目  录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况......................................................................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................5

第二部分 2019年度部门决算情况说明.....................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明......................................................................................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................. 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................... 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................... 18

十、其他重要事项的情况说明........................................................................... 18

第三部分 名词解释.................................................................................................... 28

第四部分 附件............................................................................................................ 35

附件1.................................................................................................................... 35

附件2.................................................................................................................... 42

第五部分 附表............................................................................................................47

一、收入支出决算总表.......................................................................................47

二、收入决算表..................................................................................................47

三、支出决算表...................................................................................................47

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................47

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................47

十三、国有资本经营预算支出决算表..............................................................47

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是促进经济发展、增加农民收入，二是强化公共服务、着力改善民生，三是加强社会管理、维护农村稳定，四是推进基层民主、促进农村和谐。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是脱贫攻坚成效显著。扎实开展安居扶贫，搬迁安置10户33人，实施农村危旧房改造103户，农村土坯房（石板房）除险加固269户，投入资金255万元，全镇贫困户享受安居扶贫政策项目724户，占贫困户总数75.4 %，户脱贫全面达标。顺利实现179户585人脱贫，贫困发生率下降至0.2%。清收小额扶贫信贷860万元，高标准打造“乡三有”，成功接待全市“秋季攻坚”现场会参观，脱贫攻坚工作得到了一致好评。

二是全域工业蓬勃发展。工业经济持续稳定，实现工业总产值12.4亿元，工业利润5180万元，工业投资1亿元，项目入库4.5亿元；固定投资1.2亿元，完成目标任务的200%；招商引资1.265亿元，超目标任务120%。全年未出现一例安全事故。

三是生态农业势头良好。依托东西部扶贫协作，新发展黄茶380亩，提质增效975亩，建成黄茶种植示范村1个，努力打造“红色旺苍、中国茶乡”特色品牌，带动266户贫困户实现脱贫增收；标准管护核桃2.3万亩、林下中药材600亩，新发展楠竹447亩、油茶272亩，特色微庭院258个，家庭农场6家。2019年人均纯收入预计实现12545元。

四是民营经济持续向好。升级省级非物质文化“傩戏”庄园，精心塑造省级生态康养示范农家，精心改良“米仓山茶叶”深加工，成功接待全省茶叶科技年会参观，民营经济发展势头良好，三江镇被评为全市2019年度民营经济发展先进单位。

二、机构设置

旺苍县三江镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1704.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加446.87万元，增长35.54%。主要变动原因是大型项目收支的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1485.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1128.38万元，其中：基本支出874.29万元，占77.48%；项目支出254.09万元，占22.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1704.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加446.87万元，增长35.54%。主要变动原因是大型项目拨款的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1128.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加80.11万元，增长7.64%。主要变动原因是大型项目支出的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1128.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出319.18万元，占28.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.94万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出76.55万元，占6.78%；卫生健康（类）支出35.02万元，占3.10%；城乡社区（类）支出71.57万元，占6.34%；农林水（类）支出558.59万元，占49.51%；住房保障（类）支出38.53万元，占3.42%。灾害防治及应急管理（类）支出27万元，占2.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1128.38，完成预算66.21%。其中：

1.  一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.  一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.27万元，完成预算50%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

3.   一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为239.67万元，完成预算85.72%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

4.  一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算50%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

5.  一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.  一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为8.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.  一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为8.99万元，完成预算98.25%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

8.  一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.  一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为34.65万元，完成预算95.37%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）:支出决算为0.2万元，完成预算50%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为1.94万元，完成预算39.75%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为21.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.74万元，完成预算60.42%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为61.32万元，完成预算31.35%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为10.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为162.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为33.77万元，完成预算98.43%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为302.48万元，完成预算75.11%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为49.99万元，完成预算80.23%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

33.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数主要原因是资金未实现及时支付。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出874.28万元，其中：

人员经费643.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费231.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占17.14%；公务接待费支出决算14.5万元，占82.86%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种车辆1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于特种车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出14.5万元，主要用于相关人员执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待258批次，3216人次（不包括陪同人员），共计支出14.5万元，具体内容包括：主要用于各级对精准扶贫的指导、督导验收等方面的接待支出，政府及党委共计14.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，三江镇机关运行经费支出231.06万元，比2018年增加121.34万元，增长110.59%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，三江镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，三江镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“基层武装经费项目””人大代表经费项目”“扫黑除恶项目”“健康生活高效工作经费项目”“食品药品安全工作监督经费项目”“党组织活动经费项目”“炊事员报酬项目”开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“基层武装经费项目””人大代表经费项目”“扫黑除恶项目”“食品药品安全工作监督经费项目”“炊事员报酬项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未支付原因为县财政资金紧张，未审批。通过项目实施，为我国国防充实力量，强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展。为来年征兵奠定兵员基础。发现的主要问题：一是宣传经费不足，群众对征兵政策了解不够全面。二是退伍军人人数众多，就业创业成效不明显。下一步改进措施：一是增加兵役征集经费预算，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定并固化兵役征集相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

（2）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.272万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未支付原因为县财政资金紧张，未审批。通过项目实施，提升了人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开镇人代会提供了有力保障。并且使代表的“联系群众、履行职责”能力得到了有效发挥。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，所需经费严重不足。下一步改进措施：一是强化监管，确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时完善乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

（3）扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未支付原因为县财政资金紧张，未审批。通过项目实施，维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。发现的主要问题：扫黑除恶联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：一是提高扫黑除恶监督经费，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇扫黑除恶监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

（4）食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未支付原因为县财政资金紧张，未审批。通过项目实施，一是让群众吃上了安全放心的食品，保障了群众生命安全，维护了社会和谐稳定。二是不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：一是提高食品药品安全监督经费，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

（5）炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。发现的主要问题：机关工作人员就餐较多，伙食团工作人员力量不够。伙食团就餐环境有待改善。下一步改进措施：一是增加炊事员报酬经费预算，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定并固化兵役征集相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			三江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对各处黑恶势力据点的检查力度，保障群众生命安全。全年在辖区内扫黑除恶宣传不少于12次，联合派出所进行安全检查6次以上。			在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对各处黑恶势力据点的检查力度，保障群众生命安全。全年在辖区内扫黑除恶宣传不少于12次，联合派出所进行安全检查6次以上。群众各项活动参与率≥99%，确保辖区内不出现黑恶势力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扫黑除恶宣传	≥12次	≥12次
	项目完成指标	质量指标	联合派出所进行安全检查	≥6次	≥6次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	扫黑除恶工作经费	100元/人/年	100元/人/年
	效益指标	社会效益指标	基层社会治安能力	增强人民群众获得感、幸福感、安全感，基层社会治安能力明显提升。	增强人民群众获得感、幸福感、安全感，基层社会治安能力明显提升。
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			三江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。			建立健全餐饮服务食品安全责任体系,镇村餐饮食品安全责任书签订率达到100%。加强对农村集体聚餐的食品安全指导,推行农村30人以上集体聚餐报告指导制度的行政村达到70%以上。对农村自办宴席开展从业人员食品安全指导培训2次。学校食堂建立食品原料进货索证制度,达到100%。抓好餐饮服务食品安全事故防控工作,开展食品安全检查5次，辖区内开展食品安全宣传7次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全宣传次数	辖区内开展食品安全宣传7次	辖区内开展食品安全宣传7次
	项目完成指标	质量指标	食品药品安全检查次数	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查5以上次	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查5以上次
	项目完成指标	时效指标	食品药品达标率	达标率≥99%，确保辖区内不出现食品安全事故	达标率≥99%，确保辖区内不出现食品安全事故
	项目完成指标	成本指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全工作监督经费	100元/次	100元/次
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满 意率≥99%	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			三江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展			截止2019年12月31日，完成公务接待198次，会议招待15次。保障职工一日三餐正常就餐。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成公务接待	198次	198次
	项目完成指标	质量指标	会议招待	15次	15次
	项目完成指标	成本指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	机关伙食保障能力	机关伙食团为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。	机关伙食团为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展  。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	职工对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	职工对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三江镇人民政府2019年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“基层武装经费项目”开展了绩效评价，《基层武装经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.  一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.  一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.  一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.  一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.  一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指其他人力资源事务方面的支出。

16.  一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.  一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.  一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.  一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）:指从事市场监督管理专项业务方面的支出。

20.  国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: :指用于兵役征集等方面的支出。

21.  文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.  社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.  社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

25.  社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除基本项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.  卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

27.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.  卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

30.  城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

31.  城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反应出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32.  城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.  农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.  农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

35.  农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36.  农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外用于其他农业方面的支出。

37.  农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.  农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.  农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40.  农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

41.  商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

42.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.  灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾储备资金。

44.  灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

45.  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.  “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.  机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

三江镇人民政府

2019年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）以及旺苍县人民政府办公室关于印发《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》的通知（旺府办发〔2018〕5号）精神，我单位高度重视，迅速组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2019年度财政支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构构成;

本单位内设8个机构，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；农业服务中心、社事服务中心、集镇建管服务中心、财务中心。

（二）基本职能;

党政办：负责党委政府日常工作和机关日常事务管理，协助组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，承办人大主席团的日常工作。

经济发展办：负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作；协调和指导产业结构调整、农技、水利、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品等方面工作。

社会事务与计划生育办：负责民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；协调邮政、通讯等方面工作。

（三）人员结构及相关情况。

旺苍县三江镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制55名，其中行政编制27名，机关工勤编制3名，事业编制25名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数51人，其中：公务员26人，机关工勤人员3人，事业人员22人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年总收入14852650元，其中年初预算数为9385038元，追加预算5467612元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年总支出11283744.35元，其中，基本支出8742814.1元，项目支出2540930.25元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分95分，评价结果等次为“优”。

（二）综合管理情况

1.  年度目标完成情况

一是脱贫攻坚成效显著。扎实开展安居扶贫，搬迁安置10户33人，实施农村危旧房改造103户，农村土坯房（石板房）除险加固269户，投入资金255万元，全镇贫困户享受安居扶贫政策项目724户，占贫困户总数75.4 %，户脱贫全面达标。顺利实现179户585人脱贫，贫困发生率下降至0.2%。清收小额扶贫信贷860万元，高标准打造“乡三有”，成功接待全市“秋季攻坚”现场会参观，脱贫攻坚工作得到了一致好评。

二是全域工业蓬勃发展。工业经济持续稳定，实现工业总产值12.4亿元，工业利润5180万元，工业投资1亿元，项目入库4.5亿元；固定投资1.2亿元，完成目标任务的200%；招商引资1.265亿元，超目标任务120%。全年未出现一例安全事故。

三是生态农业势头良好。依托东西部扶贫协作，新发展黄茶380亩，提质增效975亩，建成黄茶种植示范村1个，努力打造“红色旺苍、中国茶乡”特色品牌，带动266户贫困户实现脱贫增收；标准管护核桃2.3万亩、林下中药材600亩，新发展楠竹447亩、油茶272亩，特色微庭院258个，家庭农场6家。2019年人均纯收入预计实现12545元。

四是民营经济持续向好。升级省级非物质文化“傩戏”庄园，精心塑造省级生态康养示范农家，精心改良“米仓山茶叶”深加工，成功接待全省茶叶科技年会参观，民营经济发展势头良好，三江镇被评为全市2019年度民营经济发展先进单位。

2.  预算编制情况

2019年年初预算数为9385038元，其中基本支出9202918元，项目支出182120元。单位预算编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养系统数据一致。预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

3.  预算执行情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

4.    预算完成结果情况

2019年总支出11283744.35元。其中，基本支出8742814.1元，项目支出2540930.25元。全面完成了本单位经济和社会事业发展任务，并对结转结余资金实施了有效管控，各项支出均能按时间进度均衡执行，不存在挪用人员工资现象。

5.    项目决策情况

按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理；县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位对应的各个部门负责项目的具体实施和执行。

6.    项目实施情况

项目实施以及资金管理规范有序。在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，群众满意率≥99%。

7.    项目完成结果情况

2019年项目支出共计2540930.25元，截止2019年12月31日，按照绩效目标，各个项目完成率100%。所有项目资金资金支付率100%。

8.    绩效公开、整改情况

本部门在2019年度共计“基层武装经费项目””人大代表经费项目”“乡镇文化站免费开放县级配套经费项目”“健康生活高效工作经费项目”“食品药品安全工作监督经费项目”“党组织活动经费项目”“炊事员报酬”等7个项目绩效目标实现实施完成，并及时选取其中5个项目进行公开公示。

9.    绩效管理工作开展情况

2019年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。

四、存在的主要问题

（一）年初预算编制不够合理，2019年本单位年初预算915.25万元、本年内预算追加114.51万元，预算控制率为年初预算的12.51%。预算编制的合理性有待进一步提高。

（二）预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费的核算有待进一步加强。

（三）资产管理有待进一步加强。尤其是各类其他应付款、其他应收款未及时进行清理、归并和核销。资产购置未完全按《政府采购法》的规定实行集中采购。 

（四）工程项目结算不及时，个别项目虽已完工，由于上级主管部门未能及时验收，导致项目不能及时送审和资金结算。

五、整改措施及建议

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。

（二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

（四）加强资产管理，及时对其他应收款、其他应付款进行清理、归并和核销，严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。

附件2

基层武装经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了合理使用兵役征集资金，为国家输送优质兵源，营造良好的参军拥军氛围，确保兵役征集资任务圆满完成，年初经费预算申报资金共计8000元，旺苍县财政局批复我镇2019年度县级基本财力保障资金8000元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作通知》（旺财预[2019]27号）文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层武装经费主要用于征兵工作相关的开支等，2019年申报资金为8000元，经镇党委政府审批，再报县级审定，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划资金8000元，由县财政全额拨款。

2．资金到位。截止2019年12月31日，该资金县财政未拨款到位，资金到位率、及时率为0%。

3．资金使用。截止2019年12月31日县级基本财力保障资金支付0元。

（三）项目财务管理情况。

县级基本财力保障资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为了合理使用基层武装经费，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组。

组    长：李正斌    镇党委书记

副 组 长：李根宇    镇党委副书记、镇长

成   员：唐朝松    镇人大主席

李含林   镇政府副镇长      

李   斐   镇武装办工作人员

唐   林   镇党政办主任

陈正禄    镇财政所长

办公室设在镇党政办，办公室主任由镇党政办唐林兼任。

（三）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。

（四）项目监管情况。

为确保基层武装经费规范使用，镇党委针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

基层武装经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

1、目标完成任务量

截止2019年8月31日，开展政策宣传，制定宣传标语10条。应征入伍上站体检数43人，实际入伍人数9人。

2、目标完成质量

兵源入伍合格率≥100%，其中大学生征集比率55%，高中生及以上文化程度（含中专）45%。

3、目标完成进度

截止2019年12月31日，按照绩效目标，完成率100%。

兵役征集资金实现支付0元，资金支付率0%。

（二）项目效益情况。

通过培训和各类宣传活动的开展，

在社会效益方面：为我国国防充实力量，一人当兵，全家光荣。

在可持续效益方面：强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展。为年度征兵奠定兵员基础

服务对象满意度：主管部门武装部对征兵工作开展满意率≥98%，群众对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费项目进行客观评价，评价结论为优。

（二）存在的问题。

一是宣传经费不足，群众对征兵政策了解不够全面。

二是退伍军人人数众多，就业创业成效不明显。 

（三）相关建议。

一是增加兵役征集经费预算，强化监管确保资金使用安全。

二是优化服务，努力提高经费保障能力。

三是及时制定并固化兵役征集相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表