2
		部门预算审查	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标	3	3
		重点项目绩效目标	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度	4	3.5
		专项资金使用率	3	2.5
		结转资金使用率	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率	3	3
		三公经费	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务	2	2
		债务还本付息	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况	1	1
		非税收入上缴情况	1	1
		非税收入计划完成情况	2	2
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整	2	2
	信息公开（6分）	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成率	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率	10	10
	履职效率（20分）	经济效益	2	2
		社会效益	2	2
		生态效益	2	2
		机关整体满意度	7	7
		社会公众或服务对象满意度	7	7
合计				99

通过我局一年来的努力工作，实施了环卫生产作业项目，使我县城市居民养成了良好的卫生意识和生产生活习惯，城乡环境卫生水平显著提升，从根本上改善和提高了广大人民群众的生产、生活环境和生活水平，实现了经济和社会的可持续发展。

（二）存在问题

1、人员经费及生产作业经费预算缺口较大，环卫生产作业经费保障较差，严重影响了环卫生产作业的正常开展。

2、基础配套设施还不够完善，环境卫生监管难度大。

（三）改进建议

一是各级财政加大对环卫行业财力保障，将一线聘用环卫合同工人工资、保险、环卫生产作业经费全额纳入年初预算保障；二是逐步提高聘用环卫合同工人工资；三是加大环卫设施配套建设工作，补足环卫设施建设短板。

附件2

环卫生产作业项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）、项目基本情况

1、旺苍县环境卫生管理局管理职能。

旺苍县环境卫生管理局在该项目中主要负责城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域的清扫保洁，城市生活垃圾的收集、运输、无害化处理和综合利用作业及监督管理工作；负责环境卫生宣传、指导并推动环境卫生治理工作；负责县城辖区环境卫生设施设备的修建、设置和维护；负责制定建筑垃圾处置计划，并监督管理建筑垃圾处置行为；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务。

2、项目立项、资金申报的依据

环卫生产作业项目属于常年性民生项目，资金申报依据为往年实际开指数测算。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

已制定环卫生产作业项目资金管理办法，环卫生产作业项目属于民生项目，确保城市街道干净整洁，生活垃圾及时清运处理，属于项目资金支持范围。

4、资金分配的原则及考虑因素

环卫生产作业项目资金全部用于对城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域进行清扫保洁；对城市垃圾进行收集、运输、无害化处理；对县城辖区环境卫生设备设施修建、购置、维护；对环境卫生进行宣传、指导产并推动环境卫生治理工作；对违反环境卫生管理法规的行为进行监督管理。

（二）、项目绩效目标

1、项目主要内容

对县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运、环卫设施设备维修维护；全年累计完成清扫保洁面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率分别达100%和98%以上。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度

项目具体目标为：保障县城区及嘉川片区街道清扫保洁，对辖区147万平方米街道清扫保洁，全年累计完成清扫保洁面积5亿万平方米，清扫保洁覆盖率分别达100%和98%以上；每天对主要街路实施2次洒水压尘、机械吸尘2次，全年冲街洒水3.3万余方；确保辖区生活垃圾得到及时清运,确保水源保护地三乡镇垃圾及时清运；确保40辆环卫作业车车辆、23座公厕、垃圾收集站点等、环卫作业工具等设施设备完好，正常运转，设施设备完好率达95%以上；清扫保洁区域街路干净、整洁，清扫率达100%，保洁率≥98%。

项目计划2019年12月31日前完成。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

环卫生产作业项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）、项目自评步骤及方法。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，市容环卫监察中队、计财股、行政办公室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我局2019年环卫生产作业项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报552.54万元，批复使用资金552.54万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

环卫=生产作业项目计划使用县本级财政资金552.54万元。

2、资金到位情况

该项目由县本级财政预算下达552.54万元，到位率100%。

3、资金使用情况

该项目县本级财政下达资金552.54万元，主要用于支付：

办公费1.22万元，属于环卫生产作业开支办公费；

手续费8.98万元，属于自来水公司代征居民生活垃圾处理费代征手续费；

电费8.69万元，属于公厕、环卫设施设备运行开支电费；

差旅费6.97万元，属于垃圾清运、环卫设施设备维护、环卫生产作业技能培训考察学习开支差旅费；

维修维护费64.90万元，属于垃圾车辆、公厕、弃土场、保洁三轮车、吸尘车、垃圾仓、垃圾压缩站、自来水代征系统维修维护费用；

燃料费100.08万元，属于环卫生产作业车辆耗用油料费；

材料费42.54万元属于清扫作业工具、环卫作业车轮胎、消毒药品等耗用材料费用；

委托业务费300.38万元，属于生活垃圾处理费；

（三）项目财务管理情况

该项目单位会计机构健全，人员配备合理。单位建立的《议事决策规则》、《财务管理办法》、《资产管理办法》、《项目实施及物资采购相关规定》、《油材料采购使用管理实施细则》、《差旅费管理办法》等制度，项目管理规范有序。

项目单位统一实行国库集中授权支付，严格报销审批程序，财务管理规范。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织构架及实施流程

项目实施单位旺苍县环境卫生管理局属于旺苍县综合行政执法局直属事业单位，局下设行政办公室、安全生产管理办公室、计财股、人事股、业务设备股、市 容管理一、二、三队、项目管理股、公厕管理股等，单位组织构架科学合理，为项目的实施提供了基础条件。

以工作常态化为抓手，营造干净整洁的城市环境。一是坚持清扫保洁作业常态化，确保城区街道无垃圾积存，干净整洁；二是坚持洒水冲街常态化，有效降低扬尘污染；三是坚持垃圾清运常态化，做到城区生活垃圾及进清运，车走场净，无催运投诉电话；四是环卫设施设备的管护常态化，确保设施设备的干净整洁，车辆定点整齐停放，五是坚持公共设施清洗常态化。

（二）项目管理情况

我局管理制度健全，单位建立了《议事决策规则》、《财务管理办法》、《目标管理考核实施办法及量化评分细则》、《资产管理办法》、《项目实施及物资采购相关规定》、《机关公务卡财务管理办法》、《公务接待管理办法》、《油材料采购使用管理实施细则》、《收费票据和收费管理规定》、《差旅费管理办法》、《岗位责任制》等一系列规章制度，内部控制科学、规范、合理。我局依据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位财务制度》建立了总账、现金日记账、银行存款日记账、明细分类帐并依据上述法律、法规进行相应财务核算，使用会计科目正确，原始单据真实、合法、有效，财务核算准确。确保了项目顺利实施。

（三）项目监管情况

项目主管部门制定了项目管理监督管理制度，定期不定期对项目实施情况、项目实施进度、项目实施质量进行监督管理，确保了项目安质按量顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年累计完成清扫面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，收集清运生活垃圾5.2万余吨；完成城区2座公厕改建任务；完成全县31个脱贫村及易地扶贫搬迁集中安置点环卫基础设施建设规划选址和建设方案制定；规范处置9万余方建筑垃圾；完成非税收入360万元； 非洲猪瘟防控出动4台收运车专门收运餐厨垃圾，发放宣传资料2000余份，与700余家场所签订了餐厨垃圾处理协议。

（二）项目效益情况

经济效益。通过开展环卫生产作业项目，使城区环境卫生明显改善，使得更多的人愿意来投资兴业，从而带动本地的经济发展。

社会效益。符合当地社会发展规划，增加劳动就业岗位，安置部分闲散人员，为社会解决了一些不稳定因素；城区居民身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度从而得到了提高。

生态效益。通过开展环卫生产作业项目，大大减轻了传染疾病的根源、降低了地下水源污染的几率、大气环境显著改善、减少了随地乱扔垃圾的现象，环境卫生得到改善，美化了城乡环境。

项目的可持续性分析。城区生产生活环境的大大改善，增强群众的环保意识，培养了公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。

项目资金使用效率高，受益群体满意度达到98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目实施，全年累计完成清扫面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，收集清运生活垃圾5.2万余吨，清扫率100%，保洁率98%。保障了县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运、环卫设施设备的维修维护；实现了预期目标，对改善县城环境、提高居民的生活质量起到积极作用，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益改善了县城环境、提高居民的生活质量，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在的问题

1、人员经费及生产作业经费预算缺口较大，环卫生产作业经费保障较差，严重影响了环卫生产作业的正常开展。

2、基础配套设施还不够完善，环境卫生监管难度大。

（三）、相关建议

1.政策建议：建议财政持续加大政策投入力度，形成长效政策机制，把生产作业项目经费全额纳入年初预算。

2.改进措施：

（1）进一步建立健全项目资金管理办法。

（2）建议加强导群众提高环境卫生意识，摒弃乱丢垃圾、随地吐痰等不良行为，形成“讲文明、讲卫生、讲公德”的良好社会风尚。只有通过全民参与，城乡环境面貌才能得到全面彻底改观。

（3）进一步加大对环卫基础设施设备建设支持力度，进一步完善城市环卫基础设施配套功能。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表