目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

4.协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5.在经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队的作用。

6.会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。

7.指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

8.承办县委，县政府和团市委委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.聚焦主责主业，大力加强青少年思想政治引领。深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，旗帜鲜明地弘扬社会主义核心价值观，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。一是以活动引领青年。依托庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年重大事件节点，组织开展了“青春心向党、建功新时代”青年代表座谈会、特别主题团日活动、“青春随手拍”摄影大赛、“我是创业新青年”主题讲座、“我为公益添点力”主题实践等主题鲜明、形式多样的活动10期次，切实引导全县广大青少年坚定信念、永跟党走。二是以网络引领青年。依托“青年大学习”网络主题团课平台，组织1万余名团员青学习思想政治主旋律内容34期次。适应当代青少年信息接受方式，运用新媒体阵地集群，创新发布6期《团子来了》系列诙谐短视频，强化脱贫攻坚政策知识宣传，激发贫困青年内生动力，获得广泛关注和转发；开展以“红领巾朗读者”为主题的“旺苍少年说”3期，宣传推荐优秀少先队员3人，团结教育引领少先队员健康成长。三是以典型引领青年。以先进典型选树激励青少年健康成长、建功成才，选树了大批富有鲜明时代特征的青少年先锋，涌现出TCL希望工程“烛光奖计划”奉献奖余孝章，“四川省十佳优秀团县委书记”杨金敏，“四川省优秀共青团员”董宇，“四川省优秀西部计划志愿者”张研、何秀娟等先进典型，引起青少年内心深处共鸣，促进了更多优秀青少年融入时代洪流。

2.紧扣中心大局，积极彰显青年生力军作用。带领青年积极践行新发展理念，争当质量、效率、动力变革的有生力量，努力将县委决策转化为实际行动。一是服务脱贫攻坚。认真抓好了驻村帮扶工作，为金竹村共计协调物资资金1.5万元，组织开展了青春公益行文娱活动，受到群众一致好评。推进东西部扶贫协作工作，由团仙居县委捐赠4.2万元“空中课堂”项目、爱心棉被、爱心校服项目顺利实施，由温岭红十字捐赠的24万元助学金覆盖300名中小学生，由温岭团市委捐赠的价值7.7万元156台水泵覆盖35个乡镇。二是引领青年创业。纵深推进“青创10万+”工作，成立了旺苍县青年创新创业联盟，吸纳创业青年58名，联盟综合运行指数居全省第6位。大力实施“青创计划”项目，组织青年申请“青创计划”项目15个，发放贷款113万元，在解决创业青年贷款难、利率高等问题上取得历史性突破。积极为青年企业搭建平台，为青年企业家寻找优势资源，围绕县域产业发展实际，组织推荐12名青年加入广元市青年联合会。旺苍县农村电商社群应用立体联动模式项目荣获第六届“创青春”中国青年创新创业大赛铜奖。三是深化志愿行动。完成了旺苍县青年志愿者协会改组，新吸纳青年会员13名，构建起了“共青团为核心、社会组织为枢纽”的工作格局，该组织荣获了四川省青年优秀志愿者组织称号。创新推出“呵护明天”公益项目，合计筹措物资资金8万余元，惠及6所小学700余名贫困学生，该项目被评为广元市优秀志愿服务项目。深化西部计划志愿者工作，旺苍县项目办被评为四川省西部计划优秀县级项目办。

3.始终心系青年，竭诚服务青少年成长成才。坚持服务青年这一工作生命线，突出维护青年发展权这一重要职能，优化青年发展环境，把广大青年群众更加紧密地团结在党的周围。一是服务青年迫切需求。认真贯彻《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》，以广大青年社会融入、婚恋交友等迫切需求为重点，采取“线上+线下”结合的方式，举办了2019年青年人才联谊活动，参与青年60人，牵手成功5人，活动现场人数达200余人、线上互动500余人次，为全县青年婚恋交友、社会融入搭建了新平台，收到了良好的社会效果。二是解决青年实际困难。主动关心和掌握青少年特别是贫困家庭青少年的成长需求，积极争取社会支持，真心帮助他们感受党温暖，助力健康成长。争取“蓝剑助力川籍学子春节回家”项目1.3万元，为41名贫困大学生提供了免费车票。争取四川省“希望号角”鼓号队项目1个，向三江小学捐赠价值1万元的鼓号队器材服装。摸排“事实无人抚养儿童”102名，协调爱心人士长期结对帮扶5名，落实一次性资助14人次1.4万元。发放希望工程助学金93.4万元，惠及808名贫困学生。三是维护青年合法权益。组织开展《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法治宣传活动11期次，覆盖1万余名青少年。强化未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，促进未成年人健康成长，全年作为“合适成年人”参加未成年人刑事案件审理2次、调查5次。加大“童伴计划”建设力度，新建示范性“童伴之家”2个，有效为农村留守儿童服务。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，开展“面对面”活动2次。

4.强化自身建设，全面落实从严治团硬性要求。将从严治团作为打好“底色”、筑牢“地基的抓手，使团干部更像团干部，团员更像团员，团的组织更加充满活力。一是巩固改革成果。巩固县乡镇团委改革工作成果，进一步规范和加强团干部协管工作，及时按程序增补4名乡镇团委副书记。进一步推进中学共青团改革，以《中学共青团改革实施方案》为指引，明确了学校团委书记中层正职待遇、专职副书记中层副职待遇，让学校团干部选得出、留得住、有盼头。完善少先队领导体制和运行机制，加强初中少先队和团队衔接工作，配齐配强了大队辅导员。二是从严规范基层基础。以“智慧团建”为依托，建立了完整的“组织树”，共计录入各级各类团组织807个、团干部1198名、团员10293名，规范了基层组织、理顺了隶属关系。坚持严把团员入口关，全年发展团员320名，初中毕业班团青比、高中毕业班团青比分别为28.5%、53.9%，控制在了规定范围。迎接了团中央来旺调研基层团组织建设工作，东河镇治城社区团支部、七一中学团委组织建设工作得到高度肯定。三是加强干部队伍建设。抓实团干部教育培训，组织6名基层团委领导班子成员参加市级培训，开展了2期次团干部培训班，基本实现全覆盖。深入开展“常态化下沉基层”行动，认真落实了“8+4”、“4+1”、“1+100”等制度。认真贯彻团中央《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，全面加强党风廉政建设，各级团干部没有违纪违规情况发生。

二、机构设置

团县委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年收入70.96万元，2018年度收入93.55万元，收入减少22.59万元，原因是厉行节约。2018年支出93.55万元，2019年支出70.96万元，与2018年相比，收入减少22.59万元，原因是厉行节约（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年收入合计70.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计70.96万元，其中：基本支出33.15万元，占46.72%；项目支出23.33万元，占53.28%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入70.96万元，2018年度收入93.55万元，收入减少22.59万元，原因是厉行节约。2018年支出93.55万元，2019年支出70.96万元，与2018年相比，收入减少22.59万元，原因是厉行节约。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出70.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比支减少22.59万元，原因是厉行节约。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出70.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出43.12万元，占76.35%；社会保障和就业（类）支出3.85万元，占6.82%；卫生健康支出6.87万元，占12.16%；住房保障支出2.63万元，占4.66%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为70.96万元，完成预算143.47%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.79万元，完成预算64.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为23.33万元，完成预算235.66%，决算数大于预算数的主要原因是活动开展等增加预拨资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为143.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.85万元，完成预算87.74%，决算数小于预算数的原因是人员调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.87万元，完成预算390.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.63万元，成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.48万元，其中：

人员经费33.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费23.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是控制开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）经费支出（无）

2. 公务用车购置及运行维护费支出（无）

3. 公务用车运行维护费支出（无）。

   4.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是控制开支，厉行节约。国内公务接待支出0.9万元，主要用于接待上级部门、平级部门住宿费、用餐费等。接待上级考察调研150人，10余次，金额0.9万余元。外事接待支出（无）。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

   
   

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   
   

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，团县委机关运行经费支出23.33万元，比2018年增加16.38万元，减少41.2%。主要原因是厉行节约。

   （二）政府采购支出情况

   2019年，团县委县政府采购支出总额0万元，

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，团县委共有车辆0辆。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“党组织活动经费”“关工委工作经费”“预防青少年违法犯罪经费”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“党组织活动经费”“关工委工作经费”“预防青少年违法犯罪经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过三会一课大比武活动、织党员教育培训、组织开展主题党日活动、组织党员学习调研等加强了班子建设，强化了支部工作，提升全体职工素质。

（2）关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，维持关工委正常运行，有效保护了留守儿童关心关爱工作的正常开展。

（3）预防青少年违法犯罪经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了我县青少年违法犯罪情况的好转，保护了未成年人合法权益，是我县治安、社会治理工作顺利开展的重要保障。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称							关工委工作经费
预算单位							共青团旺苍县委
预算执行情况(万元)	预算数:						7.5万元	执行数:	7.5万元
	其中-财政拨款:						7.5万元	其中-财政拨款:	7.5万元
	其它资金:						0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	开展关心下一代宣传，组织法制讲座，订阅发放关心下一代杂志，慰问特殊困难群体儿童							开展关心下一代宣传，组织法制讲座，订阅发放关心下一代杂志，慰问特殊困难群体儿童
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量指标			关心下一代宣传，法制讲座，订阅发放杂志，慰问困难儿童	关心下一代宣传10次，法制讲座5次，订阅发放杂志100份，慰问困难儿童100人次	关心下一代宣传10次，法制讲座15次，订阅发放杂志112份，慰问困难儿童200人次
	项目完成指标			质量指标			规范开展关心下一代工作	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标			时效指标			完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标			成本指标			开展关心下一代宣传工作，组织法制讲座，订阅发放杂志，慰问困难儿童	开展关心下一代宣传工作1000元/次，组织法制讲座1000元/次，订阅发放杂志150元/份，慰问困难儿童500元/次	使用资金7.5万元
	效益指标			社会效益 指标			推进关心下一代工作	完成目标绩效任务	完成目标绩效任务
	效益指标			可持续影响 指标			工作开展情况	通过学习培训，使留守儿童、青少年关心关爱工作的作用得到持续发挥，收到社会大众好评	通过学习培训，使留守儿童、青少年关心关爱工作的作用得到持续发挥，收到社会大众好评
	满意度指标			满意度指标			社会满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称							预防青少年违法犯罪经费
预算单位							共青团旺苍县委
预算执行情况(万元)		预算数:					2万元	执行数:	2万元
		其中-财政拨款:					2万元	其中-财政拨款:	2万元
		其它资金:					0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		开展预防青年违法犯罪宣传，组织基层工作开展调研，慰问困难青少年，全面完成全年预青工作任务						开展预防青年违法犯罪宣传，组织基层工作开展调研，慰问困难青少年，全面完成全年预青工作任务
绩效指标完成情况		一级指标			二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标			数量指标		预青宣传活动，基层工作调研，订阅购买预青资料，困难青少年慰问	开展主题党日活动5次，党员外出学习调研2次，订阅购买党建资料5份，慰问困难青少年5人	开展主题党日活动5次，党员外出学习调研2次，订阅购买党建资料5份，慰问困难青少年5人
		项目完成指标			质量指标		规范开展预青活动	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
		项目完成指标			时效指标		完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
		项目完成指标			成本指标		开展预青宣传活动，组织基层工作调研，订阅购买预青资料，慰问困难青少年	开展宣传活动1200元/次，开展基层工作调研1500元/次，订阅购买预青资料共计1000元，慰问困难青少年5人5000元	安排资金2万元
		效益指标			社会效益 指标		推进预青工作	完成目标绩效任务	完成目标绩效任务
		效益指标			可持续影响 指标		工作开展情况	进一步发挥预青作用，为县域内青少年服好务	进一步发挥预青作用，为县域内青少年服好务
		满意度指标			满意度指标		青少年满意	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称						党组织活动经费
预算单位						共青团旺苍县委
预算执行情况(万元)	预算数:					0.4万元		执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:					0.4万元		其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:					0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。							开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标			开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。		开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个	开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个
	项目完成指标		质量指标			活动阵地建设规范、规范开展党建活动		上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标		时效指标			完成时间		2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标		成本指标			开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。		安排资金0.4万元	安排资金0.4万元
	效益指标		社会效益 指标			对干部教育工作的促进作用		加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
	效益指标		可持续影响 指标			加强干部作风纪律建设		深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。
	满意度指标		满意度指标			党员满意度		满意度≥90%	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团县委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 指用于宣传事务基本支出类，如人员工资、保险支出，水电费等。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于宣传事务项目类支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 用于群众文化类支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指干部养老保险。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

团县委2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。团县委性质为群团部门，一级预算单位，财政全额拨款。

（二）机构职能。负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（三）人员概况。宣传部总编制3人，参公编3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计70.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计70.96万元，其中：基本支出33.15万元，占46.72%；项目支出23.33万元，占53.28%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、强化财政支出管理，确保部门大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，我部对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我部财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2019年我委党组织活动经费、预青经费、关工委工作经费等项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	不适用
		债务还本付息（2分）	2	不适用
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	1	不适用
		非税收入计划完成情况（2分）	2	不适用
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	8
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	5
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计				86

（二）存在问题。从支出情况来看，我委属全额拨款部门，各项发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。

（三）改进建议。1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表