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中国共产党旺苍县纪律检查委员会2019年部门决算编制说明
发布时间:2020-11-26 来源:县政府办 点击量:13697 [ 字体: ] 打印 分享:

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公开时间:2020年11月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1中共旺苍县纪委员2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2 2019年纪检宣教纠风执法经费项目绩效评价报告 36

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中共旺苍县纪律检查委员会,主管全县党的纪律检查工作;负责调查处理县级党政机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党的法规案件,决定给予或取消对这些案件中的党员处分等。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作12次,县委书记主持召开警示教育大会1次、反腐败协调小组会议2次,专题听取纪检监察工作汇报4次。县委主要领导同其他领导班子成员、乡镇和部门主要负责人等开展廉政谈心谈话240余人次。

2.建立“廉情专报”制度,动态记录全县党风廉政建设情况,季度分析信访举报和审查调查形势,协助市纪委和县委分析研判旺苍政治生态。分片区分系统开展述责述廉活动,实现了乡镇和部门党政纪主要负责人述责述廉全覆盖。制定责任清单,强力推动“应知应干作业本”落地落实,实现了主体责任明细化、项目化、指标化。

3.对全县23个部门和乡镇开展了巡察工作。同时,按照市委统一部署,组建了9个巡察组对县委办等14个部门开展了形式主义、官僚主义专项巡察,累计个别谈话860人次,受理群众来信来访36件,发现问题线索25件。立案16人,其中乡科级3人,党纪政纪处分16人,组织处理59人。出台了《旺苍县委巡察机构信访工作办法(试行)的通知》等5个配套制度规定,进一步完善了巡察工作机制,确保巡察工作有章可循。

4.按照“基层减负年”的工作要求,紧紧围绕作风纪律深化年“9+1”专项整治行动,结合旺苍实际,紧盯老问题,关注新动向,深入整治顽症痼疾,切实让干部轻装上阵,有效保障各项工作有序推进。

5.“查不满”倒逼作风转变。深入查找两个最不满意,集中查找不作为、慢作为、乱作为的部门单位和工作中“吃拿卡要”的干部。对查找出的最不满意单位进行通报约谈,作为年度政风行风重点评议单位;查找出的最不满意干部,责令向所在单位作出书面检查,由班子成员“一对一”帮带整改。将县运管所、县国投公司,13个基层站所,21名党员干部认定为2018年度“两个最不满意”。

6.“大松绑”治理“责任甩锅”。实行“四个一律”严格管控,规定上级没有明确要求的责任书一律取消,县级部门一律不得与各地各部门签订责任书,同一单位签订的多项责任书一律整合为一,各单位与下属单位签订的责任书一律整合为一。同时,实行“报审制”严格审批,规定签订的责任书和政策依据必须报县目标绩效事务中心审核,提交县委县政府主要领导批准,报县纪委监委备案,方可实施。今年,全县责任书由往年的55项减少至8项,取消47项,减幅达85%。

7.“大瘦身”直击“重痕轻绩”。牵头开展“大瘦身”行动,对无依据、无实效、多头重复的考核项目坚决予以取消,差异化制定考核细则。除年终县委统一组织的考核检查外,县级各部门一律不得组织单独的考核检查。

8.强化“四级监督”畅渠道。聚焦扶贫领域腐败和作风问题,持续深化市县乡村四级精准监督机制,全面公开四级监督员的联系方式及10个涉农惠民部门咨询电话,制成“廉心卡”张贴入户上墙,方便群众咨询政策和投诉举报。今年以来,四级监督员监督检查发现并整改问题1596个,通过“廉心卡”受理信访举报26件、接受政策咨询2500余人次。

9.“村务微信”强公开。聚焦群众反映问题渠道,整合村务监督委员会、廉勤监督委员会和村(社区)监察信息员力量,按照“一户一人”要求,在392个村(社区)全覆盖建立“村务微信公开群”,全面公开涉农惠民政策落实、村集体经济收支、项目实施等群众关心关注的事项。纪检监察干部全覆盖分村进群,积极引导群众舆论,收集民生诉求,宣传党风廉政建设工作。通过“村务微信公开群”公开村级事务12000余项,收集村民意见和建议2400余条。

10.“清风行动”暖民心。开展“纪检干部清风行,接访化解到家门”活动,按照“暖春访廉、盛夏助廉、金秋查廉、严冬育廉”四个阶段,将151名县乡两级纪检监察干部全部派往392个村(社区),进村入户,吃在农家、住在农舍,带着大走访、大宣讲、大公开等10项任务,面对面倾听社情民意、实打实驻点精准监督、硬碰硬督导问题整改。共收集问题1247个,化解矛盾纠纷258件。

11.“联动接访”化民怨。县乡两级纪检监察干部奔赴38个乡镇(街道),利用赶集日“摆摊设点”,开展联动接访活动,了解群众诉求、倾听群众呼声、发现问题线索、解决群众最现实最直接的利益问题,对涉纪信访问题统一受理、集中查核、限时回复,其他问题移交县领导统筹处理。现场共接受群众政策咨询600余人次,化解诉求210余件次,移交问题55件次,收集问题线索10条,发放宣传资料1000余份。

二、机构设置

中共旺苍县纪委下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入中共旺苍县纪委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室

2. 旺苍县廉政教育培训中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1038.16万元。与2018年相比,收、支总计各增加160.56万元,增长18.29%。主要变动原因是2019年度监察体制改革,成立综合派驻纪检监察组,收回纪检人员27人,工资收支、日常公用经费支出均增加。

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计842.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入842.2万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计920.81万元,其中:基本支出772万元,占83.84%;项目支出148.81万元,占16.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1038.16万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加160.56万元,增长18.29%。主要变动原因是2019年度监察体制改革,成立综合派驻纪检监察组,收回纪检人员27人,工资收入增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出920.81万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加110.63万元,增长13.66%。主要变动原因是2019年度监察体制改革,成立综合派驻纪检监察组,收回纪检人员27人,工资支出增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出920.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出763.26万元,占82.89%;科学技术(类)支出7.61万元,占0.83%;社会保障和就业(类)支出68.07万元,占7.39%;卫生健康支出(类)35.36万元,占3.84%;住房保障(类)支出46.51万元,占5.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为920.81,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为624.26万元,完成预算119.27%,决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革,成立综合派驻纪检监察组,收回纪检人员27人,导致经费支出增加。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为72.59万元,完成预算108.02%,决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革,成立综合派驻纪检监察组,收回纪检人员27人,导致经费支出增加。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):支出决算为60万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):支出决算为6.4万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为65.86万元,完成预算94.74%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费暂未支付节余。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为2.21万元,完成预算58.92%,决算数小于预算数的主要原因是离休干部护理费暂未支付节余。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为35.36万元,完成预算112.13%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革,成立综合派驻纪检监察组,收回纪检人员27人,导致经费支出增加。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为46.51万元,完成预算111.50%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革,成立综合派驻纪检监察组,收回纪检人员27人,导致经费支出均增加。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出772万元,其中:

人员经费632.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费139.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为33.39万元,完成预算99.97%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算数执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.9万元,占62%;公务接待费支出决算11.99万元,占38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.04万元,下降0.2%。主要原因是“三公”经费厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆.

公务用车运行维护费支出19.9万元。主要用于监督检查、审理调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.49万元,完成预算99.93%。公务接待费支出决算比2018年减少0.13万元,下降0.95%。主要原因是公务接待费未支节余较多。其中:

国内公务接待支出13.49万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待215批次,1230人次(不包括陪同人员),共计支出13.49万元,具体内容包括:接待业务部门专题考察、调研、检查指导,以及县区同部门的业务交流。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,中共旺苍县纪委机关运行经费支出139.86万元,比2018年增加41.48万元,增长42.16%。主要原因是监察体制改革,成立综合派驻纪检监察组,收回纪检人员27人及今年按程序划拨新增2台车辆。

(二)政府采购支出情况

2019年,中共旺苍县纪委机关政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共旺苍县纪委共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇和部门纪检津贴项目”、“党组织活动经费项目”、“纪检宣教纠风执法经费项目”、“片区纪工委经费项目”、“巡察工作经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

乡镇和部门纪检津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.6万元,执行数为39.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,对全县乡镇和部门纪检人员发放岗位津贴。

片区纪工委经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元,执行数为6.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,实现对驻地片区的党风廉政建设和反腐败工作的监督检查。发现的主要问题:经费紧张。下一步改进措施:据实测算资金需求,做好下一年度资金安排。

纪检宣教纠风执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,廉政文化建设更加深入人心,监督检查、审理调查工作的宣传工作取得显著效果。发现的主要问题:经费预算不足。下一步改进措施:适当增加宣传经费预算安排。

党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。发现的主要问题:经费预算不足。下一步改进措施:适当增加经费预算安排。

巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过巡察发现问题、整改问题,达到对干部的日常监督管理。发现的主要问题:经费紧张。下一步改进措施:据实测算资金需求,做好下一年度资金安排。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

乡镇和部门纪检津贴项目

预算单位

中共旺苍县纪委

预算执行情况(万元)

预算数:

39.6

执行数:

39.6

其中-财政拨款:

39.6

其中-财政拨款:

39.6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全县乡镇和部门纪检人员发放岗位津贴

年终考核结果合格后已全额发放

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

乡镇和部门纪检岗位人数

150人

全县乡镇和部门纪检岗位人数150人

项目完成指标

数量指标

纪检津贴发放标准

220元/月

按人社部发【2011】 19《关于调整纪检监察办案人员补贴标准通知》标准执行

项目完成指标

质量指标

发放完成率

≥100%

2019年度津贴在年终考核合格后于2020年3月已发放

项目完成指标

时效指标

完成时限

年终考核结果合格后

年终考核结果合格后按时发放

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

按期完成

项目完成指标

成本指标

岗位津贴补贴

39.6万

全额发放


项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

片区纪工委经费

预算单位

中共旺苍县纪委

预算执行情况(万元)

预算数:

6.4

执行数:

6.4

其中-财政拨款:

6.4

其中-财政拨款:

6.4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

明确对驻地片区的党风廉政建设和反腐败工作的监督、执纪、问责和处置职责。

开展党风廉政建设和反腐败工作,为促进和维护农村经济社会和谐稳定提供了重要保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

纪检监察员业务培训次数

3次

结合纪检工作实际学习党纪党规、我委机关贯彻落实中央八项规定精神文件等各项基础性系统性业务知识,进一步提高委机关和委属单位纪检监察员的履职能力,着力推动机关纪委监督执纪问责工作的制度化、规范化。

项目完成指标

数量指标

纪检监察员业务培训人数

400余人次

全年系统性培训400余人次

项目完成指标

数量指标

查办案件数

40余件

配合县纪委监委纪检室查办案件并指导乡镇查办案件40余件

项目完成指标

质量指标

监督执纪范围

乡镇党员干部

乡镇范围全覆盖

项目完成指标

时效指标

完成时限

2019年12月前

按时完成

项目完成指标

成本指标

会务费

会场租赁

1600元/半天

项目完成指标

成本指标

资料印制

印制标准

复印0.4元/张,直输1元/张,打印4元/张

效益指标

社会效益指标

促进基层监督

达到预期目标

助推了基层党风廉政建设和反腐败工作

效益指标

可持续效益指标

工作运行

良好

平稳有序

满意度指标

满意度指标

公众满意度

≥95%

高于95%

满意度指标

满意度指标

干部满意度

≥95%

高于95%


项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

纪检宣教纠风执法经费

预算单位

中共旺苍县纪委

预算执行情况(万元)

预算数:

9.6

执行数:

9.6

其中-财政拨款:

9.6

其中-财政拨款:

9.6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强纪律建设和宣传教育,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制,营造风清气正的良好氛围。

着眼“大宣教”格局,立足旺苍本地特色资源,运用互联网思维,全力探索建立立体式、多层次、全覆盖的党风廉政宣传教育工作体系。召开廉政教育宣传会议3次,制作宣传片1部,举办党风廉政建设教育图片展2期,挖掘本地廉政基因,植入廉政文化等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

廉政教育宣传会议

3次

坚持把全面从严治党作为最大的政治责任,加强党风建设和组织协调反腐败工作,切实推动管党治党责任全面覆盖、层层传导。

项目完成指标

数量指标

党风廉政建设教育

图片展

2次

开展全县党风廉政建设图片展巡展2次

项目完成指标

数量指标

召开警示教育大会

2次

全县副科级以上领导干部参会,平均参会人数达520人次

项目完成指标

数量指标

制作警示教育宣传片

1部

《明码标价的权利》

项目完成指标

质量指标

警示教育范围

全县党员干部

实现了警示教育全覆盖

项目完成指标

时效指标

完成时限

2019年12月前

按时完成

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

按期完成

项目完成指标

成本指标

会务费

会场租赁

1600元/半天

项目完成指标

成本指标

资料印制

印制标准

复印0.4元/张,直输1元/张,打印4元/张,

效益指标

可持续效益指标

所形成的影响力

长期

长期

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

高于90%

满意度指标

满意度指标

干部满意度

≥90%

高于90%


项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

党组织活动经费项目

预算单位

中共旺苍县纪委

预算执行情况(万元)

预算数:

8.5

执行数:

8.5

其中-财政拨款:

8.5

其中-财政拨款:

8.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,规范开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

全年完成全体党员开展三会一课大比武、组织全体党员及干部职工参加红色文化教育、组织全体党员开展廉政教育活动、组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

三会一课

1次

全体党员开展三会一课大比武1次

项目完成指标

数量指标

开展党员教育培训(含外出开展活动)

2次

组织全体党员及干部职工参加红色文化教育2次

项目完成指标

数量指标

主题党日活动(外出开展活动)

1次

组织全体党员开展廉政教育活动1次

项目完成指标

数量指标

党员外出学习调研

3次

组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次

项目完成指标

数量指标

订阅购买党建资料(含党报党刊)

4类

订阅购买含党报党刊4种

项目完成指标

数量指标

慰问退休党员、困难党员

30人次

慰问退休党员、困难党员

项目完成指标

质量指标

党组织建设,党风廉政建设

教育培训

教育培训

项目完成指标

时效指标

完成时限

2019年12月前

按时完成

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

按期完成

项目完成指标

成本指标

会务费

会场租赁

1600元/半天

项目完成指标

成本指标

资料印制

印制标准

复印0.4元/张,直输1元/张,打印4元/张

效益指标

社会效益指标

改善机关形象

形象提升

进一步发挥党组织核心堡垒作用,形象得到提升

效益指标

社会效益指标

促进干部教育

提高明显

加强班子建设,强化支部工作,提升统战全体干部职工素质,助推全县民主法制建设

效益指标

可持续效益指标

所形成的影响力

长期

长期

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

高于90%

满意度指标

满意度指标

干部满意度

≥90%

高于90%


项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

巡察工作经费

预算单位

中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。通过巡察发现问题,达到对干部的日常监督管理。

今年以来,对15个单位党组织开展常规巡察;配合参与了剑阁县、苍溪县的交叉巡察工作;组建6个巡察组配合省委第四巡视组完成对12个县级部门和2个乡镇的扶贫领域专项巡察

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

配合开展常规

38个

全年完成对38个单位的常规巡察

项目完成指标

数量指标

扶贫领域专项巡察

12个乡镇

完成对12个乡镇专项巡察任务

项目完成指标

数量指标

发现问题线索

25件

全年巡察工作发现问题线索25件并移交纪委监委纪检室

项目完成指标

数量指标

巡察业务培训

1-2天/每轮

每轮巡察,均安排1-2天时间对巡察专员开展巡察业务培训。

项目完成指标

数量指标

巡察回访督查

2次

对前4轮被巡察单位的回访督查,共下发《巡察反馈问题整改督办通知书》3份,督促 3个被巡察党组织逗硬落实了问题整改主体责任。

项目完成指标

数量指标

完成发稿数量

20余篇

加强宣传,营造良好的巡察工作氛围,在廉洁广元、广元巡察、旺苍党政网等市、县网络媒体和《广元巡察参考》等内刊见稿20余篇。

项目完成指标

质量指标

巡察震慑范围

全县党员干部

扎实推进巡察工作稳步开展,确保巡察威慑常在,达到对干部的日常监督管理。

项目完成指标

时效指标

完成时限

2019年12月前

按时完成

项目完成指标

时效指标

每年巡察轮次

3轮

按期完成

项目完成指标

时效指标

问题线索移交率

100%

问题线索全部移交纪委监委纪检室

项目完成指标

成本指标

会务费

会场租赁

1600元/半天

项目完成指标

成本指标

资料印制

印制标准

复印0.4元/张,直输1元/张,打印4元/张

项目完成指标

成本指标

差旅费

按标准执行

按旺府办发【2014】18号文执行


效益指标

社会效益指标

监督执纪效力

提高明显

达到对干部的日常监督管理。

效益指标

可持续效益指标

所形成的震慑力

长期

长期

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

高于90%

满意度指标

满意度指标

干部满意度

≥90%

高于90%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共旺苍县纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对纪检宣教纠风执法经费项目开展了绩效评价,《2019年纪检宣教纠风执法经费项目绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):反映查处大要(专)案的支出。

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项): 反映其他人力资源事务方面的支出。

10.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) :反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休反面的支出。

15.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1


中共旺苍县纪律检查委员会2019年部门整体支出

绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

中共旺苍县纪律检查委员会与旺苍县监察委员会(以下简称“县纪委”)合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委除纪委机关外,下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,分别是中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室、旺苍县廉政教育培训中心。

(二)机构职能。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责全县监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员、乡镇人民政府及其工作人员和街道办事处及其工作人员执行国家政策和法律法规,国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况,保证政令畅通。

3、负责调查处理县级党政群机关、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定给予或取消对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级纪委(纪检组)管辖范围内的计较重要和复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其工作人员和各街道办事处及其工作人员违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职或撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按规定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。

5、按照党中央、省委、市委和县委的要求,负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,清正廉洁,勤政为民。

7、会同县委、县政府有关部门以及乡镇党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作,审核乡镇及县级各部门纪委(纪检组)、监察室的领导人选,负责县纪委派驻有关部门纪检组干部(除县管领导干部以外)职务的任免,组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

8、负责组织实施全县科级领导干部和基层站(所)负责人以及国有企业领导干部的廉洁自律工作;对选拔任用领导干部工作实施检查监督。

9、承办市纪委、市监察局和县委、县政府授权和交办的其他工作。

(三)人员概况。

中国共产党旺苍县纪律检查委员会下属二级预算单位2个。2019年底总编制100名,其中行政编制85名,机关工勤编制2名,事业编制13名(其中:参照公务员法管理的事业编制7名)。在职人员总数77人,其中:公务员67人,机关工勤人员1人,事业人员9人(其中:参照公务员法管理的事业人员3人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年县纪委财政资金收入决算总额842.2万元。其中:基本收入812.7万元,项目收入29.5万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年县纪委全年财政资金支出决算总额920.81万元,其中:人员经费632.14万元、日常公用经费139.86万元,项目支出148.81万元。


三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

(1)目标制定。县纪委2019年度初制定绩效目标的专项预算137.75万元,绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化,编制要素完整,可操作性强。

(2)目标完成。县纪委2019年绩效目标项目5个,分别是乡镇和部门纪检津贴项目、党组织活动经费(含纪检监察工作经费)项目、纪检宣教纠风执法经费项目、片区纪工委经费项目、巡察工作经费项目,当年完成项目5个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。

(3)编制准确。2019年,县纪委年度预算总额799.75万元,预算支出决算数为完成预算100%。

2.预算执行

(1)支出控制。2019年度我委年初预算总额为799.75万元,其中基本支出预算为666.15万元,用于保障县纪委机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费等日常公用经费。项目支出预算为133.6万元,用于保障县纪委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,及其他专项业务工作的经费支出。

(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,县纪委无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3)执行进度。2019年,县纪委全年预算执行率达到100%。

3.完成结果

(1)预算完成。2019年,县纪委全年预算799.75万元,12月31日累计预算支出799.75万元,年终预算执行进度为100%。

(2)实施绩效。2019年县纪委专项项目5个,均不属于当年重点评价范围。根据2019年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系,自评得分96分。

《2019年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

预算编制

(10分)

报送时效(1分)

及时性

1

1

编制质量(3分)

预算编制准确

2

2

部门预算审查

1

1

绩效目标(6分)

部门整体绩效目标

3

3

重点项目绩效目标

3

3

预算执行

(20分)

执行进度(10分)

部门预算执行进度

4

4

专项资金使用率

3

3

结转资金使用率

3

3

预算调整(4分)

预算执行刚性

4

4

行政成本(6分)

机构运行经费控制率

3

3

三公经费

3

3

综合管理

(24分)

债务管理(4分)

严格控制新增债务

2

2

债务还本付息

2

2

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况

1

1

非税收入上缴情况

1

1

非税收入计划完成情况

2

2

政府采购实施计划(2分)

政府采购实施计划的编制与执行

2

2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况

2

2

行政事业单位资产清查开展情况

2

2

行政事业单位资产报表上报情况

2

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整

2

2

信息公开(6分)

预算公开

2

2

决算公开

2

2

绩效信息公开

2

2




综合管理

(16分)

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率

2

2

评价层次

2

2

评价结果报告

2

2

整改完成率

4

4

依法接受财政监督(4分)

重点检查发现违规违纪问题

2

2

存在问题整改是否到位

2

2

公务卡支付(2分)

公务卡支付率

2

2

部门整体效益(30分)

职责履行(10分)

重点工作办结率

10

10

履职效率(20分)

经济效益

2

不适用

社会效益

2

2

生态效益

2

不适用

机关整体满意度

7

5

社会公众或服务对象满意度

7

5

合        计

96


(3)违规记录。2019年,无审计部门、财政部门对县纪委进行监督检查,该项指标不涉及。

(二)结果应用情况。

1.自评质量。依据指标体系评价自评打分,故自评阶段该项指标不涉及。

2.信息公开

(1)预算公开。2019年5月31日在旺苍县人民政府网站已公开中共旺苍县纪委2019年度部门预算信息。

(2)自评公开。县财政局已对县纪委2019年度决算进行批复,将于近期对部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

3.整改反馈

(1)结果整改。县纪委未收到绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题,故该项指标不涉及。

(2)应用反馈。因未收到提出的相关问题,也无需向财政部门反馈,该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过自评,县纪委除需进一步提高预算编制准确度、加强部门公用经费及非定额公用支出控制和加快预算执行进度外,绩效目标制定要素完整、程序规范,支出控制有力,部门整体支出及专项项目绩效良好,自评得分为96分。

(二)存在问题。

从自评情况来看,我委在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效,但也存在一些问题。一是日常忙于业务工作,对绩效自评工作宣传培训力度不够,没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心;二是预算编制准确度需进一步提高。部分专项项目资金在实施过程中经费紧张,预算不足。在下一步编制预算时据实测算资金需求,做好下一年度资金安排。

(三)改进建议。

针对问题,我委下一步将采取积极措施加以改进:1.积极参加并组织绩效工作的培训,增强绩效工作的针对性,通过各种渠道强化人员绩效管理意识,扩大绩效管理的影响,共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围;2.预算安排要有前瞻性,要科学化、精细化,做到实际执行起来偏差不大,建立起有效的预算管理制度和资金使用计划,防止资金拨付过慢现象,即时反馈预算支出的实际进度,做好预算执行前期准备工作,切实做好预算执行工作,提高预算执行序时进度,完成各项目的资金支付。


附件2


2019年纪检宣教纠风执法经费项目绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.2019年,我县纪检宣教纠风执法经费预算资金为9.6万元。通过项目实施,廉政文化建设更加深入人心,监督检查、审理调查工作的宣传工作取得显著效果,实施过程中做到引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制,营造风清气正的良好氛围。

2.项目立项依据为《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》。

3.资金来源:县财政局预算资金9.6万元。

4.支付原则:根据《旺苍县财政局关于批复2019年度部门预算和绩效目标的通知》(旺财预﹝2019﹞10号)资金安排,同时结合我委2019年度工作目标任务按项目开展的实际发生额支付。

3.资金支付情况:全额用于支付纪检宣教纠风执法经费项目的开展。

(二)项目绩效目标。

1.项目资金主要用于会务费、办公费、公务接待费、印刷费、广告制作费等。

2.为加强纪律建设和宣传教育,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制,营造风清气正的良好氛围,全力探索建立立体式、多层次、全覆盖的党风廉政宣传教育工作体系。

3.反腐倡廉宣传教育是构筑拒腐防变思想道德防线的根本途径,是拒腐防变的第一道屏障。开展党风廉政建设和反腐败斗争,对极少数腐败分子要严厉惩处,使他们在党内无藏身之地;而对绝大多数党员干部来讲,则要立足于教育,着眼于防范,这是党风廉政建设和反腐败斗争的根本着眼点。反对腐败,教育是基础,制度是保证,监督是关键,注重发挥教育在反腐倡廉中的特殊功能,将惩治、预防与教育有效结合起来,促进良好社会风气的形成和政府廉洁高效的运作,也是一些国家和地区反腐败实践的成功经验。我们应充分认识反腐倡廉宣传教育的重要意义,坚持不懈、深入持久地把反腐倡廉宣传教育开展下去。

(三)项目自评步骤及方法。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分,是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率,形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念,评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则,依据资金使用的方向和对象,围绕绩效目标,从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系,采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

(二)绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作,规范和加强专项资金管理,切实提高专项资金的使用绩效和管理水平,我委成立了绩效评价管理工作领导小组,按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式,对2019年纪检宣教纠风执法经费项目开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求,我委迅速向主要负责人报告有关情况。按照委领导的指示意见,组建了绩效评价管理工作领导小组,迅速开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,我委组织召开了专题工作部署会,对组织开展绩效考评明确了具体要求,对绩效评价指标进行了详细解读,为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求,我委组织力量进行了逐一梳理,并进行了数据分析,形成了2019年纪检宣教纠风执法经费项目绩效评价报告,自评报告分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

本项目申报财政资金9.6万元,2019年,根据旺苍县财政局《关于批复2019年部门预算和绩效目标的通知》(旺财预【2019】10号)下达2019年纪检宣教纠风执法经费9.6万元,财政资金严格按照预算支出科目进行使用。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目预算2019年度资金总额9.6万元,其中财政拨款9.6万元,占资金总额的100%。

2.资金到位。截止2019年12月31日,本项目到位资金9.6万元,到位率100%。

3.资金使用。项目全年预算数9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。

(三)项目财务管理情况。

在项目执行过程中,对照现有财务管理制度不断修订完善,并严格执行本单位行财务管理制度,及时进行账务处理,规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

按照相关工作要求,项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法,坚持“量入为出和专款专用”的原则,合理安排和使用资金。确保2019年纪检宣教纠风执法工作顺利开展。

(二)项目管理情况。

一是根据2018年度项目经费绩效目标执行情况,认真分析研究,拟定2019年度项目经费绩效目标及全年部门预算,组织会内专家对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核并出具《项目支出绩效目标审核意见书》。二是加强项目运行管理:对照年初制定的项目支出进度,合理安排资金,加强支出事前审核,注重过程管理,确保项目运行规范化、制度化。三是开展绩效动态监控:根据财政部门每月下发的支出进度表,及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标,发现偏差及时反馈,采取有效措施及时纠正,确保全年绩效目标任务完成。

(三)项目监管情况。

制度建设:为加强2019年纪检宣教纠风执法经费项目管理,完善了一系列的财务支出制度,主要有:《机关财务管理制度》、《机关预算支出管理办法》、《机关固定资产管理办法》、《机关政府采购管理办法》、《公务卡管理办法》等。项目实施过程中遵照以上相关规定制度进行组织管理。

账务管理:设立项目经费辅助核算账务,按照经济分类、功能分类分别核算,账务清晰,查询便利。

支付管理:2019年纪检宣教纠风执法经费项目实施过程中,所有项目经费实行国库集中支付、零余额账户管理,资金使用严格按照程序执行。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年开展专题党风廉政教育宣传会议3次;党风廉政建设教育图片展2次;制作警示教育宣传片1部;对广大干部队伍起到了教育警示作用。

(二)项目效益情况。

扩大了党风廉政建设工作的宣传覆盖面和群众知晓度,促进了良好社会风气的形成和政府廉洁高效的运作。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年项目支出绩效评价得分表

项目名称

纪检宣教纠风执法经费

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性(政策依据)

5

5

可行性(政策完善)

5

4

绩效目标(10)

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效

(特性指标70分)  

项目完成(20)

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

4

项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

6

服务对象满意度

10

10

总分

98


(二)存在的问题。

1、“大宣教”的工作格局有待进一步健全,齐抓共管的整体合力没有发挥出来,持之以恒的长效机制有待进一步完善。

2、宣教工作的习惯于传统方法,形式单一,创新意识不强,创新力度不大,效果不佳,特别是利用网络等现代传媒开展反腐倡廉宣传教育方面比较滞后。

3、宣传教育硬件设施跟不上工作需要,影响了反腐倡廉宣传教育工作的效率。

(三)相关建议。

1、进一步健全和完善“大宣教”工作格局,营造全社会反腐倡廉的舆论氛围。完善组织协调机制,加强内部外部协调;完善任务分解机制。准确客观分析当前党风廉政宣传教育工作的形势,制定合理的工作规划,明确当前和今后一个时期反腐倡廉宣传教育工作的任务和措施;完善工作落实机制。按照权责分明的原则,明确分工,做到责任明确。

2、适应新形势,不断创新形式,拓展领域,增强反腐倡廉宣传教育工作的针对性和实效性。充分利用现代传媒开展反腐倡廉宣传教育,当前迫切需要建立全县纪检监察网站系统;大力开展廉政文化创建活动。

3、选配或更新一些必要的宣传教育硬件设施设备。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表