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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 17

一、 收入支出决算总体情况说明 17

二、 收入决算情况说明 17

三、 支出决算情况说明 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 23

八、政府性基金预算支出决算情况说明 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 34

第四部分 附件 37

附件1 37

第五部分 附表 46

一、收入支出决算总表 47

二、收入决算表 47

三、支出决算表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算支出决算表 47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量，进行残疾人康复需求调查。

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效。

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、从严治党，强化监督，切实加强队伍建设

（一）压实一岗双责，狠抓基础党建。一是建立健全并严格落实党建制度，落实党建、党风廉政建设主体责任分工分管责任，定期开展专题研究，着力解决党建力量不强的问题；二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展学习讨论10余次，学习参与度达到100%，结合主题教育，撰写调研文章3篇，做到规定动作一丝不苟做好做到位，自选动作紧贴主题主线、符合工作实际，推动主题教育与残疾人工作相互促进、相得益彰，通过专题讨论，着力解决思想认识不到位问题；三是深入学习省委、市委、县委重要会议精神，引导党员干部“学原文、读原著、悟原理”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终保持政治上不偏离、不摇摆。四是坚持带头并组织干部职工学习《平等、参与、共享：新中国残疾人权益保障70年》白皮书、《中共党史、新中国史》、《中国共产党纪律处分条例》和习近平总书记系列重要讲话精神、治国理政方略、党的十九届三中、四中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想。认真落实领导干部双重组织生活会、“三会一课”等制度，专题研究党建、党风廉政建设工作4次，组织集中学习12次。五是开展“大学习、大讨论、大调研”活动，运用党的理论推进残疾人事业持续健康发展，锻造“忠诚、干净、担当”的高素质干部队伍；六是完成本年度党员统计及“全国党员信息系统”完善工作，专项预算党建经费，制作了党建专栏1个，党务政务公开栏各1个，专题活动标语5副，做到了各类制度上墙。

（二）强化党要管党、全面从严治党。一是强化责任落实。制订了党风廉政建设工作责任制，严格责任分工，压实党风廉政建设“两个责任”，坚持把反腐倡廉与残疾人工作“同部署、同安排、同落实、同检查”，做到了思想重视、分工明确、措施到位、责任落实。二是强化宣传教育。建设单位廉政书画廊道，认真组织干部职工加强廉政建设学习教育，观看警示教育片、参观廉政教育基地，增强了干部反腐倡廉意识和法纪观念。强化残疾人资金“高压线”意识，有针对性地对单位干部职工、项目负责人开展“三个安全”教育，筑牢思想防线，增强拒腐防变能力。三是强化监督检查。坚持党务政务公开，加强民主监督，利用党内批评和自我批评的武器，对平时有群众反映的问题和发现的苗头，及时打招呼，早提醒帮助，杜绝发生不廉洁的行为，强化预警分析，构建了以完善惩防体系为重点的制度体系。

（三）加强队伍建设，夯实基层基础。一是修改和完善了各项制度，并逗硬考核；二是强化机关效能建设；三是简政放权、下放权力，为残疾人朋友提供更加方便快捷的服务；四是落实了党组和支部分工分管工作，配齐了乡镇残联理事长、村残协委员，落实了基层残联干部各项待遇。五是组织培训基层残联干部4次300余人次，参加省外、省内、市残联工作培训7次，进一步提升了为残疾人服务的能力和水平。 通过各项管理制度的完善和严格执行，进一步激发了全系统干部职工的工作干劲，增强了服务残疾人的意识，提高了机关工作效率和服务质量，残疾人工作者的精神面貌和工作状态发生了明显改变，呈现出风清气正、团结协助干事创业的良好局面。

二、突出民生，狠抓重点，各项业务更上台阶。

1.康复水平不断提高。一是为贫困白内障患者实施复明手术500 例；二是为236名精神病患者提供康复救助，完成任务数590%，其中：为148名精神病患者提供门诊服药、为88名提供住院救助；三是完成6名孤独症儿童享受了康复训练，6名听力言语儿童康复训练，完成任务数100%；四是完成辅助器具发放634件，完成任务数127%，完成假肢安装21例，完成任务数100%；五是完成了0-6岁残疾儿童专项扶贫，为其中3名提供矫形手术治疗；六是联合县妇幼保健院全面筛查0-12岁残疾儿童抢救性康复救助对象5名；七是开展家庭医生签约服务，签约率达到100%；八是完成社区康复协调员培训 100名；九是新建张华镇张华沟社区、水磨乡桥板村两个残疾人康复站；十是康复中心全年为30名脑瘫儿童和10名智障儿童提供康复训练服务，组织参加省、市残联康复技术人才培训4人次，开办盲人定向行走培训班两期，培训视力残疾康复 80余人，并举办了2019年智力残疾儿童学期结业仪式暨全国残疾预防日宣传活动。

2.教育就业扎实推进。一是通过特殊教育和普通学校随班就读保障适龄残疾儿童（少年）接受义务教育权利，全县适龄残疾儿童（少年）入学率达97%；二是为104个困难残疾人家庭子女和9名困难残疾大学生提供就学资助 20.45万元；三是全年申报安置残疾人就业的全县党政机关、社会团体、企事业单位和其他社会组织40件，为有劳动能力的残疾人提供就业岗位 69人；全年征收残疾人就业保障金764余万元；四是开展残疾人技能技术培训班6期，培训残疾人750名，完成任务数100%。扶持31名残疾人实现了自主创业，组织残疾人参加就业招聘会2次，向广汉鑫利达皮具有限公司推22名残疾人集中就业；五是实施“双创基地”建设一个，给予5万元的创业资金扶持。投入25万元到旺苍金溪镇中坝村“旺苍县金鸡口种植专业合作社” 量化入股拨付资金25万元，带动27名残疾人致富奔康；六是积极推荐4名残疾人技能选手参加全省第六届残疾人技能大赛并取得好成绩。

3.扶贫解困成效显著。一是开展残疾人精准扶贫建档立卡工作。通过村、镇、县残联三级严格审核，纳入残疾人扶贫对象生活补贴1223人，发放资金156.94万元；二是积极与住建部门沟通联系，落实好农村残疾人危房改造，实施应改尽改，符合一户改造一户。2019年共实施残疾人危房改造201户；三是为80名精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务，完成任务数160%；四是为 500名就业年龄段残疾人实现了居家灵活就业每人每年500元的就业直补，完成任务数100%；五是完成农村贫困残疾人发展生产581人，完成任务数106%；六是完成93人残疾人机动轮椅车燃油补贴发放，使用资金3.39余万元；七是完成残疾人无障碍改造124户，完成任务数的168%；八是争取县领导支持，协调相关部门，1至4级残疾人的医保全部由县财政代交。

4.宣传文体丰富多彩。一是开展“全国助残日”系列活动。在“全国第二十九次助残日”期间，县残联组织各成员单位在新华街开展助残日主题日宣传活动，为残疾人提供政策宣传，法律咨询，义诊义剪等活动；并在县特校开展了扶残助残捐赠活动，为特校捐赠棉絮146床价值1.5万元、资助困难残疾学生55名1.1万元；在龙凤镇天井村与狮会一同开展“狮爱1+1携手同行”帮扶活动，为残疾人发放鸡苗、猪仔；并入户走访送去米、油、面等慰问物品；在东河镇、白水镇、麻英乡等6个乡镇开展了“下乡办证上门服务”活动，通过一系列助残活动营造了良好的助残扶残社会氛围。二是加大媒体宣传力度。全年共发表工作信息77条，撰写调研文章三篇， 其中被国家级采纳工作信息7条、省级采纳7条、市级采纳信息24条，县级政府网站采纳39条；旺苍电视台报道残疾人工作新闻13期。三是加强助残氛围营造。利用“助残日”、“爱耳日”等重大节日制作宣传画册、政策读本2万册，悬挂宣传标语20幅，制作残疾人工作展板4张，，制作大型户外宣传广告3个，电子屏广告宣传两次。四是组织残疾人蒲守国参加市残联庆祝新中国成立70周年演讲活动，取得优秀奖；五是县残联与县特校共同组织8名特校学生参加2019年全国柔力球公开赛比赛，获得柔力球（学校组）公开赛集体二等奖；六是打造麻英乡、九龙镇两个残疾人文化活动阵地建设；七是为500户残疾人家庭开展文化进家庭“五个一”活动。

5.保障体系进一步完善。积极制定符合我县实际的促进残疾人事业发展的政策和措施，认真落实了《旺苍县关于促进残疾人事业发展的实施意见》、《旺苍县关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》，出台了《旺苍县残疾儿童康复救助实施细则》等纲领性文件，将残疾人事业发展经费列入财政预算。      

6.信访维权有序开展。一是我会积极推进残疾人维权渠道更加畅通，落实了专门工作人员，聘请了常驻法律顾问，设立了“残疾人维权窗口”，常年为残疾人提供维权服务。二是注重信访风险化解工作，特别是在今年新中国成立70周年重大时间节点前，深入38个乡镇深入排查可能信访的残疾人家中，提前做好矛盾化解工作。在扫黑除恶整治工作中对残疾人机动车非法运营矛盾问题，我会4次与残疾人召开座谈会，了解他们的诉求，会同运管部门和乡镇政府共同处理这些问题，通过调解和教育劝导，目前工作整体进展顺利，残疾人机动车非法运营得到有效整治。三是加大12385维权热线的宣传力度，充分发挥12385维权热线的效能，建立残疾人信访接待制度。办理书记、县长信箱等网络信访件4件，办结率100%；接待来访300余人（次）；来电咨询2000余人（次）；县残联领导接待接访50余人（次），来信来电来访办结率、满意率100%；开展法律咨询及服务30人次，实施法律援助个案2件，结案率100%。全年未发生一起重大群体性事件，未发生一起因稳控不力造成的到省进京集访事件或突出舆情事件，有力维护了一方水土社会稳定。

7.政务服务得到优化。一是我会积极推进残联改革。为优化服务残疾人流程，不断提升服务残疾人质量，进一步加快“简政放权”，切实做好“服务群众最后一公里”工作，县残联撰写了《关于在我县残疾人证办理中落实“最多跑一次”问题的思考与建议》调研文章，并出台了《关于申办残疾人证落实“最多跑一次”改革要求的通知》（旺残〔2019〕36号）文件，为简化办证流程，精减办证资料，缩减受理时限，提供了有力依据，目前需递交的办证资料由5项缩减为4项，办证受理时限也从15个工作日缩减为7个工作日。二是为方便行动不便残疾人办证，我县同评残定点的县人民医院、市第四人民医院分别签订了“开展上门评残服务协议”，约定每月开展下乡办证，深入残疾人家中为其现场残疾鉴定，既解决了残疾人的后顾之忧，也进一步密切了党群关系。全年对20多个乡镇开展了下乡办证和入户办证，乡办证300余件，得到群众极大的称赞。三是一是主要领导和分管领导定期到窗口坐班指导业务；全年共受理办件1909件，办结1909件，新办理残疾人证1909件，全县共持证残疾人达15494人，所有审批服务项目均在承诺时限内按时办结，办结率均为100%，实现残联办证服务窗口全年无投诉。

8.“量服”工作不断深化。一是全面加强“精准量服”。组织乡镇街道残联理事长、专干，村（社区）残协主席、专委集中学习培训分析“量服1+11方案”，努力提高“量服”精准度，持续深化“量服5335”战略，进一步深化“量服”理念，精准实施“量服”项目，不断提升“量服”保障，坚定不移发展“量服”文化。二是全面提升“基础量服”。全县残疾人工作者依托“量服”入户调研，精准掌握每一名残疾人的基本情况、需求情况；截止12月28日，全县入库持证残疾人15308人，为20361人名残疾人落实各项服务近86492项次，人均落实2.58项次。三是全面普及“智慧量服”。全县利用手持终端采集残疾人数据覆盖率达100%；全县残疾人事业从业人员量服app使用率达100%。全面实施“机构量服”。推进“开放量服”，让残疾人以“量服”平台为媒介实现“能看、能说、能办”。

9.项目建设顺利推进。残疾人托养中心建设工程12月份已全面完工，预计明年上旬开展残疾人托养服务。

10.公共目标全面完成。2019年，县残联在做好残疾人工作的同时，也平稳推进思想宣传、精神文明、普法教育、计划生育、人事档案、统计、保密、共青团、妇女、综治维稳、扫黑除恶、城乡环境综合治理、依法治县、统战等工作。采取主要领导负总责，分管领导具体抓，落实专人具体，各项工作圆满完成。

三、脱贫攻坚，履职尽责，顺利实现摘帽。

（一）认真抓好驻村帮扶。一是调整充实脱产驻村开展帮扶工作，脱产分管领导1名，脱产驻村工作队员2人含第一书记。二是建立健全了驻村干部管理制度。明确了驻村工作队职责任务，强化了驻村干部到村工作的时间每月不少于28天，要求队员建立任务清单，做好民情日记、记录好驻村工作手册，脱产帮扶力量”交镇党委、政府管理，发挥驻村干部宣传员、调查员、指导员、调解员、联络员和组织员“六员”作用。三是落实“五个一”要求。严格对标《旺苍县从严落实驻村帮扶“五个一”要求实施方案》要求，县残联帮扶贫困村1个龙凤镇天井村，该村县级以上联系领导、帮扶部门、驻村工作队、党组织“第一书记”、驻村农业科技人员、贫困户帮扶责任人人员明确、台账清楚。四是“六个精准”和“五个一批”落实。为落实“六个精准”，县残联所有干部多次入户摸排和复核，做到了扶贫对象、帮扶措施、项目安排、资金使用、因村派人、脱贫成效精准。五是党建扶贫落实。组织专题研究党建扶贫工作8次，主要领导全年到村帮扶调研指导每月1次，确保帮扶村顺利脱贫摘帽。

（二）驻村帮扶成效显著。一是结合“特殊家庭”计生结对帮扶工作组织党员干部到3名计生“特殊家庭”，同67户帮扶户开展“同吃”、“同住”、“同劳动”活动，并送去慰问物资，党员志愿服务3次；二是协调相关部门争取项目资金硬化入户路3.3公里，切实解决了群众行路难问题；三是争取四川狮子会“狮爱1+1”等社会力量通过发放鸡苗、猪仔、羊羔送温暖物资等方式实现了帮扶力量多元整合；四是在天井村开办了农民夜校22期，举办技术培训242人次；五是开展残疾人专项扶贫。对27名精准贫困残疾人发放了居家灵活就业补助金2.7万元；六是全体干部认真开展结对帮扶和以购代捐活动，按要求到户指导帮扶建立任务清单，做好帮扶工作手册，帮助结对户做好脱贫规划、督导产业发展、人居环境改造和算好脱贫账等，巩固了天井村2019年脱贫摘帽成果。

四、多方借力，协作扶贫，不断加快残疾人小康进程。

1.借力东西部扶贫协作，帮助残疾人就业创业。2019年，下达县残联东西部扶贫资金50万元，使用43万元，帮助了200名建档立卡贫困残疾人建设微庭园，帮助了15名办理了营业执照的建档立卡和16名低保贫困残疾人创业，带动231名贫困残疾人实现了居家灵活就业。对县域内安置了贫困残疾人（建档立卡或低保户残疾人）的4家企业给予奖励，极大提高了企业安置残疾人就业的积极性，实现“就业一人、脱贫一户”的愿望。该项目的实施，让这些贫困残疾人家庭不同程度得到增收，推动了他们脱贫致富奔康进程。

2.联系中国狮会四川分会开展驻村帮扶“1+1”行动。结对残疾人帮扶发展养殖业和助学活动，2019年为天井村贫困残疾人发放鸡苗500只，发放猪仔20头，年终高价回收。二、机构设置

旺苍县残疾人联合会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入旺苍县残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县残疾人康复中心

2. 旺苍县残疾人服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1777.17万元。与2018年相比，收、支总计减少54.75万元，下降3.18%。主要变动原因是本单位厉行节约，且有一部分资金由于支付不及时结余资金较多。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1298.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入989.04万元，占76.19%；政府性基金预算财政拨款收入309万元，占23.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1353.22万元，其中：基本支出191.43万元，占14.15%；项目支出1161.8万元，占85.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1777.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少54.75万元，下降3.18%。主要变动原因是本单位厉行节约，且有一部分资金由于支付不及时结余资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1271.86万元，占本年支出合计的93.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加44.88万元，增长3.66%。主要变动原因是今年残疾人增加，导致项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1271.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.48万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.47万元，占1.85%；社会保障和就业（类）支出1169.52万元，占91.95%；农林水支出68万元，占5.34%；住房保障支出10.39万元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1271.86万元，完成预算92.31%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为23.47万元，完成预算99.27%,决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年列支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.93万元，完成预算91.99%,决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年列支。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为160.33万元，完成预算93.81%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年列支。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为17.5万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为233.23万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为66.2万元，完成预算56.1%,决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年列支。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为:54.52万元，完成预算72.66%,决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年列支。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为402.38万元，完成预算95.5%,决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年列支。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为214.66万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 支出决算为43万元，完成预算100%。

13.扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为10.39万元，完成预算72.79%,决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出191.43万元，其中：

人员经费171.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占53.57%；公务接待费支出决算2.6万元，占46.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算3%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于残疾人康复所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。其中：

国内公务接待支出2.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：上级部门业务指导、工作检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出90.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出20.42万元，比2018年增加3.76万元，增长22.57%。主要原因是残疾人人数增加，且在职人员增加，导致人员经费提高。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县残联政府采购支出总额94.4万元，其中：政府采购货物支出74.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人康复及出行生活便利。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额94.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县残疾人康复中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆，主要是用于开展残疾人康复业务活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡，按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致，同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门项目执行科学，很好地的完成了年度目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫”“残疾人扶贫对象生活补贴”“其他残疾人事业支出”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180.5万元，执行数为180.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2个乡镇康复站的建设、完成了220名精神病患者的救助、为400名白内障患者实施了复明手术。发现的主要问题：预算绩效评价体系不完善。下一步改进措施：加紧完善绩效评价体系，将每一笔资金的使用情况做到保质保量。

（2）残疾人就业和扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.94万元，执行数为66.20万元，完成预算的88.34%。通过项目实施，支持居家灵活就业600人、开展残疾人技能培训130人、残疾人实用技术培训200人，切实保障了残疾人的就业权益，发现的主要问题：残疾人创业存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步开拓创业渠道，积极向残疾人推荐适合的岗位。

（3）残疾人扶贫对象生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为54.52万元，完成预算的90.87%。通过项目实施保障1223名贫困残疾人的脱贫，提高了贫困残疾人的生活水平。发现的主要问题：保障力度不大。下一步改进措施：努力提高贫困残疾人的保障。

（4）其他残疾人事业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数381万元，执行数为214.66万元，完成预算的56.34%。通过项目实施，帮助残疾人提高了生活处理能力，改善了残疾人生存发展条件，促进残疾人共享经济社会发展成果。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人康复
预算单位			旺苍县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		180.5	执行数:	180.5
	其中-财政拨款:		180.5	其中-财政拨款:	180.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2个乡镇的残疾人康复站点建设；完成21例假肢安装；300名精神病救助；完成39名脑瘫儿童康复训练和10名残疾儿童的康复训练；让300名白内障患者复明；保障已建设好的残疾人康复站的正常运行，完成训练30名视力残疾人的定向行走。			完成贫困白内障患者实施复明手术500 例；完成236名精神病患者提供康复救助；完成6名孤独症儿童享受了康复训练，6名听力言语儿童康复训练；完成辅助器具发放634件；完成假肢安装21例；完成了0-6岁残疾儿童专项扶贫，为其中3名提供矫形手术治疗。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设残疾人康复站点	2个	新建了张华镇张华沟社区、水磨乡桥板村2个残疾人康复站
	项目完成指标	数量指标	为残疾人安装假肢	21人	完成假肢安装21例
	项目完成指标	数量指标	精神病救助	300人	为236名精神病患者提供了康复救助，其中：为148名精神病患者提供门诊服药、为88名提供住院救助
	项目完成指标	数量指标	脑瘫儿童康复	39人	全年为30名脑瘫儿童和10名智障儿童提供了康复训练服务
	项目完成指标	数量指标	白内障康明手术	300人	为贫困白内障患者实施了复明手术500 例
	项目完成指标	质量指标	在县所辖区内乡镇建设康复站点	县所辖区内乡镇	新建了张华镇张华沟社区、水磨乡桥板村2个残疾人康复站
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日之前	已完成
	项目完成指标	成本指标	建设康复站点	100000元/个	建设两个康复站点20万元
	项目完成指标	成本指标	精神病救助	住院4000元/人、服药1000元/人	报账人数308人，支付金额为72.38万元
	效益指标	经济效益指标		加强残疾人康复锻炼，增强他们的体质。	加强了残疾人康复锻炼，增强了他们的体质。
	满意度指标		残疾人满意度	≥90%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人就业和扶贫
预算单位			旺苍县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		74.94	执行数:	66.2
	其中-财政拨款:		74.94	其中-财政拨款:	66.2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对就业年龄阶段实现了灵活就业的残疾人给予“居家灵活”就业直接补贴，切实保障残疾人就业权益。			为 500名就业年龄段残疾人实现了居家灵活就业每人每年500元的就业直补；开展了残疾人技能技术培训班6期，培训残疾人750名；扶持31名残疾人实现了自主创业，组织残疾人参加就业招聘会2次，向广汉鑫利达皮具有限公司推22名残疾人集中就业。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	居家灵活就业	500人	为 500名就业年龄段残疾人实现了居家灵活就业每人每年500元的就业直补
	项目完成指标	数量指标	残疾人技能培训	130人	开展了残疾人技能技术培训班6期，培训残疾人750名
	项目完成指标	数量指标	残疾人实用技术培训	200人	开展了残疾人技能技术培训班6期，培训残疾人750名
	项目完成指标	质量指标	经乡镇公示无异议	县所辖区内残疾人	县所辖区内残疾人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年11月30日之前	已完成
	项目完成指标	成本指标	居家灵活就业	1000元/人	为 500名就业年龄段残疾人实现了居家灵活就业每人每年500元的就业直补
	项目完成指标	成本指标	残疾人技能培训	500元/人	开展了残疾人技能技术培训班6期，培训残疾人750名
	满意度指标		残疾人满意度	≥90%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人扶贫对象生活补贴
预算单位			旺苍县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	54.52
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	54.52
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对持二代残疾人证旺苍户籍建档立卡贫困残疾人扶贫对象补贴应发尽发。			对持二代残疾人证旺苍户籍建档立卡贫困残疾人扶贫对象补贴应发尽发。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		对符合条件的应发尽发	对符合条件的已发放成功
	项目完成指标	质量指标	按季度发放	及时足额发放	全部及时足额发放成功
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年10月31日之前	已完成
	项目完成指标	成本指标	残疾人扶贫对象生活补贴	一、二级重度残疾人按每人每月160元补贴，三四级中轻度残疾人按每人每月100元补贴	完成残疾人扶贫对象生活补贴1223人，发放资金156.94万元
	效益指标	经济效益指标		每个残疾人家庭每年增收1200-1920元	已完成
	满意度指标		残疾人扶贫对象满意度	≥95%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			其他残疾人事业支出
预算单位			旺苍县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		381	执行数:	214.66
	其中-财政拨款:		381	其中-财政拨款:	214.66
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为考入大学的残疾学生及残疾人家庭子女给予补助；为就业年龄段的精神、智力和重度肢体残疾人购买“居家托养”日间照料服务；对因灾、因病致贫，一户多残，老残一体家庭较多的给予临时救助；做好残疾人宣传、量服培训和下乡办证等工作。			完成93人残疾人机动轮椅车燃油补贴发放；完成残疾人无障碍改造124户；在县特校开展了扶残助残捐赠活动，为特校捐赠棉絮146床价值1.5万元、资助困难残疾学生55名1.1万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人助学	对符合条件的应助尽助	为104个困难残疾人家庭子女和9名困难残疾大学生提供就学资助 20.45万元
	项目完成指标	数量指标	居家托养60人	按每人1500元补贴给服务机构	80名精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务
	项目完成指标	数量指标	对因灾、因病致贫，一户多残，老残一体家庭较多的给予临时救助	每人按300-2000年救助	已完成
	项目完成指标	质量指标	帮助残疾人提高生活处理能力，改善残疾人生存发展条件，促进残疾人共享经济社会发展成果。	被服务对象满意率100%	满意
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年11月30日之前	已完成
	项目完成指标	成本指标	残疾人助学	本科2000元/人、专科1000元/人	为104个困难残疾人家庭子女和9名困难残疾大学生提供就学资助 20.45万元
	项目完成指标	成本指标	困难残疾人临时救助	每人按300-2000元救助	已完成
	满意度指标		残疾人满意度	≥90%	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫、残疾人扶贫对象生活补贴、其他残疾人事业支出项目开展了绩效评价，《残疾人康复项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）人力资源事务（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。  

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。  

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.农林水支出扶贫（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

17.农林水支出扶贫（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县残疾人联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县残疾人联合会是县政府直属事业单位，内设行政办公室、残疾人康复股、残疾人教育就业指导股、残疾人康复中心、残疾人服务中心等4个内设机构。

（二）机构职能。

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量。进行残疾人康复需求调查.

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

旺苍县残联机关事业编制5名。其中，参公编制5名，下属事业单位事业编制11名。设理事长1名、副理事长2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度年初预算收入755.86万元，年度执行中追加626.06万元，公共财政预算拨款总收入129.8万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年财政支出合计1353.22万元，其中：基本支出191.42万元，占14.15%；项目支出1161.8万元，占85.85%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

本部门2018年严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。全年无违规记录。

本部门专项预算预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价良好。

（二）存在问题。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

（三）改进建议。

一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件2

残疾人事业项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县残联负责各类残疾人辅具需求的筛查，按照相关规定安排经费，购买所需辅具，依托专业机构开展适配评估和配发等工作，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务，依托全省“量服”平台完善辅具服务数据库。  

2.项目立项、资金申报的依据。

《四川省残疾人联合会关于在全省开展残疾人辅助器具全覆盖工作的通知》（川残函〔2017〕91号）。  

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

县财政2019年年初预算残疾人事业项目资金399.5万元，上级下达的2019年资金为599.64万元，合计999.14万元。根据中标通知书或合同，按进度申请及拨付。  

4.资金分配的原则及考虑因素。

县级和乡镇全覆盖，2019年计划在35个乡镇实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

一是为贫困白内障患者实施复明手术500 例；二是为236名精神病患者提供康复救助，其中：为148名精神病患者提供门诊服药、为88名提供住院救助；三是完成6名孤独症儿童享受了康复训练，6名听力言语儿童康复训练；四是完成辅助器具发放634件，完成假肢安装21例；五是完成了0-6岁残疾儿童专项扶贫，为其中3名提供矫形手术治疗；六是联合县妇幼保健院全面筛查0-12岁残疾儿童抢救性康复救助对象5名；七是开展家庭医生签约服务，签约率达到100%；八是完成社区康复协调员培训 100名；九是新建张华镇张华沟社区、水磨乡桥板村两个残疾人康复站；十是康复中心全年为30名脑瘫儿童和10名智障儿童提供康复训练服务，组织参加省、市残联康复技术人才培训4人次，开办盲人定向行走培训班两期，培训视力残疾康复 80余人，并举办了2019年智力残疾儿童学期结业仪式暨全国残疾预防日宣传活动。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一是为贫困白内障患者实施复明手术500 例；二是为236名精神病患者提供康复救助，完成任务数590%，其中：为148名精神病患者提供门诊服药、为88名提供住院救助；三是完成6名孤独症儿童享受了康复训练，6名听力言语儿童康复训练，完成任务数100%；四是完成辅助器具发放634件，完成任务数127%，完成假肢安装21例，完成任务数100%；五是完成了0-6岁残疾儿童专项扶贫，为其中3名提供矫形手术治疗；六是联合县妇幼保健院全面筛查0-12岁残疾儿童抢救性康复救助对象5名；七是开展家庭医生签约服务，签约率达到100%；八是完成社区康复协调员培训 100名；九是新建张华镇张华沟社区、水磨乡桥板村两个残疾人康复站；十是康复中心全年为30名脑瘫儿童和10名智障儿童提供康复训练服务，组织参加省、市残联康复技术人才培训4人次，开办盲人定向行走培训班两期，培训视力残疾康复 80余人，并举办了2019年智力残疾儿童学期结业仪式暨全国残疾预防日宣传活动。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。  

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政2019年年初预算残疾人事业项目资金399.5万元，上级下达的2019年资金为599.64万元，合计999.14万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

县财政2019年年初预算残疾人事业项目资金399.5万元，上级下达的2019年资金为599.64万元，合计999.14万元。

2．资金到位。

中央和省级599.64万元和县级配套399.5万元，合计999.14万元，全部拨付到位。

3．资金使用。

2019年残疾人事业支出861.95万元。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。  

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由旺苍县残疾人联合会具体组织实施，根据全年目标任务，在35个乡镇实施，由县残联业务股室和专业人员，对需求对象逐一筛查，提供评估结果，统计汇总后组织实施。  

（二）项目管理情况。

县残疾人联合会与相关单位签订合同，按照合同要求组织实施。  

（三）项目监管情况。

县残疾人联合会及主管单位全程参与项目实施每个环节。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是为贫困白内障患者实施复明手术500 例；二是为236名精神病患者提供康复救助，完成任务数590%，其中：为148名精神病患者提供门诊服药、为88名提供住院救助；三是完成6名孤独症儿童享受了康复训练，6名听力言语儿童康复训练，完成任务数100%；四是完成辅助器具发放634件，完成任务数127%，完成假肢安装21例，完成任务数100%；五是完成了0-6岁残疾儿童专项扶贫，为其中3名提供矫形手术治疗；六是联合县妇幼保健院全面筛查0-12岁残疾儿童抢救性康复救助对象5名；七是开展家庭医生签约服务，签约率达到100%；八是完成社区康复协调员培训 100名；九是新建张华镇张华沟社区、水磨乡桥板村两个残疾人康复站；十是康复中心全年为30名脑瘫儿童和10名智障儿童提供康复训练服务，组织参加省、市残联康复技术人才培训4人次，开办盲人定向行走培训班两期，培训视力残疾康复 80余人，并举办了2019年智力残疾儿童学期结业仪式暨全国残疾预防日宣传活动。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。受益残疾人及家属满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，为残疾人配发亟需的基本型辅助器具、残疾人扶贫对象生活补贴以及脑瘫、智障儿童康复训练等项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。  

（二）存在的问题。

残疾人数量较多，资金补助力度还需加强。

（三）相关建议。

希望全社会共同关注和关心残疾人，为残疾人提供合适的工作岗位，增加他们的收入，省、市、县的项目支持继续实施残疾人事业工作，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表