政协四川省旺苍县委员会是一级预算单位，执行行政会计制度。其主要职责：

1、组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

2、负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

3、负责执行县政协重要会议的决议。

4、组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

5、组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

6、承办县委、县政府安排的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年是新中国和人民政协成立70周年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神的重要一年，也是我县脱贫摘帽全面小康的决战决胜之年。一年来，在中共旺苍县委的坚强领导下，在县人民政府的大力支持下，县政协坚持围绕中心、服务大局，发挥优势、凝聚合力，牢牢把握“团结、民主”两大主题，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，为为决战决胜脱贫摘帽、加快建设“一极两地四区”和“红色旺苍、中国茶乡”作出了新的贡献。

1、不忘初心，筑牢思想政治基础。把牢政治方向。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持每周一集中夜学制度，共开展集中夜学9次、中心组理论组学习3次，讲党课3次，引导广大委员和机关党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，增强固守政治底线的定力，不忘初心、永跟党走。增进政治共识。党组成员深入联系乡镇带头宣讲党的十九届四中全会、省委十一届六次全会精神，引导各党派团体和各族各界人士更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚决服从中共中央、省委、市委、县委的领导，确保人民政协事业始终沿着正确的政治方向前进。把准政协定位。认真组织学习习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝人民政协成立70周年大会上的讲话精神和《政协章程》修正案，深刻领会和把握新时代党的人民政协理论，把准以习近平同志为核心的党中央对人民政协性质定位赋予的“具有中国特色的制度安排”“国家治理体系的重要组成部分”的新内涵和新概括，推动政协理论创新、机制创新和实践创新，进一步引导广大委员和社会各界人士切实把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委重大决策部署上来，把智慧和力量凝聚到县委确定的各项目标任务上来。

2、围绕中心，履行政治协商职能。全委会议整体协商。召开十届四次全体会议，组织委员认真讨论“一府两院”工作报告，集中协商，坦诚建言，全方位、多角度地参政议政，共收集意见120余条，15件大会发言材料均获得县委主要领导的重要批示。县委、县人大、县政府和县法检两院领导以及相关部门负责同志，出席开幕闭幕大会，听取大会发言，参加小组讨论，协商程序和机制更加规范，更有成效。常委会会议专题协商。坚持问题导向，召开十届十四次、十五次常委会会议，分别围绕加强东西部扶贫协作、优化民营经济融资环境开展专题协商，常委们在深入一线调研、外出学习考察的基础上，结合我县实际，针对存在的相关问题和薄弱环节，提出了可操作的意见建议20余条，得到了县委县政府领导的充分肯定，助推了相关工作的开展。主席会议重点协商。选择重点热点议题，围绕打造旺苍米仓蜀道旅游品牌这一课题，通过主席会议多方调研形成报告，提出“挖掘特色旅游产品、打造精品路线、构建立体交通网络”等建议，在市政协常委会会议上进行大会发言，宣传推介旺苍旅游资源文化，争取上级党委、政府支持，统筹立项包装规划旺苍旅游发展项目，做好米仓蜀道文旅融合文章，打造米仓山品牌。我县已将米仓古道列为旅游发展四张名片之一。

3、聚焦民生，加大民主监督力度。主动反映民意。坚持政协工作重心下移，组织广大委员下基层、进村社、入农户、访民情，打通最后一公里，与群众“零距离”接触，收集编报社情民意信息35条，得到县委县政府领导的高度重视，批转有关部门办理，确保了群众普遍关注的民生问题得到解决。报送的《弘扬新乡贤文化助推乡村振兴的建议》等3条社情民意信息被市政协采用。狠抓提案办理。选定《关于做强做优我县职业教育的建议》等5件重点提案，分别由县政协领导牵头，采取专题调研、听取汇报、实地考察、召开协商座谈会等形式，加大提案督办力度，推动提案办理由答复型向落实型转变，确保了93件提案办复率达100%。改进部门工作。充分发挥政协委员民主监督的主体作用，组织委员参加纪委、法院等相关部门开展的检查、评议、庭审活动10余次，推荐30名委员担任特邀监察员、政风行风评议员、机关效能监督员和《问政旺苍》考评团成员，对部门工作进行明察暗访，行使监督权力，为改进部门工作发挥了积极作用。

4、服务大局，增强参政议政实效。深入调研，提升建言献策水平。发挥界别组织的独特作用、政协委员的主体作用，选择重点领域、重点项目，就我县校园食品安全、农村环境整治、县城区第二水源建设等工作开展了一系列调研视察活动，向县委县政府呈送调研视察报告8篇。通过深度调研，形成的《关于加速推进广巴达城际铁路项目建设的建议》调研成果在市政协七届四次会议上交流，获得市委书记王菲的重要批示，指出“此建议很好！要组建专班加大力度争取此项目”。主动作为，扎实助推脱贫摘帽。县政协主席担当五权片区脱贫攻坚指挥长，对片区内8个乡镇实行明察暗访、跟踪督导100多次，现场指出点上问题100余个，面对面提出整改措施50余条。县政协班子其他成员也积极深入联系乡镇开展专项督导，通过“大走访、大排查、大整改、大提升”活动，对标补短，产生了良好反响，得到了县委主要领导的充分肯定和高度赞扬。县政协机关全力参与驻村帮扶，帮助贫困户指导产业发展、整治环境卫生、宣讲扶贫政策、加强感恩教育、解决实际困难，提高了群众满意度，帮扶工作获6次“插红旗”表扬。高质量筹办了全市政协系统“我为扶贫攻坚做件事”工作推进现场会,扎实开展“选树新乡贤助力脱贫摘帽”活动，评选出旺苍县首届十大“新乡贤”，为高质量实现脱贫摘帽凝聚社会正能量，得到市政协、县委主要领导的高度评价。冲在一线，积极参与重点工作。按照县委决策部署，县政协主席会议成员积极投身经济建设“三大”主战场，助力全县经济高质量发展。县政协主席牵头牵头负责全县“大工业”结构调整，多次深入重点企业、项目现场，协调解决问题，强力推进西南200万吨水泥、煤焦化园区二期建设、中国（西部）智能家居产业园、领航科技复产等重大项目，助推县委、县政府出台了《关于加快推动新型工业高质量发展的意见》《关于打造百亿绿色建材家居产业的实施意见》等文件，确保了全市第四季度二批次重大项目集中开工仪式在旺苍举行。主席会议成员挂联县重点项目、重点工程和重点企业，积极投身招商引资工作，参与成广合作、浙广合作，前往山西、浙江、广东等地考察企业、拜访客商、洽谈项目，助推高端家居产业等一批大型企业落户旺苍，为我县转型发展全面振兴增添了活力。

5、紧扣主题，凝聚团结共事合力。促进合作共事。发扬求同存异、体谅包容的优良传统，贯彻民主协商、平等议事的工作原则，尊重不同意见的存在和表达，促进各民主党派、工商联、无党派人士的团结协作。突出界别独特优势，活跃有序地开展界别调研协商、界别视察监督。不断完善工作机制，积极邀请各党派团体和无党派人士代表参加政协会议和活动，为他们知情明政、建言献策创造良好条件。致力文化传承。发挥文史工作“存史资政、团结育人”的功能，协助市政协完成文史资料征稿工作；坚持政协文史工作的统战性质和地方特色，召开文史资料工作座谈会2次，编辑出版了《旺苍文史资料》第36辑，在各地政协交流，得到一致好评。深化联谊交流。发挥政协联谊交友的优势，赴陕西南郑、浙江仙居、宜宾、泸州等地学习考察5批35人次，接待广西河池、浙江仙居、绵阳、通江等地政协来旺考察调研13批200多人次，在交流中宣传旺苍、推荐旺苍，提高旺苍对外知名度和美誉度。配合省、市政协完成了川陕革命老区振兴发展规划落实、文化扶贫、机构设置、非物质文化遗产保护等调研课题10个。

二、机构设置

政协旺苍县委员会是一级预算单位，无下属二级单位，属行政单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计499.47万元。与2018年相比，收、支总计各减少2.06万元，减少0.41%。主要变动原因是本着厉行节约的原则，减少了会议、培训次数及办公费用支出。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计413.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入413.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计457.59万元，其中：基本支出381.59万元，占83.39%；项目支出76.00万元，占16.61%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计499.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2.06万元，减少0.41%。主要变动原因是本着厉行节约的原则，减少了会议、培训次数及办公费用支出。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出457.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少43.61万元，下降8.7%。主要变动原因是:2019年有2人退休，由于人员的减少，相应的工资、各类保险、公积金等人员支出减少； 2018年有退休人员职业年金记实支出，2019年无此项支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出457.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出381.27万元，占83.33%；社会保障和就业（类）支出24.64万元，占5.38%；卫生健康支出23.80万元，占5.2%；住房保障支出27.88万元，占6.09%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为457.59万元，完成预算91.62%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为305.27万元，完成预算92.09%，决算数小于预算数的主要原因是结转2018年目标奖补发。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为40万元，完成预算71.89%，决算数小于预算数的主要原因是结转政协会议支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.64万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为23.8万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为27.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出381.59万元，其中：

人员经费335.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费45.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算17.5万元，占100%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出17.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，下降0.34%。主要原因是接待次数和接待人员减少，其中：

国内公务接待支出17.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待230批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出17.5万元，具体内容包括：省、市政协来旺考察调研、检查指导以及兄弟县（区）政协来旺学习交流等服务保障。2019年全年无外事接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，政协机关运行经费支出45.75万元，比2018年增加0.32万元，增长0.7%。主要原因是增加了报刊订阅款。

（二）政府采购支出情况

2019年，政协机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政协机关共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协委员视察等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，政协四川省旺苍县委员会预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2019年政协四川省旺苍县委员会项目绩效目标完成情况良好，共开展协商议政3次，开展专题调研视察11次，配合九三学社中央和省、市政协开展调研视察10次，向县委县政府呈送调研视察报告10篇；办复提案93件，办复率100%；编报社情民意信息35条，报送的《弘扬新乡贤文化助推乡村振兴的建议》等3条社情民意信息被市政协采用；高质量出版《旺苍文史资料（第36辑）》。报送的履职成果得到市委、市政府主要领导重要批示8次。获省政协表扬1次、市政协表扬2次。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“党组织活动费”“政协全委会经费”“政协常委会、主席办公会”“政协委员视察费”“政协委员履职能力提升”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

（2）“政协委员视察经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政协委员参政议政、建言献策，对政协工作的开展起到重要的促进作用。发现的主要问题是项目绩效目标完成情况不便于量化，下一步将探索更为科学的绩效评价考核指标。

（3）“政协会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指导精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，确保政协旺苍县委员会第三次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

4.“政协常委会、主席办公会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.64万元，执行数为5万元，完成预算的31.97%。通过项目实施，确保每季度召开一次常委会、主席办公会议，完成会议各项议程和任务。未发现问题。

5.“政协委员履职能力提升”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保政协委员履职能力提升，促进委员主体作用发挥，切实做到能力强、调研实、建言精，更好地围绕全县经济、社会发展建言献策。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称					党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位					政协机关
预算执行情况(万元)	预算数:				6			执行数:		6
	其中-财政拨款:				6			其中-财政拨款:		6
	其它资金:							其它资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制							抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动			政协全体党员开展三会一课大比武3次			政协全体党员开展三会一课大比武3次
			开展党员教育培训（含外出开展活动）			组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次			组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次
			主题党日活动（外出开展活动）			组织全体党员开展廉政教育活动1次			组织全体党员开展廉政教育活动1次
			党员外出学习调研			组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次			组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）			6类，合计50份			6类，合计50份
			离退休党员干部慰问			22人次			22人次
	项目完成指标	质量指标	规范开展党建活动			顺利迎接各级督查暗访			顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间			2019年12月前			2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动 开展党员教育培训（含外出开展活动） 主题党日活动（外出开展活动） 党员外出学习调研 订阅购买党建资料（含党报党刊） 离退休党员干部慰问			0.5万元/次 2万元/次 0.5万元/次 0.5万元/次 6类，合计3300元 500元/人			0.5万元/次 2万元/次 0.5万元/次 0.5万元/次 6类，合计3300元 500元/人
	效益指标	社会效益 指标	改善机关形象			得到了改善			得到了改善
			增强党员能力素质			党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强			党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
		可持续影响指标	工作开展情况			进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升			进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度指标		上级党组织满意度			≥90%			≥90%
				本单位党员满意度			≥90%			≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			政协委员视察经费
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。			组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	委员视察	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察6次	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察6次
	项目完成指标		专题调研	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察3次	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察3次
	项目完成指标	质量指标	视察调研成果	形成调研、视察报告	形成调研、视察报告
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；
			印刷费	文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。
	效益指标	可持续影响 指标	规范政协委员视察和民主监督行为	提升政协委员履职水平	提升政协委员履职水平
	满意度指标	满意度指标	省市县政协委员和有关单位及群众	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			政协会议经费
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		35万元	执行数:	35万元
	其中-财政拨款:		35万元	其中-财政拨款:	35万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保政协旺苍县委员会第四次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。			确保政协旺苍县委员会第四次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政协旺苍县委员会第十届三次全委会	1次，260人，3天	1次，260人，3天
	项目完成指标	质量指标	会议议程	完成会议各项议程，大会圆满召开	完成会议各项议程，大会圆满召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年3月底前	2019年3月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县社会发展	完成会议法定程序，积极收集委员建议	完成会议法定程序，积极收集委员建议
		可持续影响指标	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为县委决策提供依据	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			政协常委会、主席办公会议费
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		20.64万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		20.64万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保每季度召开一次常委会，完成会议各项议程和任务。			确保每季度召开一次常委会，完成会议各项议程和任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政协常委会、主席办公会议	8次	8次
	项目完成指标	质量指标	会议议程	完成各项议程，会议圆满召开	完成各项议程，会议圆满召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底前	2019年12月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。
		可持续影响指标	加强政协参政议政职能，充分行使政协常委会的权力和职责	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			政协委员履职能力提升
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过参加全国、省、市、县政协组织政协委员培训，提升委员履职能力。			通过参加全国、省、市、县政协组织政协委员培训，提升委员履职能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	委员培训	25人次	25人次
	项目完成指标	质量指标	委员履职	委员履职水平得到提高	委员履职水平得到提高
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底前	2019年12月底前
	项目完成指标	成本指标	培训费	全国政协组织培训6000元/人.期；省政协组织培训5000元/人.期；市县政协组织培训3000元/人.期以内	全国政协组织培训6000元/人.期；省政协组织培训5000元/人.期；市县政协组织培训3000元/人.期以内
	效益指标	社会效益 指标	社会效益指标	促进全县经济社会发展	促进全县经济社会发展
			可持续影响指标	政协委员自身素质普遍提高	政协委员自身素质普遍提高
	满意度指标	满意度指标	省市县政协委员	满意度≥90%	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协旺苍县委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对政协全委会项目开展了绩效评价，《政协全委会项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

政协旺苍县委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

政协旺苍县委员会为全额拨款行政单位

机构设置：内设办公室、提案法制委员会、文史学习委员会、经济建设委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、社会联谊委员会

1. 机构职能。

    （1）组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

   （2）负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

   （3）负责执行县政协重要会议的决议。

   （4）组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

   （5）组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

   （6）承办县委、县政府安排的其它事项。

2. 人员概况。

     本单位共有编制27个。2018年12月末，单位实有在职人数27人，退休22人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2019年度本年收413.49万元，其中：财政拨款收入413.49万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

    2019年度支出合计457.59万元，其中：基本支出381.59万元；项目支出76.00万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   1、绩效评价目的：进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

   2、年度绩效目标完成情况：

2019年，在县委的坚强领导下，在市政协的精心指导下，县政协坚持围绕中心、服务大局，发挥优势、凝聚合力，牢牢把握两大主题，认真履行三大职能，为加快建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”作出了新的贡献。共开展协商议政3次，开展专题调研视察11次，配合九三中央和省、市政协开展调研视察 10次，向县委县政府呈送调研视察报告10篇；办复提案93件，办复率100%；编报社情民意信息35条，报送的《弘扬新乡贤文化助推乡村振兴的建议》等3条社情民意信息被市政协采用；高质量出版《旺苍文史资料（第36辑）》。报送的履职成果得到市委、市政府主要领导重要批示8次。获省政协表扬1次、市政协表扬2次。

3、按时按质报送年度部门预算

2019年，县政协按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。2019年度以来，严格执行预算方案，预算编制完整无漏，编制数据准确，基础信息完整，正确使用科目，规范编制预算数据，项目名称、绩效指标、项目内容等都规范完整。

4、预算执行情况

机关一直以来严格执行预算安排，在执行过程中如遇预算项目调整，按程序和要求进行。

在年度预算中，严格执行收支平衡规定，严格履行本部门的职能职责，无收支缺口现象，在人员支出方面严格按时间进度执行，年终无政策规定外的缺口。

全年无违纪违规记录。

（二）专项预算管理。

无

(三)结果应用情况。

按照《2019年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。自评得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定（10分）	10
		目标完成（10分）	9.8
		编制准确（10分）	9.8
	预算执行（30分））	支出控制（10分）	9.6
		动态调整（10分）	0
		执行进度（10分）	9.5
	完成结果（20分）	预算完成（10分）	9.7
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确（4分）	4
	信息公开（8分）	目标公开（4分）	4
		自评公开（4分）	4
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	4
合计			88.4

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分88.4分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，政协机关将严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，政协机关预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

在以后的工作中，我单位将从以下方面加以改进：

1．提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。  

2．健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3．进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。

附件2

政协全委会经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协是党和政府联系群众、团结各界的重要桥梁和纽带。近几年来，在县委的正确领导下，政协紧紧围绕中心、服务大局，认真履职，在协调关系、汇聚力量、建言献策等方面，做了大量卓有成效的工作，对政府工作给予了大力支持，为推动全县经济社会又好又快发展作出了重要贡献。

2019年，政协全委会议经费预算资金35万元。为保证项目质量和项目的顺利实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。项目总体组织情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现。

（二）项目绩效目标

严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，为全委会做好后勤保障工作，使大会能够圆满完成各项议程。

（三）项目自评步骤及方法

2019年，我单位根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好政协工作。在项目实施前，我单位召开主席会研究决定2019年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。项目实施后，我单位成立了由副主席任组长、秘书长任副组长、财务室负责人为成员的项目自评小组。对项目的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保项目的有效运行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目申报财政资金35万元，2019年，根据旺苍县财政局《关于批复2019年部门预算和绩效目标的通知》（旺财预【2019】10号）下达政协全委会议预算经费35万元，财政资金严格按照预算支出科目进行使用。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

本项目实际到位县级财政资金35万元，资金到位率100%。

2．资金使用

截止项目评价时实际支出35万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，主要用于政协会议文件资料印刷费、食宿费、会议室租赁费、座牌、会标等制作费用。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：一是严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。二是严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、会议费、差旅费管理进行了制定，部分项目制度制定简要。

三、项目实施及管理情况

按照县委的部署和县政协党组的工作要求，及时召开主席扩大会议安排部署县政协十届四次会议筹备工作。抓好《县政协常委会工作报告》《提案工作情况报告》和会议文件的起草工作，提请主席会议、常委会会议审议讨论和修改完善；召集各专委会、各民主党派、工商联商议大会发言材料和提案撰写工作，使大会发言和提案有质量有深度。分别成立了大会秘书组、会务组、后勤保障组、提案工作组，明确任务、落实分工，责任到人，有条不紊开展筹备工作，确保大会圆满召开。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过召开十届三次全体会议，组织委员认真讨论“一府两院”工作报告，集中协商，坦诚建言，全方位、多角度地参政议政，共收集意见120余条，征集提案127件、立案93件，有效促进了县委、县政府决策的科学化和民主化。

（二）项目效益情况

通过召开政协旺苍县第十届委员会第四次会议，共征集提案127件，全体政协委员、各民主党派和工商联，各专门委员会，坚持团结民主两大主题，围绕落实中共十九大及中央、省、市、县委经济工作会议精神，紧扣县委、县政府中心工作，深入调查研究，反映民众呼声，为全县经济社会发展建言献策。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

政协秘书长对全面实施预算绩效管理加强领导，增添举措，政协主席办公会及时研究解决预算绩效管理工作中的问题。政协机关内控制度不断完善，支出管理进一步规范，预算执行较好。基本支出保证了机关的正常运转和日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在的问题

项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。

（三）相关建议

1、项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表