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公开时间：2020年11月26日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置13

第二部分部门决算情况说明14

一、收入支出决算总体情况说明14

二、收入决算情况说明14

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明20

八、政府性基金预算支出决算情况说明22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明22

十、其他重要事项的情况说明22

第三部分 名词解释32

第四部分附件35

附件135

附件242

第五部分附表46

一、收入支出决算总表47

二、收入决算表47

三、支出决算表47

四、财政拨款收入支出决算总表47

五、财政拨款支出决算明细表47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表47

十三、国有资本经营预算支出决算表47

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

（八）按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好在旺央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

（十四）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

（十六）承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。

（十七）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十八）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（二十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二十一）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）2019年重点工作完成情况。1、安全监管责任日渐细化。一是及时调整县安委会人员组成，县长担任县安委会主任，县委常委、常务副县长和县政府分管副县长担任县安委会常务副主任，32个负有安全监管职责的单位和部门全部为成员。二是印发《旺苍县落实地方党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》等系列文件，党政干部有了履行安全生产工作职责的“任务单”和“明细表”。三是调整并明确了县级领导干部一对一联系乡镇（街道）、挂包煤矿、非煤矿山、尾矿库和重点企业安全生产工作职责，县委常委会、县政府常务会不定期专题研究安全生产工作，并常态化地在国庆等重要时段开展督查巡查；人大积极开展安全监管工作措施落实情况检查，政协主动参与涉安事项调研和协调；乡镇和部门健全完善了《安全生产五级五覆盖》责任体系，并督促企业制定落实了《安全生产五落实五到位》责任体系，安全监管责任网格基本实现全覆盖。四是结合“三定”方案，县级相关部门安全监管“职责清单”编制工作接近尾声，生产经营单位正在推行主体清单制管理，安全监管“最后一公里”即将打通。

2、应急管理体系逐步健全。机构改革后，我局整体接转了县应急办工作职责，部分接转了防汛抗旱、地质灾害、森林防火三大类应急救援、民政救灾等职能职责。按照赋予的职责，我局在健全应急体系、编制防灾减灾规划、部署防灾救灾减灾工作、指挥和组织开展应急救援等方面开展了相关工作。一是新设置应急救援、防灾减灾和救灾与物资保障等3个股室，统筹负责应急救援、灾害防治和物资保障等工作,并与市级7个相关科室实现了无缝对接；印发《关于调整完善旺苍县应急委员会的通知》《旺苍县应急委员会工作规则》《旺苍县应急委员会办公室工作细则》，进一步厘清和规范了“一委18部”工作职责和流程，调整县应急委员会及其办公室，制发了县减灾委员会及其办公室工作规则，进一步强化了牵头揽总作用。二是开展应急队伍、装备和物资建管情况清理普查，登记在册可用应急救援工程机械118台、抢险救援器材8000余件套，清理救灾物资6万余件（套），对38个乡镇（街道）应急物资储备库进行规范；制定《县级调拨应急物资规程（试行》，与民政、发改等部门建立应急物资共用、共享和协调机制，与《国家自然灾害灾情管理系统》实现对接；开展灾情统计、报送和救灾物资发放等工作，核灾200户、5709亩、8778人、10576万元，并作好了冬季应急救灾物资储备。三是与广元市应急救援支队、蓝天救援大队和广巴高速管理处等专业应急救援队伍建立响应机制、签订联动救援协议；组建旺苍县社会机械应急救援中队，设置东河等3个片区中队和白水等10个片区小队，并统一调配全县兼职应急救援队伍49支、1603人。四是印发《突发事件报告和处置规定》等重要文件和制度，配备和培训灾情统计信息员38人，建立灾情统计报送QQ群和微信群，明确灾情统计口径和报送程序，查灾、核灾和报灾规范有序。五是落实县级领导和应急委成员单位主要负责人应急带班工作职责，做到24小时带班值守；建立监测预警信息共享机制，积极开展应急救援信息平台建设，设置7大类25小类预警信息接收对象956 人，推送预警信息10期；建立自然灾害风险分析会商制度，每月开展一次会商分析；六是进行危险化学品泄漏及环境污染等应急演练51场次，联合相关部门开展防汛和地质灾害防治工作专项督查29次，督促整改隐患133条；组织开展全国第十一个“防灾减灾日”宣传活动，接受咨询800余人次，发放防灾减灾宣传资料5000份；成功开展“7.28”煤矿瓦斯爆炸事故和“8.3”尾矿库溃坝事故应急救援，成功组织“8.3”、“9.9”和“8,19”搜救活动，解救灾民1人。七是综合预警信息平台即将建成投用，并结合全省应急能力提升三年行动计划，制定了《旺苍县应急指挥综合信息系统建设项目计划书》等8个建设项目，计划通过三年时间，争取上级项目资金，对全县应急能力进行整体提升。

3、思想素质提升全员覆盖。一是组织参加全国、省市安全生产电视电话会议16次，及时传达学习中央、省市领导关于安全生产工作的重要指示批示精神。二是在5次县委常委会、8次县政府常务会、5次县政府安委会，14次专题会议上研判形势、部署全县安全生产工作，并邀请省市专家解读《突发灾害事件应急处置办法》等文件精神。三是承办全市2019年安全生产主题宣讲活动，指导全县各乡镇和县级相关部门进行安全文化“七进”宣讲；与全国同步开展第18个安全生产月等系列活动，在安全社区建设乡镇建成“示范街”等安全文化长廊22处，通过微信、QQ和户外显示屏等推送安全生产知识3万余条，在互联网平台推送安全生产知识50万条，近7万人参加国家应急部应急知识竞赛答题，并在咨询日展出图片120余幅，印发资料20000余份，发放调查问卷5000余份。四是制定全员培训计划，今年共输送人员20人（次）到省厅、市局参加参加各类业务培训班，全员提升全局业务能力和素质。

4、专项重点任务有序开展。一是“双控”机制建设成功试点，成功承办了广元市“双控”机制建设现场会，出台了《关于全面构建安全生产双重预防机制的实施意见》，率先在危化、煤矿等领域进行了试点并完成建设目标，风险识别管控和隐患排查治理基本实现规范化、信息化管理。二是“清单制”管理工作稳步实施，按照省、市统一部署，印发《旺苍县推行安全生产清单制管理工作实施方案》》，出台了《贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制规定任务分工》等2个配套文件，并将涉及职能调整和机构整合撤并部门的安全生产职责同时划转，防止了监管职责断档脱节；在煤矿和危化领域试行企业清单制管理，并根据危化企业的工艺特性，在规定的企业3张清单的基础上，探索增加了《安全作业清单》《应急处置清单》两张清单，企业法定主体责任更加明确。其它领域“清单制”管理工作在2019年底前完成。三是新建1个省级、1个市级和复评2个省级安全社区民生工程，全部顺利通过省市专家现场评定验收。四是从4月开始，统筹部署了全县安全生产大检查和“防风险、保平安、迎大庆”等11项专项检查，同时还开展了“游乐场所安全专项执法检查”、“安全帽专项清理整顿”等专项行动和4次全县性安全生产综合督查，截至目前，共检查企事业单位1653家次，整改一般隐患5318项，责令停产停业整顿5家，暂扣证照7家，立案查处案件17件，实施行政处罚477.25万元，移送司法处理6人。

5、行业直管工作持续推进。我局按照“三个必须”的要求，尽职尽责地履行了县委县政府赋予的对煤矿、非煤矿山、工商贸、危险化学品和烟花爆竹等5个领域企业的行业直接监管职责，直管领域安全、有序、稳定。煤矿方面：一是严格落实领导包矿制度， 27家煤矿始终有一名县级领导包矿并每月至少到矿开展1次安全生产督导。二是修订完善《旺苍县煤矿安全生产例会制度》等5项制度，煤矿安全监管进一步规范化和制度化。三是狠抓监管能力建设，保留了“煤炭工业管理局”牌子，配备了9名干部主抓煤矿安全监管工作；27名驻矿员一对一驻矿监管，邀请省市专家进行专业培训，并对存在非法违法行为的煤矿驻矿安监员进行绩效考评和约谈诫勉。四是强化“打非治违”等重点工作，全面开展煤矿企业“一通三防”与水害防治专项检查，系统排查致灾因素和重大安全风险，集中进行隐患排查治理，煤矿复工复产验收率达100%；联动纪委监委等部门集中开展专项整治，累计出动执法人员和专家186人次，查出隐患984条，依法责令停产整顿3矿次，行政处罚13矿次。五是积极化解过剩产能和脱困升级，认真开展27家煤矿剩余资源储量调查和全县煤矿欠薪、欠社保、欠工伤赔偿等摸底调查，引导煤矿企业进行转型升级，公开、公平、公正制定了30万吨以下煤矿分类处置方案，正在报批。六是强化产业发展服务，完成项目储备入库2.274亿元；完成原煤产量98万吨、实现产值4.9亿元，洗选精煤 30万吨、实现产值2.94亿元；完成固定资产入库投资7910万元、非税收入137.47万元，解决职工就业 10520人；完成双电源线路建设197公里、10KV变电站绕接线路12家；接访涉煤事件73次，回复信访批转件17件，信访件回复率、群众满意率达100%。七是全面启动矿企环境问题综合治理工作，完成全县关闭煤矿清理124家、272井；对27家生产煤矿废水、煤坪和矸石山进行环保问题全覆盖检查，形成了问题清单，制定了治理方案，并完成了泰峰、四顺等煤矿重点点位的治理试点，其余点位治理工作正按计划有序进行。

二、机构设置

应急管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2702.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加1064.88万元，增长39%。主要变动原因是机构合并，专项资金增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1392.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1392.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1045.89万元，其中：基本支出861.13万元，占82.33%；项目支出184.76万元，占17.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2702.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1064.88万元，增长39%。主要变动原因是机构合并，专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1045.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加557.87万元，增长114.31%。主要变动原因是机构合并，专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1045.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出83.63万元，占8%；卫生健康支出38.08万元，占4%；住房保障支出63.01万元，占6%；灾害防治及应急管理支出861.18万元，占82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1045.89万元，完成预算75.11%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为83.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为426.22万元，完成预算16.9%，决算数小于预算数的主要原因结转2018年目标奖及防震减灾局运行费用。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）   一般行政管理事务（项）:支出决算为24.74万元，完成预算1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）   安全监管（项）:支出决算为56.09万元，完成预算2.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支出

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）   事业运行（项）:支出决算为250.2万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支出

9.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为68.14万元，完成预算2.7%，决算数小于算数的主要原因是部分项目未支出

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算为25.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为10万元，完成预算0.4%，决算数小于预算数的主要原因是2019年自然灾害补助资金年底到账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出861.13万元，其中：

人员经费728.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费132.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.35万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格支出、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0；公务接待费支出决算16.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出16.35元，完成预算99.7%。公务接待费支出决算比2018年增加9.94万元，增长155%。主要原因是机构合并，经费增加。

国内公务接待支出16.35万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，975人次（不包括陪同人员），共计支出16.35万元，具体内容包括：省应急管理厅综合检查、督导工作、省煤管局、川北煤监局指导、检查煤矿工作、市应急管理局督导检查、调研应急管理、安全生产工作 、乡镇安办人员学习业务、帮扶贫困村班干部到局对接工作、企业管理人员对接业务工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，应急管理局机关运行经费支出132.43万元，比2018年增加91.14万元，增长68.9%主要原因是机构合并。

（二）政府采购支出情况

2019年，应急管理局政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，应急管理局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆。特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对安全生产工作发挥重要作用。本部门还自行组织了6个项目绩效评价，从评价情况来看我局严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“安全生产监督检查经费”、“安全培训、救援、监察专项工作经费”、“瓦斯监控中心人员及运行经费”、“特种专业技术用车经费”、“扫黑除恶工作经费”、“党组织活动专项工作经费”6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. 安全生产监督检查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.28万元，项目全年预算数15.28万，执行数为8.5万元，完成预算的55.6%。通过项目实施，提高了企业安全意识，减少生产安全事故发生。

2.安全培训、救援、监察专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了企业人员安全意识，保护全县人民生命财产不受损害。

3.瓦斯监控中心人员及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.4万元，执行数为18.08万元，完成预算的98.04%。通过项目实施，提高了煤矿安全保障，减少煤矿生产安全事故发生。

4. 特种专业技术用车经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了安全发展，全县安全生产形势稳定，控制重特大事故发生。

5. 扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.27万元，完成预算的27%。通过项目实施，提高单位全体党员素质，激发全体党员干部干事创业的激情。

6.党组织活动专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.5万元，执行数为8.47万元，完成预算的67.76%。通过项目实施，提高单位全体党员素质，激发全体党员干部干事创业的激情。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称				安全培训、救援、监察专项工作经费
预算单位				旺苍县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:			40000	执行数:	40000
	其中-财政拨款:			40000	其中-财政拨款:	40000
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	按年度计划开展教育培训、监察执法计划开展执法检查；进行安全生产事故调查；对安全生产事故开展应急救援。				按年度计划开展执法检查，安全生产事故调查；安全生产监管检查和综合督查。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	1、年度综合培训	企业培训人数600人，乡镇、部门培训267人	企业培训人数600人，乡镇、部门培训267人
	项目完成指标		数量指标	2、年度监督检查，监察执法计划，对生产经营单位进行的安全生产监察执法检查；作	200家	200家
	项目完成指标		数量指标	3、由县政府成立、县安监局牵头组成安全生产事故调查工作	县内安全生产事故调查	县内安全生产事故调查
	项目完成指标		数量指标	完善行业内安全生产应急救援体系，督促指导行业开展应急演练。	完善《旺苍县非煤矿山生产安全事故应急救援预案》，制定《危险化学品重大危险源应急预案》，邀请专家对预案进行评审，分3批开展非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹应急演练	完善《旺苍县非煤矿山生产安全事故应急救援预案》，制定《危险化学品重大危险源应急预案》，邀请专家对预案进行评审，分3批开展非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹应急演练
	项目完成指标		质量指标	1、安全教育培训；2、行政处罚、执法检查覆盖率；3、事故调查率。	100%	100%
	项目完成指标		时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	项目完成指标		成本指标	邀请专家对预案进行评审，开展预案学习、培训和演练	聘请专家费300元／天，生活费、差旅费、交通费等按照国家有关标准执行。	聘请专家费300元／天，生活费、差旅费、交通费等按照国家有关标准执行。
	效益指标		社会效益 指标	提高人民的安全生产意识	保护全县人民生命财产不受损害	保护全县人民生命财产不受损害
	满意度指标		满意度指标	安全生产部门满意度	95%	95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称				安全生产监督检查工作经费
预算单位				旺苍县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:			152800	执行数:	85000
	其中-财政拨款:			152800	其中-财政拨款:	85000
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	按年度计划开展执法检查，安全生产事故调查；安全生产监管检查和综合督查。				按年度计划开展执法检查，安全生产事故调查；安全生产监管检查和综合督查。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	安全生产监管检查；	6次	6次
	项目完成指标		数量指标	承担县政府安委办日常工作	不少于4次	不少于4次
	项目完成指标		数量指标	安全生产监察执法、安全生产事故调查、安全生产事故应急救援。	1次	1次
	项目完成指标		数量指标	开展行业内企业隐患排查整治；督促其它行业领域开展隐患排查治理。	隐患闭环管理率100%	隐患闭环管理率100%
	项目完成指标		质量指标	1、行政处罚、执法检查、事故调查覆盖率；2、召开安委会；3、安全检查办结率。	100%	100%
	项目完成指标		时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	项目完成指标		成本指标	召开安委会议；安全生产宣传教育	租赁会议场地3200／天；制作宣传广告展板1200元／张，标语100元／幅	租赁会议场地3200／天；制作宣传广告展板1200元／张，标语100元／幅
	效益指标		社会效益 指标	安全生产形势稳定好转	无较大及以上生产安全事故发生	无较大及以上生产安全事故发生
	满意度指标		满意度指标	安全生产部门满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				瓦斯监控中心人员及运行经费
预算单位				旺苍县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:			184000	执行数:	180800
	其中-财政拨款:			184000	其中-财政拨款:	180800
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	对全县27家煤矿的瓦斯指数进行全天24小时监测监控，以使煤矿在安全的前提下生产。				对全县27家煤矿的瓦斯指数进行全天24小时监测监控，以使煤矿在安全的前提下生产。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	监测煤矿个数	27个	27个
	项目完成指标		数量指标	维护传感器类型	8种	8种
	项目完成指标		质量指标	1、超出安全值报警；2、监测煤矿覆盖率	≥100%	≥100%
	项目完成指标		时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	项目完成指标		成本指标	1、瓦斯监控中心人员补助；2、瓦斯监控中心运行维护。	1、人员补助164000元； 2、运行经费20000元	1、人员补助164000元； 2、运行经费20000元
	效益指标		社会效益 指标	对煤矿的安全保障	确保煤矿各项监测指数在安全值内	确保煤矿各项监测指数在安全值内
	满意度指标		满意度指标	安全生产部门满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称				党组织活动专项工作经费
预算单位				旺苍县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:			125000	执行数:	84700
	其中-财政拨款:			125000	其中-财政拨款:	84700
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	抓好本部门党组织建设、开展三会一课活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次,全面完成全年党建工作任务,创新管理机制，积极发挥党员先锋模范作用，帮扶困难党员职工5人次。				抓好本部门党组织建设、开展三会一课活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次,全面完成全年党建工作任务,创新管理机制，积极发挥党员先锋模范作用，帮扶困难党员职工5人次。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	完成《人民日报》、《四川日报》、《广元日报》、《光明日报》，《求是》等报刊征订，同时完成各个单位的征订任务。	完成《人民日报》、《四川日报》、《广元日报》、《光明日报》，《求是》等报刊征订，同时完成各个单位的征订任务。
	项目完成指标		数量指标	开展三会一课活动。	开展组织生活4次，支部“三会一课”重要学习4次，讲党课不少于4次.	开展组织生活4次，支部“三会一课”重要学习4次，讲党课不少于4次.
	项目完成指标		数量指标	主题党日活动（外出开展活动。	4次	4次
	项目完成指标		数量指标	组织机关干部到廉政教育基地开展教育。	4次	4次
	项目完成指标		质量指标	规范开展党建活动。	抓好本部门党组织建设、支部“三会一课”重要学习内容、宣传思想、精神文明，创新管理机制，顺利迎接各级督查暗访。	抓好本部门党组织建设、支部“三会一课”重要学习内容、宣传思想、精神文明，创新管理机制，顺利迎接各级督查暗访。
	项目完成指标		时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	项目完成指标		成本指标	党建经费，订阅党报党刊费	制作宣传展板1200元／张，标语100元／幅；党报党刊12583元	制作宣传展板1200元／张，标语100元／幅；党报党刊12583元
	效益指标		社会效益 指标	提高单位全体党员素质	激发全体党员干部干事创业的激情。	激发全体党员干部干事创业的激情。
	满意度指标		满意度指标	1、煤矿满意度；	≥90%	≥90%
	满意度指标		满意度指标	2、劳动者满意度。	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				特种专业技术用车经费
预算单位				旺苍县应急管理局
预算执行情况(万元)		预算数:		150000	执行数:	150000
		其中-财政拨款:		150000	其中-财政拨款:	150000
		其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		全县安全生产事故调查、执法检查、监管检查和综合督查等工作用车。			全县安全生产事故调查、执法检查、监管检查和综合督查等工作用车。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标	对全县煤矿、非煤矿山、危险化学品企业安全检查、巡察；安全事故应急救援	所有企业	所有企业
		项目完成指标	成本指标	燃油费、维修费等	150000	150000
		满意度指标	满意度指标	服务社会满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		10000	执行数:	2700
	其中-财政拨款:		10000	其中-财政拨款:	2700
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对煤矿、非煤矿山、危险化学品等领域开展扫黑除恶专项斗争的宣传和督导工作。			对煤矿、非煤矿山、危险化学品等领域开展扫黑除恶专项斗争的宣传和督导工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1、制作扫黑除恶宣传资料	1000份	1000份
	项目完成指标	数量指标	2、制作扫黑除恶宣传标语；	50条	50条
	项目完成指标	数量指标	3、扫黑除恶隐患排查。	每月3次	每月3次
	项目完成指标	质量指标	1、 企业扫黑除恶率 2、 隐患排查率。	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	效益指标	社会效益指标	全员动员、全民参与、营造和谐文明的社会秩序	守法懂法率95%	守法懂法率95%
	效益指标	可持续效益指标	扫黑除恶影响率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务社会满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对党组织活动经费项目开展了绩效评价，《2019年党组织活动经费项目支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指干部养老保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险经费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位干部住房公积金支出。

13灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）指：行政人员工资、日常工作经费。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）   一般行政管理事务（项）指：党组织活动经费、扫黑除恶经费、特种专业车辆经费。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）   安全监管（项）指: 安全生产监督检查经费、安全培训、救援、监察经费、安全应急平台资金、安全生产执法能力建设资金、临聘人员工资

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）   事业运行（项）指: 事业人员工资、日常工作经费

17. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）指: 煤矿水患治理经费、瓦斯监控中心人员及运行经费

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）指: 地震监测专项业务经费。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）指: 自然灾害救灾资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

旺苍县应急管理局2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

应急管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11、依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好在旺央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。

17、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

23、职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（三）人员概况。

旺苍县应急管理局下属二级预算单位0个。总编制72名，其中行政编制15名，机关工勤编制2名，事业编制55名（其中：参照公务员法管理的事业编制10名）。在职人员总数73人，其中：公务员25人，机关工勤人员3人，事业人员36人（其中：参照公务员法管理的事业人员9人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政拨款收入总计1392.52元，上年结转1309.61万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1045.89万元，其中：基本支出861.13万元，占82.33%， 项目支出184.76万元，占17.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室。我局严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

（二）结果应用情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年安全生产部门预算整体支出和项目支出均按照要求编制了绩效目标，从而确保年度内履职所要达到的总体要求，提升资金管理水平，促进资金绩效理念，增强财政资金支出管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我局财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督，在局班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是项目支出与基本支出列支不明晰。三是绩效效果有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件2

2019年党组织活动经费项目支出绩效

评价报告

一、 工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况

县应急管理局机关党委按照县党建工作会议精神，认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，努力提升机关党建组织保障能力，做到党建工作与业务工作一起部署，一起落实，一起考核，定期召开党建工作会议，一年以来召开党建工作会议10次。开展党员干部的学习教育，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化，切实发挥党支部教育管理党员的主体作用，机关党组（党委）组织学习和参与局党组理论学习场数达10场次，各支部组织开展了70多次专题学习研讨，同时积极推进微党课活动。严格党的组织生活，开展“两学一做”和 “守初心、担使命，找差距、抓落实”专题组织生活会，认真落实党支部基本工作法，创新党建工作方式，推进应急管理、安全生产向基层延伸。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

旺苍县应急管理局党组织活动经费支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评分标准（得分比值）					得分
						差	较差	一般	较好	好
						0	0.3	0.6	0.8	1
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确							3
		进度计划	3	项目计划实施进度明确							3
	（7分） 决策依据	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要		不明确		基本明确		明确	1
		管理制度	3	制定项目资金管理办法		无				有	0
			5	项目资金分配决策程序明确		不符合		基本符合		符合	5
	（8分） 资金分配	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理		无				有	2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定		不明确		基本明确		明确	2
		分配时效	2	县级主管部门按规定及时分配资金		否		一般		是	2
			2	县财政部门按规定及时分配资金		不符合				符合	2
	（4分） 分配结果	审核把关	2	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		不及时				及时	2
（20分） 项目管理	（4分）资金到位	资金配套	2	项目单位配套资金到位率	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%	不集中		较集中		集中	0
		资金拨付	2	按规定及时拨付资金		不合理		较合理		合理	2
	（8分） 资金管理	使用范围	4	专款专用		x＜80%	80%≤x＜85%	85%≤x＜90%	90%≤x＜95%	x≥95%	4
		支付依据	2	资金支付依据符合规定		严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	2
		开支标准	2	资金开支标准符合规定		否				是	2
	（2分） 财务管理	财务制度	5	财务制度健全，管理规范		不合规		较合规		合规	5
		会计核算	1	会计核算规范		不符合		较符合		符合	1
	（6分） 组织实施	项目调整	2	项目调整严格履行相关手续		不规范		较规范		规范	2
		制度执行	2	严格执行项目有关制度规定		未履行				履行	2
（15分） 目标完成	（10分） 完成数量	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%		x＞20%	20%≥x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	x≤5%	10
	（3分） 完成质量	项目标准	3	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		不严格		较严格		严格	3
(40分) 项目效果	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）					不符合				符合	40
合  计						x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	5%≥x＞0	x≤0	93

（二）绩效分析

1、项目决策

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，提高基层党组织的服务能力，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”为主要任务。主要开展建设活动阵地建设，三会一课大比武活动，组织党员教育培训，主题党日活动，党员学习调研，慰问党员等活动。

2、项目管理

应急管理局党组织活动经费全年预算资金12.5万 元，经县财政局批复下达后，全部用于基层党组织建设和活动开展。项目资金使用规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使资金做到专款专用。

3、项目绩效

在局党组的坚强领导下，通过项目实施，保障了局党建工作有序开展，将党建与应急管理、安全生产工作紧密结合，统一谋划、统一落实、统一推进，围绕中心、服务大局，紧盯全县应急管理工作大局，扎扎实实做好各项工作，为打造特色鲜明的“中国茶乡、红色旺苍”提供安全环境。通过活动的开展，着力解决了干部作风问题，深入整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，力戒形式主义、官僚主义;坚持公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，保持为民务实清廉的政治本色，知敬畏、存戒惧、守底线，公私分明，打造了风清气正的应急管理工作氛围。坚决贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理，用最大限度保障人民群众生命财产安全和防范化解灾害风险，为助力全县经济和社会事业全面发展提供坚强思想、政治和组织保证。本单位党员满意度≥95%。

三、存在主要问题

活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。

四、相关措施建议

进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表