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公开时间：2019年11月26日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）党政办公室（挂信访和群众工作办公室，社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）

负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高，培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作；负责镇镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

镇党委按规定设置政法委，为镇委的议事协调机构，不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作，其日常工作由镇综治办承担。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、坚决打好三大攻坚战，筑牢全面小康基础坚决实现脱贫摘帽。始终将脱贫攻坚作为最大的工作目标和最大的工作基础，聚焦村退出、户脱贫，深入实施脱贫攻坚三年行动，坚决打好“四场战役”，确保我镇顺利完成桥安村整村退出、65名贫困人口脱贫的目标任务。

2、坚定抓好项目建设，确保经济持续较快增长。全力向上争取资金。抢抓政策机遇，在基础设施、产业发展、社会事业等领域谋划好镇域建设，争取更多项目纳入全县规划盘子。

3、着眼高质量发展目标，逐步构建现代产业体系。坚持以实施乡村振兴战略为抓手，突出绿色、有机、生态，着力发展现代高效生态农业。

4、大力实施乡村振兴战略，促进城乡一体化发展。稳步推进农村改革。加快推进农业供给侧结构性改革，进一步调优农业产业结构。

二、机构设置

旺苍县双汇镇人民政府属二级预算单位0个。总编制37名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数36人，其中：公务员22人，机关工勤人员1人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计809.01万元。与2018年相比，收、支总计各增加53.64万元，增长7%。主要变动原因是预算增加。

收入决算总计变动图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计809.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入799万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计755.67万元，其中：基本支出590万元，占78%；项目支出165.53万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1564.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计共增加68.68万元，增长4.5%主要变动原因是预算增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出755.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加14.3万元，增加2%。主要变动原因是预算2019年支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出755.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出290万元，占38%；国防（类）支出0.4万元，占0.05%；文化传媒（类）支出1.8万元，占0.2%；城乡环境（类）支出47.73万元，占0.6%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.67万元，占8%；医疗卫生（类）支出24.57万元，占3%；农林水（类）支出301.78万元，占40%；公路运输（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出28.54万元，占3.7%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为755.67，完成预算94%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为209.21万元，完成预算90%，决算数小于预算数原因是资金未支付完。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为2.5万元，完成预算的160%，决算数大于预算数，原因是有上年结转金额。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为17.16万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为13.94万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为21.40万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

8、一般公共服务（类）国防支出（款）兵役征集（项）：支出决算数为0.4万元，决算数大于预算数，原因是有上年结转金额。

9、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算数为4.78万元，完成预算数的92%，决算数小于预算数，原因是资金未付完。

10.文化体育与传媒（类）其他文化支出（项）: 支出决算为1.8万元，决算数大于预算数，原因是上年度有结转金额。

11、文化体育与传媒（类）群众文化（项）: 支出决算为1.8万元，决算数大于预算数，原因是上年度有结转金额。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算 %，决算数大于预算数的主要原因是上年结转敬老院办公经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为37.75万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为7.15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）：支出决算数为4.62万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为9.88万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为9.70万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数为49.62万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为23.25万元，完成预算数的126%，决算数大于预算数，原因是上年度有结转金额。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为183.79万元，完成预算数的82%，决算数小于预算数原因是村社干部医疗、养老保险未支付.

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为25.13万元，完成预算数的78%，决算数小于预算数原因是资金未付完。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为28.54万元，完成预算数的98%，决算数小于预算数原因是资金未付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出590.15万元，其中：

人员经费493.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费96.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算11万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。2019年未支出公务用车费用。

3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次，2178人次（不包括陪同人员），共计支出11万元，主要用于上级部门检查、业务部门来往业务衔接支出。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，我单位2019年度评价得分为90分。根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了本年度的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了上级部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

本单位在2019年部门决算中反映“人大代表工作经费”“食品药品监督工作经费”“健康生活生高效工作经费”等5个项目绩效实际完成情况。自行组织1个项目绩效评价。（本单位部门项目绩效目标在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（二）项目绩效目标完成情况。

1. 人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

2. 食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

3. 健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

4. 扫黑除恶工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升人民群众安全感、满意度；让黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。发现的主要问题：宣传发动不深入，群众认识不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，进一步提高群众思想认识。

5、自然灾害生活救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为4.8万元，完成预算的43%。通过项目实施，保障了危急情况下受灾群众基本生活，提高了政府的公信力度，促进了民生生活的稳定。发现的主要问题：从自然灾害发生到资料上报再到资金拨付所需时间较长，致使资金发放存在滞后性。下一步改进措施：规范自然灾害救助申请流程，加快拨付速度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称					人大代表经费
预算单位					旺苍县双汇镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:				1.1	执行数:	1.1
	其中-财政拨款:				1.1	其中-财政拨款:	1.1
	其它资金:				0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	对人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷					1.人大代表培训1次 2.召开镇人民代表大会 3组织镇人大代表学习交流 2次
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，49人	1次
					召开镇人民代表大会	≥1次，49人	1次
					组织镇人大代表参观学习	≥1次	1次
					开展代表述职活动	≥1次，49人	1次
					联系群众工作活动	≥1次，49人	1次
					联系贫困户	代表联系贫困户110户	代表联系贫困户110户
				时效指标	完成时间	2019年10月31日	1年
				成本指标	活动经费	按文件要求执行	≥1000/次
					人代会	5000元	大于5000元
					培训费	1000元/次	≥1000元/次
	效益指标			社会效益指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障	人代会的顺利召开
				可持续影响指标	联系群众、履行职责	≥1年	群众矛盾减少
	满意度指标			满意度指标	群众满意度	群众对来访来信回复情况满意率≥95%	群众对来访来信回复情况满意率≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称					食品药品监督资金
预算单位					旺苍县双汇镇人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:			0.2	执行数:	0.2
		其中-财政拨款:			0.2	其中-财政拨款:	0.2
		其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况		预期目标				实际完成目标
		在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对学校、机关食堂、场镇内各饭店及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全				开展食品安全宣传2次，安全检查12次
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标	数量指标		食品药品安全宣传次数	辖区内开展食品安全宣传2次	2次
					食品药品安全检查次数	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12次以上	12次
			质量指标		食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	食品药品来源安全
					食品药品安全问题事件发生率	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故	发生率≤1%，辖区内不出现食品安全事故
			时效指标		完成时间	2019年12月31日	1年
			成本指标		食品药品安全工作监督经费	100元/次	100元/次
		效益指标	社会效益指标		保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	保障群众生命安全，维护社会安全稳定
			可持续影响指标		保障群众人身安全	长期	长期
		满意度指标	满意度指标		群众满意率	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥94%	未食物中毒事件，群众生命安全得到保障，很满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			健康生活、高效工作经费
预算单位			旺苍县双汇镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.8	执行数:	1.8
	其中-财政拨款:		1.8	其中-财政拨款:	1.8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展全镇干部全年体检1次，确保职工身体健康。			职工全年体检1次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	体检次数、人数	≥1次30人	1次，职工参与30人次
		质量指标	参与率	参与率95%	参与率100%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	1年
		成本指标	费用	人均600元	21000元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	保障干部身心健康，更能充分的提高工作效率和干部工作积极性	保障干部身心健康，更能充分的提高工作效率和干部工作积极性
		可持续效益指标	降低未来罹患疾病的概率	≥80%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意度达到95%	满意度达到95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县双汇镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5	执行数:	1.5
	其中-财政拨款:		1.5	其中-财政拨款:	1.5
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	升人民群众安全感、满意度；让黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			1、张贴了《最高人民法院、最高人民检察院、公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》800张 2、主要道路和各行政村显著位置悬挂横幅30副 3、发放宣传画报500张 4、重点人群进行突击检查及问卷调查12次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开扫黑除恶专题会议次数	每季度一次	全年4次
			张贴了《最高人民法院、最高人民检察院、公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》张数	辖区范围内张贴800张通告	张贴800张通告
			悬挂横幅副数	主要道路和各行政村显著位悬挂30副	30副
	项目完成指标		发放宣传画报	场镇集中开展宣传发放500张宣传画报	500张
			重点人群突击检查及问卷调查次数	辖区内的重点人群进行突击检查及问卷调查每月一次	12次
		质量指标	建立一个健全的线索摸排工作机制，通过多渠道、多方式对各区域进行线索摸排。对扫黑除恶进行大力宣传，营造浓厚的扫黑除恶氛围。	切实增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感	切实增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	1年
		成本指标	张贴了《最高人民法院、最高人民检察院、公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》	5元/张	5元/张
			横幅	100元/副	100元/副
			会务费	30元/人/次	30元/人/次
			宣传画报	10元/张	10元/张
			涉黑涉恶线索问卷调查	1元/张	1元/张
	效益指标	社会效益指标	通过多渠道、多方式对各区域进行线索摸排，营造浓厚的扫黑除恶氛围。	增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感	增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感
	效益指标	可持续效益指标	扫黑除恶意识深入人心	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			自然灾害生活救助
预算单位			旺苍县双汇镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		15.87	执行数:	15.87
	其中-财政拨款:		15.87	其中-财政拨款:	15.87
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	解决受灾群众基本生活问题			受灾群众基本生活问题得到解决，民心稳定
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	补助到村、到人	对我镇10个村1个居委会）的各灾害农户补助	对我镇10个村1个居委会）460户农户进行了补助
		质量指标	完成进度	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	产出指标	成本指标	完成成本（万元）	≦15.87	≦15.87
	效益指标	经济效益	促进民众生活稳定	100%	100%
		社会效益	补助到位，维持社会稳定	100%	100%
		生态效益
		可持续 效益	提供机会，促进民众收入储蓄增长	100%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≧97%	97%

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《双汇镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对“人大代表工作经费”项目、“食品安全监督工作经费”、项目“健康生活高效工作经费”项目、“扫黑除恶工作经费”项目、“自然灾害生活救助”项目开展了绩效评价，《人大代表工作项目2019年绩效评价报告》《对食品安全监督工作项目2019年绩效评价报告》《健康生活高效工作项目2019年绩效评价报告》《扫黑除恶工作项目2019年绩效评价报告》《自然灾害生活救助项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，双汇镇人民政府机关运行经费支出96.93万元，比2018年减少19.02万元，下降16%，下降原因为：2019年运行经费开支减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，双汇镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，双汇镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于为干部下村，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指基层政权建设资金支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指敬老院临聘人员工资和办公费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指计生服务工作人员工资、办公费的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（类）污水处理设施建设和运营（项）:指污水处理站运行经费和人员工资支出。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型就桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

双汇镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县双汇镇人民政府属行政单位。内设党政办公室、村建环卫服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、财务中心。机关领导设正职2名（党委书记1名、镇长1名）、副职5名（人大专职副主席（正科级）1名、纪委专职副书记1名、副镇长3名），行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制13名。

（二）机构职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧急围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和现固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护村社会稳定

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾減灾工作，加环境保拧，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
   5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、敬助服务，及时向上級党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

在职人员总数36人，其中：公务员22人，机关工勤人员1人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入总计809.01万元，其中：本年收入683.77万元，年初结转125.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出合计755.67元，其中：本年支出577.09万元，年末结转178.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

（二）专项预算管理。

1．编制绩效目标。

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

2．加强项目管理。

建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。

（三）结果应用情况。

1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2．建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3．建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题。

乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

（三）改进建议。

1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

2019年自然灾害生活救助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

自然灾害生活救助项目经费来源为财政拨款，该项目年初预算11万元，主要用于解决受灾群众基本生活，落实民生政策，维护社会稳定，改变生活环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年自然灾害生活救助资金的使用，保障了受灾群众基本的生活，促进了社会和谐稳定，贯彻执行党在农村的各项方针政策，促进了党群干群关系、促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用自然灾害生活救助经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。民政所负责资金拨付所需资料的搜集、整理，财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确了规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

2019年自然灾害生活救助批复资金15.87万元，实际到位资金15.87万元，总共支出资金15.87万元，完成预算的100%。用于解决受灾群众基本生活问题。

3．项目绩效

保障了危急情况下受灾群众基本生活，提高了政府的公信力度，促进了民生生活的稳定。严格按照自然灾害救助资金申请流程进行申请、支付，从根本上了提高了群众满意度。发现的主要问题：从自然灾害发生到资料上报再到资金拨付所需时间较长，致使资金发放存在滞后性。下一步改进措施：规范自然灾害救助申请流程，加快拨付速度。

三、存在主要问题

受灾群众范围较大，人数较多，资金全部来源与财政拨款，资金数量有限，对群众的帮助力度较小，同时资金从申请到拨付存在一定滞后性。

四、相关措施建议

大力发展集体经济，多方面筹措资金，尽可能大限度解决群众基本生活问题，做好民生工作，优化资金申请拨付流程，高效率实现资金拨付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表