目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 32

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．主要职能。贯彻实施国家体育工作的法律法规，研究拟订全县体育工作计划并组织实施；研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作；管理体育外事有关工作，组织开展与县外的体育交流与合作；分类体育科研、技术攻关和成果推广工作；承担由县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、奋勇争先，绩效目标硕果累累。

----新建轮滑协会1个；

----向上争取资金计划任务279.09万元；

----完成机构改革及职能划转；

----完成年度免费开放体育场馆锻炼人数23万人次；

----指导体育协会组织开展活动22次、指导组织开展县级体育活动18次；

----新增体育彩票销售网点3个，完成体育彩票销售1300余万元。

----完成全县836个体育场地普查上报工作，圆满完成国家下达的普查任务；

----完成第五次全省国民体质监测（旺苍点）国民体质监测720人测试上报工作，为制定新周期《全民健身计划》提供了科学依据；

----应急管理、政务服务、保密防邪、群团工作、节能减排、档案管理、东西部协作等各项工作均高标准完成。

2、固本强基，发展质效显著增强。

以“红色旺苍、中国茶乡”战略为主线，以“全民健身、健康旺苍”干群素质拓展为抓手，自加压力求发展，追求卓越谋跨越。

坚持在“实”上下功夫，基础设施全面改善。投资100万元，完成文体中心体育场馆设施设备维护及日常运行保障；扎实推进我县“十三五”期间社会足球场地建设，完成县文化体育中心足球场、博骏公学第二足球场建设和原“川北监狱旺苍基地”11人制足球场修缮；投资100余万元，新建“健身路径”85条、完成24个乡镇56个行政村村级“农民体育健身工程”项目建设56个；城区“10分钟健身圈”、农村“30分钟健身圈”初见雏形。通过不断加大体育设施“覆盖面”，参与体育锻炼人群实现显著增长。

坚持在“民”上做文章，群众体育蓬勃发展。坚持因地制宜的原则，充分发挥乡镇（街道办）、部门以及体育协会职能作用，主动作为，精心策划，广泛开展健康向上、群众参与度高的各类群众性文化体育活动，参与人数15万余人次。其中：全县16个单项体育协会组织开展球类、棋类、健跑等各类体育活动22次；县级各机关单位组织开展大型干部职工健身活动18次；指导乡镇（街道办）开展百城千乡万村群众健身活动45次；结合职能职责，积极开展太极拳、健身气功、柔力球、健身操、健身腰鼓、跆拳道等群众健身和体育人才培训，先后培训人员体育健身爱好者510人，培训三级社会体育指导员135人，全面提高了健身指导队伍整体素质。积极调动各自发组织健身群体作用，帮助他们解决实际困难，指导常年开展健身活动，柔力球、水兵舞、欢乐腰鼓、快乐节拍等10多个群众自发组织健身团体经常活跃于广场、社区、乡镇和城区晨晚练点，成为我县群众体育领域宣传引导和示范带动的又一张“名片”。突出亮点、打造品牌，坚持办好传统体育赛事，先后组织开展了红军城趣味体育活动、2019年全国新年登高暨四川百万群众迎新登高旺苍站（南阳山）活动、8.8健身日系列活动、女子健身大会、夏季篮球联赛、“红叶节”羽毛球团体邀请赛、川陕甘象棋团体邀请赛、广元市体育达标旺苍分站赛及重阳节系列老年健身等大型群众健身赛事活动15次。全县上下，“健康生活、高效工作”理念深入人心，广大干部群众主动融入、主动参与热情进一步高涨。

坚持在“效”上求思路，竞技体育稳步提升。一是狠抓青少年体育人才培训。以县业余体校为中心，整合全县训练资源，依托中小学校推进田径、足球、篮球、乒乓球等优势项目纵深发展，积极挖掘、培养体育后备人才，创造条件向上输送优秀队员。二是积极备战四川省第十四届运动会。不定期深入各项目队检查指导训练情况，定期组织教练员座谈，充分了解项目训练进展和存在的问题，进一步健全完善有针对性的“一对一”施训计划。同时，积极为优秀运动员家庭排忧解难。根据“重点对象重点培养”思路，按照2400元/人标准，为5名家庭困难的学生运动员发放补助资金1.2万元，确保全身心投入训练。三是竞技水平显著提升。结合“以赛代训”，先后组队参加了四川省青少年篮球锦标赛女子甲组比赛，锻炼了队伍，增强了信心；参加了四川省青少年乒乓球锦标赛，荣获甲组男子团体第二阶段第六名、丁组男子团体第二阶段第三名；组队参加2019年广元“女儿节”凤舟800米直道竞速比赛荣获第一名。

坚持在“广”加力度，体育产业不断壮大。以品牌赛事为引领，加大体育产业开发力度，积极探索体旅深度融合发展之路，助力提升“红色旺苍、中国茶乡”的知名度和美誉度。一是采用政府购买服务方式，率全市之先在旺苍佰章小学、七一中学等学校开展游泳课“进校园”活动，进一步普及了游泳运动。二是加强县域4家公共游泳场所管理，着力提升规范化经营水平。三是将体彩工作作为体育事业发展的生命线狠抓落实，创新服务形式、完善销售渠道、强化营销宣传，突破销售收入1300万元，名列全市前茅。四是发挥场馆优势，依托社会力量发展体育，先后成功举办了“新联会杯”夏季篮球联赛、2019年“荣兴杯”川陕甘毗邻地区乒乓球精英赛等参与度广、影响力大的体育赛事活动，实现社会效益、经济效益、企业文化宣传“三赢”。

3、攻坚克难，各项工作齐驱并进

结合全县体育发展战略，围绕干部干事创业这一根本，以严实作风为保障，以正风肃纪为抓手，用新要求不断助推干部新作为。

同向发力，全力以赴脱贫攻坚。结合脱贫攻坚四季攻势，紧盯任务目标，狠抓关键环节，聚焦重点难点，集中力量攻堡垒、破难题，不断激发调动贫困群众变“要我干”为“我要干”的内生动力，加快形成了打好脱贫攻坚主动仗的强大合力。选派分管领导1名、干部5名全脱产驻村开展帮扶工作；全年开展进村入户“大走访”活动24次、政策集中宣讲活动8次、干部“三同”活动4次；筹集巩固提升帮扶资金5余万元，为张华镇宋水村、米仓山镇关口村84户贫困户家庭发放2万余元的大米、食用油等生活物资，发放1.2万余元的农药、化肥等生产物资；为普济镇5户计划生育特殊家庭按照1000元/户标准发放慰问资金5000元；投资1000元建立关口村道德积分超市，进一步激发了贫困农户“我要脱贫”的内生动力。同时，争取工会“金秋助学”资金3000元，为6名贫困家庭大学生解决了就学困难。帮扶质效经九三学社中央和省市县各级督导、暗访和考评，受到一致好评。

稳定为要，全面加强依法行政。一是结合县委、县政府统一安排部署，围绕“安全发展、科学发展”中心，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”理念，严格“党政同责、一岗双责”要求，全年开展安全生产大检查8次，及时整治各类安全隐患16处，圆满实现了“零”责任事故目标。二是积极做好信访防范化解工作，通过定期排查、定期研判、及时制定应对措施，确保精准施策、精准发力、精准化解确保了一方平安。三是以依法治县为统揽，紧扣依法行政目标，深入开展法制宣传教育活动，积极培养干部职工依法行政意识和执政为民意识，全力推动职能履行与法治旺苍建设相适应，工作执行与改革发展相协调，未发生一例因行政不作为、违法乱作为引发的案件或事故。

内强外树，纵深推进党的建设。从细微处入手，围绕四个“下功夫”，全面增强党建工作的影响力、凝聚力和执行力。一是在全面从严治党上下功夫。按照上级“不忘初心、牢记使命”主题教育统一部署，将主题教育与本职工作紧密结合，将“规定动作”与“自选动作”紧密结合，将学习教育、调查研究与检视问题、整改落实贯穿始终。先后开展集中学习研讨10次，开展革命传统教育2次，先进典型学习5次，警示教育3次，班子集中走访调研乡镇（街道办）2个、企业2个、部门3个。在走访调研、征求意见的基础上，结合个人自查，梳理领导干部问题8个，全体党员通过对照检视问题24个，提出整改措施32条，并全部建立了立行立改长期坚持整改清单。二是在责任落实落地上下功夫。将党建工作扛在肩上、落实在行动上。对标落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活基本制度，全面提升机关党建规范化水平。狠抓党风廉政建设，健全制度监管，坚持刚性执行，定期召开领导班子专题会议研究党风廉政工作，重大事项及大额经费支出由班子会议集体讨论决定，严格按照中央八项规定控制“三公”经费开支，并定期通报使用情况，着力打造“团结务实、廉洁勤勉”的领导班子和“爱岗敬业、忠诚担当”的干部队伍。三是在对标治本抓源上下功夫。坚持问题导向，围绕对照“十八个是否”，“严”字当头、“实”字落脚，深入查摆问题、深刻对照检查，确保每名党员干部脑中有把“戒惧尺”，心中有盏“红绿灯”。四是在学习提能上下功夫。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于体育工作的重要论述，积极引导党员干部加强对大局的把握、政策的理解和工作的思考。同时，大力推动“学习强国”平台的推广应用，党员学习覆盖率实现100%。

二、机构设置

本单位属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、场馆管理股、社会体育股，下属非独立核算事业单位1个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1087.23万元。与2018年相比，收、支总计各减少534.1万元，下降32.94%。主要变动原因是一般公共预算和政府性基金预算项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计468.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.13万元，占57.62%；政府性基金预算财政拨款收入181.59万元，占38.73%；其他收入17.12万元，占3.65%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计617.22万元，其中：基本支出152.68万元，占24.74%；项目支出464.54万元，占75.26%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1070.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少551.22万元，下降34%。主要变动原因是一般公共预算和政府性基金预算项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出526.61万元，占本年支出合计的85.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少341.5万元，下降39.34%。主要变动原因是一般公共预算和政府性基金预算项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出526.61万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出491.45万元，占93.32%；社会保障和就业（类）支出16.21万元，占3.08%；卫生健康支出7.08万元，占1.34%；住房保障支出11.87万元，占2.25%。                           

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为526.61万元，完成预算80.16%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为70.51万元，完成预算91.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费（目标奖）未实现支付。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是基层党组织活动经费未实现支付。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为191.27万元，完成预算68.05%，决算数小于预算数的主要原因是体育场馆维修（护）费用和2019年提取的电影观看经费未实现支付。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为55.62万元，完成预算90.65%，决算数小于预算数的主要原因是老体协专项业务费未实现支付。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为153.25万元，完成预算86.3%，决算数小于预算数的主要原因是公共体育场田径跑道和足球场建设项目财务决算审计费用未实现支付。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为18.33万元，完成预算81.68%，决算数小于预算数的主要原因是社会足球场建设项目前期费用未实现支付。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.21万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。

10.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出152.68万元，其中：

人员经费138.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费14.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后本单位无保留车辆。

3.公务接待费支出3.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2017年持平。其中：

国内公务接待支出3.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出3.05万元，具体内容包括：上级检查指导工作和其他项目性接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出73.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出14.24万元，比2018年减少0.47万元，下降3.26%。主要原因是人员调出，运行经费追减。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额59.48万元，其中：政府采购货物支出59.48万元。主要用于农民体育健身工程体育健身器材采购。授予中小企业合同金额59.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，一是新建轮滑协会1个；二是向上争取资金计划任务279.09万元；三是完成机构改革及职能划转相关工作；四是完成年度免费开放体育场馆锻炼人数23万人次；五是指导体育协会组织开展活动22次、指导组织开展县级体育活动18次；六是新增体育彩票销售网点3个，完成体育彩票销售1300余万元；七是完成全县836个体育场地普查上报工作，圆满完成国家下达的普查任务；八是完成第五次全省国民体质监测（旺苍点）国民体质监测720人测试上报工作，为制定新周期《全民健身计划》提供了科学依据；九是应急管理、政务服务、保密防邪、群团工作、节能减排、档案管理、东西部协作等各项工作均高标准完成。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体绩效完成良好，一是年度免费开放体育场馆锻炼人数23万人次，全年承接和举办体育赛事活动20次；二是开展体育健身技能指导及培训0.13万人次、进行国民体质监测0.3万人；三是依托社会力量发展体育，先后成功举办了“新联会杯”夏季篮球联赛、2019年“荣兴杯”川陕甘毗邻地区乒乓球精英赛等参与度广、影响力大的体育赛事活动，实现社会效益、经济效益、企业文化宣传“三赢”。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“体育场馆免费低收费开放”“基层党组织活动经费”“行政村农民体育健身工程建设”“体育场地统计调查经费”“乡村体育活动经费” 5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）体育场馆免费低收费开放绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障体育场馆的正常运行，为广大群众健身提供了良好的锻炼场所，既推动了全民健身，又增强了场馆活力。

（2）基层党组织活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5元，执行数为2.48万元，完成预算的99.2%。通过项目实施，增强了党员干部能力、素质和凝聚力，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升。

（3）行政村农民体育健身工程建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为23.92万元，完成预算的42.71%。通过项目实施，完成了56个行政村体育健身器材采购安装，保障了广大群众健身需求，推动全民健身，丰富业余体育生活。

（4）体育场地统计调查经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.67万元，执行数为1.67万元，完成预算的45.5%。通过项目实施，掌握全县体育场地建设维护及使用情况，完成了全县体育场地普查上报工作。

（5）乡村体育活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了群众体育健身意识，体育锻炼的积极性明显提高，丰富群众文化体育生活。

项目支出绩效目标完成情况表（一） (2019 年度)

目名称

体育场馆免费低收费开放

预算单位

旺苍县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

100

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

100

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、免费向社会公众开放，全年不低于15万人次；2、体育场馆运营环境改善和维修（护）；3、举办公益性体育活动；4、场馆安全保障。

完成接待免费开放人数23万人次，国民体质监测3010人，体育健身技能培训1300人次，全年承接和举办体育赛事活动20次，做好场馆日常运行和安全保障。

绩效指标完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

免费对公众开放人数

15万人次

23万人次

免费对公众开放天数

350天

350天

举办体育赛事活动

20场次

20场次

国民体质监测人数

3000人

3010人

健身技能培训人数

1300人

1300人

质量 指标

免费对社会公众开放率

100%

100%

举办体育赛事活动完成率

100%

100%

国民体质监测人数完成率

100%

100%

健身技能培训合格率

100%

100%

时效指标

部门总体完成时间

2019年12月31日前

2019年11月30日前

成本指标

场馆运行成本

体育馆运行水电、物业管理、公众责任保险及设备设施维修（护）费

体育馆运行水电、物业管理、公众责任保险及设备设施维修（护）费用100万元

效益 指标

经济效益指标

促进体育用品消费

带动地方经济发展

带动地方经济发展

社会效益指标

实施全民健身计划，推动全民健身

提高全民健身意识，丰富体育生活

提高全民健身意识，丰富体育生活

可持续影响指标

提升地方综合素质

对外宣传及提高公民的文明程度

对外宣传及提高公民的文明程度

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表（二） (2019 年度)

项目名称

基层党组织活动经费

预算单位

旺苍县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

2.5

执行数:

2.48

其中-财政拨款:

2.5

其中-财政拨款:

2.48

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次，慰问党员2个，完成全年党建工作任务。

绩效 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量 指标

开展三会一课大比武活动

1次

1次

开展党员教育培训（含外出开展活动）

4次

4次

主题党员活动（含外出开展活动）

8次

8次

订阅购买党建资料（含党报党刊）

学习类，合计3份

报刊杂志14类，合计47份

党员慰问

2人

2人

质量 指标

规范开展党建活动

顺利迎接各级督查暗访

顺利迎接各级督查暗访

党员干部积极参与，达到教育培训的目的

参与率100%

参与率100%

达到关心党员的目的

让党员感受温暖

党员感受温暖

时效 指标

部门总体完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前

成本指标

订阅购买党建资料（含党报党刊）

1.3万元

2.1万元

开展党组织活动

1.15万元

0.28万元

党员慰问

0.05万元/人

0.1万元

社会效益指标

增强党员素质

党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强

党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强

党建活动

健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育

健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育

党员慰问

让党员感受温暖

让党员感受温暖

可持续影响指标

工作开展情况

进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升

进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升

增强党组织凝聚力

基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显

基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显

满意度指标

服务对象满意度指标

本单位党员满意度

≥95%

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表（三） (2019 年度)

项目名称

行政村农民体育健身工程建设

预算单位

旺苍县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

56

执行数:

23.92

其中-财政拨款:

56

其中-财政拨款:

23.92

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为56个行政村实施农民体育健身工程体育器材采购和安装。

完成56个行政村农民体育健身工程体育器材采购和安装。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完 成指标

数量指标

采购体育器材件数

35套件

35套件

质量指标

采购体育器材合格率

满足室外通用健身器材GB19272-2011标准

达标

时效 指标

部门总体完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前

成本 指标

采购体育器材费用

采购预算56万元

中标价29.9万元

可持续影响指标

满足农村群众健身需求

长期

长期

满意度 指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表（四） (2019 年度)

项目名称

体育场地统计调查经费

预算单位

旺苍县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

3.67

执行数:

1.67

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

其它资金:

1.67

其它资金:

1.67

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

了解我县体育场地建设维护及使用情况，推动体育产业发展。

掌握了我县体育场地建设维护及使用情况，场地目前运行良好，解决了群众健身需求，推动了体育产业发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完 成指标

数量指标

体育场地个数

按实际统计数为准

836个

质量指标

普查上报合格率

100%

100%

时效 指标

普查统计完成时间

2019年5月20日前

2019年5月15日

成本 指标

普查统计成本

普查统计费用按实际列支

体育场地统计费用3.67万元，其中：2万元未实现支付

满意度 指标

服务对象满意度指标

健身群众满意度

≥95%

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表（五） (2019 年度)

项目名称

乡村体育活动经费

预算单位

旺苍县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

8.5

执行数:

8.5

其中-财政拨款:

8.5

其中-财政拨款:

8.5

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推动全民健身，丰富乡村群众体育文化生活。

推动全民健身，丰富乡村群众体育文化生活。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完 成指标

数量指标

开展体育活动乡镇数

7个

7个

活动参与人数

1400余人次

1400余人次

质量指标

开展体育活动质量

圆满成功，安全高效

圆满成功，安全高效

时效指标

部门总体完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前

成本指标

开展体育活动费用

按实际支出列支

7个乡镇开群众体育活动费用8.5万元

社会效益指标

实施全民健身计划，推动全民健身

增强健身意识，提高健身积极性，丰富体育文化生活

增强健身意识，提高健身积极性，丰富体育文化生活

满意度 指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县体育局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对体育场馆免费低收费开放项目开展了绩效评价，《体育场馆免费低收费开放项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单科）的基本支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出 （项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县体育局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。独立核算机构1个。内设办公室、场馆管理股、社会体育股3个股室，下属社会体育指导中心非独立核算事业单位1个。

（二）机构职能。贯彻实施国家体育工作的法律法规，研究拟订全县体育工作计划并组织实施；研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作；管理体育外事有关工作，组织开展与县外的体育交流与合作；分类体育科研、技术攻关和成果推广工作；承担由县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。本单位总编制13名，其中事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制7名）。年末在职人员总数14人，其中机关工勤人员1人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人）；退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入总计1087.23万元，其中：财政拨款收入451.72万元，其他收入17.12万元，上年结转618.39万元（含存量安排）。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出总计617.22万元，其中：工资福利支出138.23万元，对个人和家庭的补助支出2.61万元，商品与服务支出330.01万元，资本性支出（基本建设）146.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制

（1）目标制定。

体育场馆：一是年度免费开放体育场馆锻炼人数15万人次；二是全年承接和举办体育赛事活动20次；三是开展体育健身技能指导及培训0.13万人次；四是完成国民体质监测0.3万人。

群众体育：一是开展全民健身活动不低于20场次；二是建立好群众身边的组织网络，加强体育社团的规范和管理；三是在体育场制作科学健身知识宣传专栏，提倡健康生活理念，有力推动“科学健身，全民健康”意识。

体育产业：一是完成体育彩票销售1000万元；二是加强体育依法行政工作。

脱贫攻坚：做好张华镇宋水村、米仓山镇关口村脱贫攻坚帮扶工作，巩固脱贫成果，预防返贫现象发生。

机关建设：一是扎实开展特色鲜明的教育主题活动；二是狠抓作风建设；三是狠抓党风廉政建设；四是其他工作统筹推进。

（2）目标完成。

体育场馆：年度免费开放体育场馆锻炼人数23万人次，全年承接和举办体育赛事活动20次；开展体育健身技能指导及培训0.13万人次、进行国民体质监测0.3万人；依托社会力量发展体育，先后成功举办了“新联会杯”夏季篮球联赛、2019年“荣兴杯”川陕甘毗邻地区乒乓球精英赛等参与度广、影响力大的体育赛事活动，实现社会效益、经济效益、企业文化宣传“三赢”。

群众体育：群众参与度高的各类群众性文化体育活动，参与人数15万余人次。其中：全县16个单项体育协会组织开展球类、棋类、健跑等各类体育活动22次；县级各机关单位组织开展大型干部职工健身活动18次；指导乡镇（街道办）开展百城千乡万村群众健身活动45次；结合职能职责，积极开展太极拳、健身气功、柔力球、健身操、健身腰鼓、跆拳道等群众健身和体育人才培训，先后培训人员体育健身爱好者510人，培训三级社会体育指导员135人，全面提高了健身指导队伍整体素质。积极调动各自发组织健身群体作用，帮助他们解决实际困难，指导常年开展健身活动，柔力球、水兵舞、欢乐腰鼓、快乐节拍等10多个群众自发组织健身团体经常活跃于广场、社区、乡镇和城区晨晚练点，成为我县群众体育领域宣传引导和示范带动的又一张“名片”。突出亮点、打造品牌，坚持办好传统体育赛事，先后组织开展了红军城趣味体育活动、2019年全国新年登高暨四川百万群众迎新登高旺苍站（南阳山）活动、8.8健身日系列活动、女子健身大会、夏季篮球联赛、“红叶节”羽毛球团体邀请赛、川陕甘象棋团体邀请赛、广元市体育达标旺苍分站赛及重阳节系列老年健身等大型群众健身赛事活动15次。

体育产业:以品牌赛事为引领，加大体育产业开发力度，积极探索体旅深度融合发展之路，助力提升“红色旺苍、中国茶乡”的知名度和美誉度。一是采用政府购买服务方式，率全市之先在旺苍佰章小学、七一中学等学校开展游泳课“进校园”活动，进一步普及了游泳运动；二是加强县域4家公共游泳场所管理，着力提升规范化经营水平；三是将体彩工作作为体育事业发展的生命线狠抓落实，创新服务形式、完善销售渠道、强化营销宣传，突破销售收入1300万元，名列全市前茅；四是五是完成全县836个体育场地普查上报工作，圆满完成国家下达的普查任务；五是完成第五次全省国民体质监测（旺苍点）国民体质监测720人测试上报工作，为制定新周期《全民健身计划》提供了科学依据。

体育设施：新建“健身路径”85条、完成24个乡镇56个行政村村级“农民体育健身工程”项目建设56个；城区“10分钟健身圈”、农村“30分钟健身圈”初见雏形。

脱贫攻坚：选派分管领导1名、干部5名全脱产驻村开展帮扶工作；全年开展进村入户“大走访”活动24次、政策集中宣讲活动8次、干部“三同”活动4次；筹集巩固提升帮扶资金5余万元，为张华镇宋水村、米仓山镇关口村84户贫困户家庭发放2万余元的大米、食用油等生活物资，发放1.2万余元的农药、化肥等生产物资；为普济镇5户计划生育特殊家庭按照1000元/户标准发放慰问资金5000元；投资1000元建立关口村道德积分超市，进一步激发了贫困农户“我要脱贫”的内生动力。同时，争取工会“金秋助学”资金3000元，为6名贫困家庭大学生解决了就学困难。帮扶质效经九三学社中央和省市县各级督导、暗访和考评，受到一致好评。

机关建设：一是在全面从严治党上下功夫。按照上级“不忘初心、牢记使命”主题教育统一部署，将主题教育与本职工作紧密结合，将“规定动作”与“自选动作”紧密结合，将学习教育、调查研究与检视问题、整改落实贯穿始终。先后开展集中学习研讨10次，开展革命传统教育2次，先进典型学习5次，警示教育3次，班子集中走访调研乡镇（街道办）2个、企业2个、部门3个。在走访调研、征求意见的基础上，结合个人自查，梳理领导干部问题8个，全体党员通过对照检视问题24个，提出整改措施32条，并全部建立了立行立改长期坚持整改清单。二是在责任落实落地上下功夫。将党建工作扛在肩上、落实在行动上。对标落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活基本制度，全面提升机关党建规范化水平。狠抓党风廉政建设，健全制度监管，坚持刚性执行，定期召开领导班子专题会议研究党风廉政工作，重大事项及大额经费支出由班子会议集体讨论决定，严格按照中央八项规定控制“三公”经费开支，并定期通报使用情况，着力打造“团结务实、廉洁勤勉”的领导班子和“爱岗敬业、忠诚担当”的干部队伍。三是在对标治本抓源上下功夫。坚持问题导向，围绕对照“十八个是否”，“严”字当头、“实”字落脚，深入查摆问题、深刻对照检查，确保每名党员干部脑中有把“戒惧尺”，心中有盏“红绿灯”。四是在学习提能上下功夫。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于体育工作的重要论述，积极引导党员干部加强对大局的把握、政策的理解和工作的思考。同时，大力推动“学习强国”平台的推广应用，党员学习覆盖率实现100%。

（3）编制准确。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算395.88万元，其中：其中：基本支出160.88万元，占40.64%；项目支出235万元，占59.36%。

（4）公开情况。严格按照县财政局的要求及时报送预算，并在政府门户网站公开。

2、预算执行

（1）支出控制。公用经费和项目支出年初预算数249.55万元，其中：日常公用经费23.03万元，项目支出235万元。日常公用经费和项目支出决算数470.46万元，其中：日常公用经费14.23万元，项目支出447.43万元。偏差原因为：一是脱贫攻坚驻村工作队员公用经费划转至乡镇；二是追加政府性基金项目预算。

（2）动态调整。自开展绩效运行监控后，本单位无调整取消预算情况。

（3）执行进度。本单位民生工程严格按照进度执行，6月、9月、11月份预算执行分别为50%、75%、100%。    

4.预算完成结果情况

（1）基本支出预算完成情况。2019年基本支出年初预算160.88万元，上年结转0.75万元，预算调减1.91万元，决算数152.68万元，完成预算的95.6%。

（2）项目支出预算完成情况。2019年项目支出年初预算235万元，上年结转488.15万元，预算调增204.36万元，决算数464.54万元，完成预算的50.08%。

（二）专项预算管理

1.项目决策。在项目实施前合理规划，根据本单位的工作职责制定完整的绩效目标。一是完成市县下达的民生工程任务，坚持开展体育健身指导技能培训与国民体质测试相结合，普及科学健身知识，提升健身质量。努力满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。二是推动全民健身，保障各项群众体育活动正常开展。三是合理规划，做好农民体育健身工程器材的采购安装。

2.项目实施。一是体育场馆和区域内的公共体育场地和设施向社会免费低收费开放，每周不少于35小时，全年不少于350天，公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，每天不少于8小时；体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，每天开放时间不少于12小时；保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆安全，为广大群众日常锻炼提供场所。二是指导组织群众体育活动正常有序开展。三是通过政府采购为56个点农民体育健身工程购置体育器材。

3.完成结果。一是年度免费开放体育场馆锻炼人数23万人次，全年承接和举办体育赛事活动20次；开展体育健身技能指导及培训0.13万人次、进行国民体质监测0.3万人；依托社会力量发展体育，先后成功举办了“新联会杯”夏季篮球联赛、2019年“荣兴杯”川陕甘毗邻地区乒乓球精英赛等参与度广、影响力大的体育赛事活动，实现社会效益、经济效益、企业文化宣传“三赢”。二是指导体育协会组织开展活动22次、指导组织开展县级体育活动18次。三是新增体育彩票销售网点3个，完成体育彩票销售1300余万元。四是完成56个行政村体育器材采购安装。五是完成全县836个体育场地普查上报工作，圆满完成国家下达的普查任务。六是完成第五次全省国民体质监测（旺苍点）国民体质监测720人测试上报工作，为制定新周期《全民健身计划》提供了科学依据。七是应急管理、政务服务、保密防邪、群团工作、节能减排、档案管理、东西部协作等各项工作均高标准完成。

（三）结果应用情况。

本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并自行组织开展绩效自评工作，对各项绩效目标完成情况进行全面的梳理，将结果运用于下年度的预算，使下年度的预算绩效目标编制更加科学、准确、合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从部门整体支出绩效评价来看，本单位较好的完成了各项目标任务。

（二）存在问题。一是绩效管理指标体系不够完善。绩效目标设置不够细化量化；二是预算执行率较低。

（三）改进建议。

1.完善绩效指标体系，细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化预算执行，加快项目实施进度，提高资金使用效率。

3.对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

体育场馆免费低收费开放项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

旺苍县文体中心位于旺苍县兴旺西路118号，占地138亩，总投资1.2亿元，于2012年建成并投入使用，下辖体育场、体育馆、游泳馆、乒乓球馆、网球场、门球场、篮球场及室外健身广场。2014年以来，文体中心在全市率先引进物业管理服务团队，对各场馆实行物业化管理，为各场馆提供专业、系统、常态化服务，确保运行规范有序、运行高效。县体育馆于2014年被纳入国家体育场馆免费低收费开放场馆至今，该馆占地面积15000平方米，建筑面积7032平方米，场地面积1400平方米，观众座位3000座；设标准室内篮球场1块，并可根据比赛需要临时铺设羽毛球场6片、乒乓球场16片；辅配健身房1个，配备跑步机6台、各类锻炼器械20余台。可承办省级篮球、排球、乒乓球、举重、跆拳道、体操等单项赛事，也可兼顾市县级大型集会以及各种庆祝活动、文化展览、文艺演出等。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。一是免费向社会公众开放；二是体育场馆运营环境改善和维修（护）；三是举办公益性体育活动；四是场馆安全保障。

2．项目绩效目标。一是全年免费对社会公众开放接待人次15万人次；二是免费对社会公众开放天数350天；三是举办体育活动赛事20场次；四是国民体质监测人数0.3万人；五是健身技能培训0.13万人次。 

3．体育场馆免费低收费开放项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一、评价工作开展及项目情况

1.工作开展情况。一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价；三是评价人员打分；四是形成评价结论。

2.项目情况。完成市县下达的民生工程任务，坚持开展体育健身指导技能培训与国民体质测试相结合，普及科学健身知识，提升健身质量。努力满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

《根据四川省财政厅 四川省体育局关于提前下达2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金预算的通知》（川财教【2018】222号）和《旺苍县财政局关于批复2019年度部门预算和绩效目标的通知》（旺财预【2019】10号）下达体育场馆免费低收费开放资金100万元，其中：中央补助80万元，省级补助10万元，县级配套10万元。资金申报符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2019年体育场馆免费低收费开放预算资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止评价时点，体育场馆免费低收费资金实际支出100万元，主要用于体育场馆日常运行水费、电费、物业管理费、维修（护）等费用，支付进度严格按时间节点完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设。该专项资金在使用分配过程中，严格按照本单位《财务管理制度》和《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的要求执行。

2.机构设置。本单位设会计1名，出纳1名。

3.会计核算及账务处理情况。账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。项目资金支出按经办人、分管领导、单位负责人逐级审核签字程序进行审批支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况。体育场馆和区域内的公共体育场地和设施向社会免费低收费开放，每周不少于35小时，全年不少于350天，公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，每天不少于8小时；体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，每天开放时间不少于12小时；保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆安全，为广大群众日常锻炼提供场所。

（二）项目管理情况。为加强体育场馆管理，确保场馆良好运行，按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》有关规定，严格资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。年度免费开放体育场馆锻炼人数23万人次；全年承接和举办体育赛事活动20次；开展体育健身技能指导及培训0.13万人次；完成国民体质监测0.3万人；免费对社会公众开放天数全年不少于350天。

2.质量指标。免开接待人次、各类赛事的承接和举办体育活动都全部完成目标任务。

3.时效指标。部门总体完成时间2019年11月。

4.成本指标。按照专款专用、财政监管、保障重点、注重实效的原则，补助资金主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理服务费、劳务费、维修（护）费、保险费等。

5.资金使用效率。预算执行率100%。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。促进体育用品消费,带动地区经济发展。

2. 社会效益。提高全民健身意识，丰富体育生活，增强了场馆活力，彰显社会责任，得到社会广泛好评。

3.可持续影响。提升地方综合素质，对外宣传及提高公民的文明程度。

（三）满意度指标完成情况

严格执行大型体育场馆免费低收费开放制度，场馆开放工作得到社会群众的一致认可，体育场馆开放群众满意度达95%以上，全年无投诉无安全事故发生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

体育场馆免费低收费开放项目整体绩效完成良好，项目资金使用严格按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的规定执行。一是年度免费开放体育场馆锻炼人数23万人次，全年承接和举办体育赛事活动20次；二是开展体育健身技能指导及培训0.13万人次、进行国民体质监测0.3万人；三是依托社会力量发展体育，先后成功举办了“新联会杯”夏季篮球联赛、2019年“荣兴杯”川陕甘毗邻地区乒乓球精英赛等参与度广、影响力大的体育赛事活动，实现社会效益、经济效益、企业文化宣传“三赢”。

体育场馆向社会免费或低收费开放项目支出绩效

评价得分表

项目名称	体育场馆向社会免费或低收费项目
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策 （10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标 （10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 （10分）	资金管理 （7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行 （3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标（70分）	项目完成 （20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分			100	100

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表