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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

（一）主要职能 1

（二）2019年重点工作完成情况 2

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 12

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况 13

第三部分  名词解释 22

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 31

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

       第一部分 部门概况

       一、基本职能及主要工作

      （一）主要职能

1、组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作。

2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况情况，反映他们的意见和建议。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海内外有关社团及代表人士；归口管理对台工作。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；

5、调查、研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

8、调查、研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建设；联系并培训党外知识分子的代表人物。

9、负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府有关部门的统战工作；指导乡镇党委统战工作和统战工作系统的干部培训工作，负责统战史志工作和九广合作办公室工作。

10、统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

11、指导中华职业教育社工作。

12、完成县委和上级统战部门交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

一、深化九广合作，实现脱贫攻坚新成效。一是合作力度不断加强。九三学社中央持续加大帮扶旺苍工作力度，向九三学社地方组织发出《关于进一步加强对旺苍县定点扶贫工作的通知》，全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席连续两年到我县调研指导，九三学社中央副主席丛斌3次到旺苍开展定点扶贫工作，九三学社天津、上海、江西、深圳、南充、海口、济南7个地方组织分别到我县开展帮扶工作，培训各类专业技术人员1000余人次，资助贫困学生500余人次，争取和捐赠帮扶资金2890余万元。工作成绩得到九三学社中央副主席丛斌、广元市委副书记冯磊的肯定性批示。二是产业合作持续深化。加强同九三学社的对接交流，成功争取农业农村部“果菜茶有机肥替代化肥”“畜禽粪污资源化利用整县推进”等项目资金2300万元，与京东、凤凰卫视合作，帮助张华镇、尚武镇8天卖出价值15.8万元滞销脆红李，有力助推了全县农业产业发展。三是教育医疗合作广泛开展。在九三学社中央的协调下，天津市3所知名学校与我县东城中学等学校结成友好互助单位，华东师范大学、上海市教育科学院等6名教育专家到我县开展教师培训，7名北京知名医疗专家到我县开展医疗帮扶工作，深圳市球爱同行慈善基金会对我县4320名学生进行了脊柱侧弯筛查，中国宋庆龄基金会爨文化公益项目“泰月投资、慧才添富”教育帮扶基金连续14年在我县开展捐资助学活动，累计资助贫困学生1500余名，发放助学金150余万元。

二、强化实践创新，激发基层统战新活力。一是“九广合作”实践创新有序推进。为认真贯彻落实省委统战部实践创新工作要求，我县积极申报了“九广合作一馆六基地实践创新基地”，制定了工作方案，并得到了市县领导的高度认可。目前，“旺苍县九广合作陈列馆”内部装修已接近尾声，1月将全面投入使用。同时，“九广合作六基地”建设也正在有序推进之中。二是社区实践创新深入开展。持续推进“统战进社区”工作，在东河镇治城社区实施“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的规范化建设，指导开展统战成员“三必访”活动（即生病住院必访、红白喜事必访、出国留学必访），聘请4名“乡贤”参与社区治理。社区统战工作经验文章《联动聚合力、引领促发展》在全省社区统战工作现场会作书面交流。三是园区实践创新成效初显。不断探索完善园区统战工作机制，立足对台侨务及海外统战工作优势，突出东西部扶贫协作社会帮扶力量，发挥工商联广泛联系民营企业的作用，汇智聚力、招引项目，经验文章《园区统战“三结合”、助推产业大发展》在全省园区统战工作现场会作书面交流。四是理论宣传深入推进。《深化“九广合作”助力老区脱贫攻坚》在《团结报》刊发，《深化九广合作、助力脱贫摘帽》分别在《四川统一战线》和《广元脱贫攻坚》刊发，《小社区大统战共绘“同心圆”》在广元日报发表。其中，《深化“九广合作”助力老区脱贫攻坚》《小社区大统战共绘“同心圆”》被选送为2019年四川统一战线十大好新闻参评作品。

三、聚焦重点领域，开启统战工作新篇章。一是聚焦民主监督，助力脱贫攻坚。结合脱贫攻坚“大走访、大排查、大整改、大提升”活动，组织3个民主党派基层组织抽调成员30人，对全县9个片区11个村开展了脱贫攻坚民主监督工作，向当地党委政府反馈问题11个、工作亮点8条。二是聚焦侨务工作，推介优质产品。在四川省人民政府主办的第五届华侨华人社团大会期间，由我县向来自65个国家和地区近400位海外华侨华人赠送的米仓山茶叶得到广泛赞誉。为感谢旺苍对本次大会的鼎力支持，省委统战部特地致信表示感谢。三是聚焦社会扶贫，广泛筹集资金。制定了《东西部扶贫协作社会帮扶组责任分工方案》，明确了各单位工作职责和目标任务，不断加强同仙居的交流对接，累计争取仙居社会帮扶资金497.97万元，其中捐赠现金391.91万元，物资106.06万元。积极组织统一战线参与社会扶贫活动，共计筹集捐赠物资309万元。全年累计协调争取扶贫项目及社会公益捐赠资金4344.07万余元（包括九广合作资金2891万元），在2018基础上，筹集社会扶贫资金数额再创新高，为社会扶贫工作做出突出贡献。

二、机构设置

县委统战部下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（旺苍县中华职业教育社）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计181.53万元。与2018年相比，收、支总计各减少6.87万元，下降3.65%。主要变动原因是2019年度减少退休职工李全功的丧葬抚恤金和退休（中人）职业年金虚账记实资金经费等。 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计152.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计172.63万元，其中：基本支出111.32万元，占64.48%；项目支出61.31万元，占35.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计181.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.87万元，下降3.65%。主要变动原因是2019年度减少退休职工李全功的丧葬抚恤金和退休（中人）职业年金虚账记实资金经费等。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出172.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少12.03万元，增长/下降6.51%。主要变动原因是2019年度减少退休职工李全功的丧葬抚恤金和退休（中人）职业年金虚账记实资金经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出172.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出147.79万元，占85.61%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.68万元，占5.61%；卫生健康支出6.44万元，占3.73%；住房保障支出8.72万元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为172.63万元，完成预算95.10%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为86.47万元，完成预算96.26%，决算数小于预算数33601.00元的主要原因是结转2018年补发目标奖。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政运行管理事务（项）：支出决算为41.31万元，完成预算88.16%，决算数小于预算数55458.00元的主要原因是结转九三学社旺苍支社经费、九广合作经费。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.68万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.72万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出111.32万元，其中：人员经费97.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费13.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是未预算出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行预算标准。其中：

国内公务接待支出2.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：接待省市委统战部调研工作8批次共计支出0.52万元，接待老干部慰问和乡镇统战员3批次共计支出0.19万元，接待九三学社各级来旺考察15批次共计支出1.69万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委统战部机关运行经费支出13.60万元，比2018年增加0.43万元，增长3.26%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委统战部机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委统战部机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，我部围绕全县工作和县委统战部的工作重点开展工作，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等工作；负责向党委反映统战工作情况，联系民主党派和协调无党派人士工作，通过知联会调研党外知识分子工作，牵头协调检查民族宗教工作，开展非公经济团结引导工作，负责党外人士在人大、政协安排有关工作，开展对台及海外统战工作。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，确保老干部文开善老年生活愉快、让老干部安度晚年；重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全县各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“民盟、民建、九三经费”“九广合作专项工作经费、对台工作经费”“民主党派、党外干部、非党知识分子专项工作经费”“调研民主党派工作经费”“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民盟、民建、九三经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派顺利开展各项工作。发现的主要问题：预算执行还未达标。下一步改进措施：保证全县3个民主党派自主开展教育实践、调研等活动，团结凝聚统一战线成员力量，提高预算执行率。

（2）九广合作专项工作经费、对台工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.0万元，执行数为4.95万元，完成预算的70.71%。通过项目实施，调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。发现的主要问题：预算执行还未达标。下一步改进措施：以深化交融为导向，坚持长期交流、深度交往，搭建交流联系平台，做预算从实际出发，提高预算执行率。

（3）民主党派、党外干部、非党知识分子专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的49%。通过项目实施，组织各民主党派、党外干部、非党知识分子围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。发现的主要问题：预算执行还未达标。下一步改进措施：认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市关于统一战线一系列重大决策部署，扎实推进民主党派、党外干部、非党知识分等各项工作，提高预算执行率。

（4）调研民主党派工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.24万元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，以实际行动巩固好、发展好民主党派同中国共产党合作共事的政治基础，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展。发现的主要问题：暂时没有问题。下一步改进措施：认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市关于统一战线一系列重大决策部署，认真开展对民主党派的调研工作。

（5）党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题：暂时没有问题。下一步改进措施：认真组织党组织活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用。