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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、 机构设置 11

第二部分 2019年度部门决算情况说明 11

一、 收入支出决算总体情况说明 11

二、 收入决算情况说明 12

三、 支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 33

附件1 33

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和误码急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担县政府公布的有关行政审批事项。

11、负责旺苍县交通战备办公室、旺苍县保护通信线路安全办公室日常工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导下，我局认真贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，以“发展大交通，构建大路网”为目标，加快推进脱贫攻坚和交通基础设施建设，强化行业监管，狠抓党风廉政建设，进一步解放思想，抢抓机遇，攻坚克难，较好地完成了全年各项目标任务，有力地促进全县经济和社会发展。

1、加压奋进，稳步推进交通项目建设

一是积极做好项目前期工作。秉持“大项目、大发展、大格局”理念，奋力推动3个高速公路项目(广巴高速公路旺苍互通、南（江）盐（亭）高速、G5京昆复线旺苍段)、4条国省干线（G542线旺苍段公路、S411线、S303线、S302线)等影响县域交通区位格局的重大项目，积极主动配合相关部门做实做细做好项目前期的服务工作，力争项目早日落地实施。截至目前，已完成广巴高速公路旺苍互通的预可研编制、正在开展工可编制工作；积极配合市局、省交通设计院正在完善G5京昆复线旺苍段的路线方案；南（江）盐（亭）高速已确定路线走向，省交通设计院正在做项目工可编制工作；G542线旺苍段公路目前已取得省发改委的立项批复，正在编制初设文件；S411已取得省发改委立项及收费公路的批复；将于12月初完成S302线、S303线的项目工可。二是加快推进交通重点项目建设。加快2个省、市重点交通PPP项目建设（G542线旺苍县嘉川至东河公路、S301线檬子至天星公路）；动工建设了1个交通运输部补助红色旅游路项目23.6公里（即旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路项目）。三是全力推进农村公路项目建设。计划新改建县乡公路38公里，实际开工建设罗家渡至黄洋公路（一期）、大水路、龙高路、菩船路、嘉柳路、大万路等6条县乡公路71公里，高阳镇鹿渡村至黄洋镇水营村（一期）公路工程7.038公里建设项目已完工；完成村组道路建设351公里；持续推进张华镇友坝桥、正源乡牛头岩桥、农建乡河东桥等3座农村桥梁工程建设，预计均将于12月底完成桥梁主体工程；实施农村公路生命安防工程40公里；完成水磨、福庆、盐河等3个乡镇客运站建设，完成村级招呼站120个，进一步提高建制村招呼站覆盖率。今年来向上争取到位补助资金3.21亿元，截至目前已完成非税收入80.95万元（运管22.7万元，路政58.25万元）。

2、强化措施，不断夯实脱贫攻坚基础

2019年，我局持续做好交通行业扶贫工作，把贫困村道路硬化工程建设和上级路网改造维修作为交通扶贫工作的重要抓手，分两批次实施通村组公路建设项目，以全面提速打好交通脱贫攻坚战。一是扎实推进脱贫攻坚交通基础设施建设。启动实施村组道路建设351公里、占目标任务的117%，更加便捷了贫困群众出行，全面改善了我县贫困村交通条件。二是认真开展驻村帮扶工作。对照全系统13个乡镇17个村（其中贫困村7个）的帮扶任务，系统上下共选派54名党员干部脱产驻村帮扶（其中“第一书记”11名）、203名帮扶干部凝聚共识、齐心协力，扎实做好驻村入户帮扶工作，对627户贫困户（涉及贫困人口2268人）进行全覆盖结对帮扶，其中局机关共结对帮扶4个乡镇4个村（大河乡白玉村、普济镇洪江村、金溪镇中坝村和柳溪乡前进村）141户贫困户。积极宣传、落实各项扶贫政策，送钱送物做到真帮真扶，并积极引导贫困户自力更生逐步实现脱贫奔康。今年来，系统上下共捐助价值10余万元的钱粮物，积极做好脱贫摘帽验收准备工作。

3、强化监管，交通行业发展稳定有序

3.1.运输管理取得新成效。深入开展“打非治违”和“两客一危”专项整治工作，净化了市场环境，维护客货运输秩序，加强了春运、国庆等重点节假日安全隐患排查治理工作。全年完成道路营运性客运周转量16772万人公里、货运周转量111823万吨公里；完成水路客运周转量9.1万人公里、货运周转量19.2万吨公里。今年来，共查处非法营运车辆59辆（其中轿车27辆、面包车32辆），查处违法违规货物运输车辆27辆，查处超载货运企业1家。通过强力规范、有效整治，一年来我县客运市场安全、快捷、稳定、有序。

3.2公路管养迈上新台阶。为提高全县道路保通保畅水平，进一步强化管理、完善机制，着力营建“安畅洁美”的路域环境。一是加强路域环境整治。对公路沿线违法搭建、违法采挖、违法占道经营、违法乱堆乱放等现象进行专项治理，对公路沿线边沟进行清理、路肩整平并增设（更换）标志牌等。二是切实加强公路日常养护。继续严格执行《旺苍县公路养护管理办法》，严格落实季度检评养护质量检查制度，督促县公路养护管理局及乡镇政府安排落实养护管理人员到各乡、村公路巡查路况，及时发现和排除安全隐患。认真做好国省干线及县乡道路的日常养护巡查、病害治理、汛期安全隐患排查、应急抢险等工作，全年挖补沥青路面6.13万余㎡、疏通涵洞205道，维修挡墙0.4万m3、清理水沟400余公里，清除坍方10万m3，累计投入养护资金2850万元实施了普济至三江段公路预防性养护、道班房站点建设、“厕所革命”等工程，确保了县域管养公路路面的整洁、通行状况优良，实现国省干线公路路面使用性能指数PQI达到90%以上，县道好路率达到80%以上。同时，县公路养护管理局进一步加强了公路桥梁日常性养护及危桥（涵）的专项排查，对桥梁养护实行实期与不定期巡查。三是加强道路运输管理。依托周家坝、黄洋、坑坑店等3个超限站，按照“固定+流动”模式，加强对货运频繁区域进行管制，并通过卸载、移送交警等措施，严厉整治超限运输违法行为，把超限超载车辆控制在3%以内。2019年来累计检测车辆16.8万台次，查处超限运输车辆187台次，卸货905.2吨。

3.3交通安全生产平稳有序。一是严格落实安全监管责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作要求，坚持把安全工作纳入局重要工作抓紧抓好，与局中心工作同部署、同落实、同检查，深入推进“平安交通”创建工作。制定下发了《2019年全县交通运输安全生产和应急管理工作要点》，与局属各单位、各交通运输企业签定了责任书。二是安全生产形势稳定向好。我们坚持“预防为主”方针，坚持每月“一排查、一通报、一例会”工作制，对涉及道路交通安全的各个方面进行全方位、全覆盖的隐患排查，采取针对性防控措施，从根本上排查消除安全隐患，以预防交通运输安全事故的发生。一年来，全系统未发生任何安全责任事故，安全形势继续保持稳定良好的局面。

4、党建工作
    一是全面加强思想政治建设。深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力加强干部队伍思想政治建设，认真组织学习贯彻党的十九届四中全会精神。二是加强基层组织建设。坚持抓基层、打基础，扎实推进并顺利完成各项党建重点任务，不断完善制度建设。三是加强党风廉政建设。把党风廉政建设要求主动融入到业务工作中，不断强化交通建设、执法等领域廉洁风险防范；各党组成员认真履行“一岗双责”制，深入抓好巡视反馈问题整改落实，加大监督执纪问责力度，行业党风廉政建设不断加强。

同时，我局切实围绕交通运输中心工作任务，抓实抓细政治建设、作风纪律建设、组织建设、宣传教育、意识形态、统一战线、民族宗教、重大风险防范化解、环境污染防治、改革创新、维稳综治、群众信访、依法治县（法制宣传）、依法行政、城乡环境治理、环保（环保督察整改）、河长制工作、政务服务工作、旅游、统筹城乡、深化改革、交通战备、扫黑除恶等保障工作，确保了各项工作有序推进。

二、机构设置

旺苍县交通运输局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：旺苍县公路养护管理局（段）

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计47555.8万元。与2018年相比，收、支总计增加12045.29万元，增长33.92%。主要变动原因是2017年结转项目工程款较多，导致2018年建设项目工程款收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计36243.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33243.8万元，占91.72%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占8.28%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计27017.05万元，其中：基本支出2137.55万元，占7.91%；项目支出24879.5万元，占92.09%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计47555.8万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加12045.29万元，增长33.92%。主要变动原因是2017年结转项目工程款较多，导致2018年建设项目工程款收入减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出26989.05万元，占本年支出合计的99.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加718.61万元，增长2.74%。主要变动原因是2019年工程款拨付增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出26989.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出300.92万元，占1.11%；卫生健康支出80.55万元，占0.3%；城乡社区支出58.97万元，占0.22%；农林水支出6737.51万元,占24.96%；交通运输支出19640.98万元,占72.78%；住房保障支出167.95万元,占0.62%；其他支出2.17万元,占0.01%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为26989.05万元，完成预算60.57%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为240.64万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为60.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为9.12万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为71.43万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算为58.97万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算为171万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为4177.46万元，完成预算82.98%，决算数小于预算数的主要原因是工程未进行审计及质保期未满。。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为2389.05万元，完成预算93.29%，决算数小于预算数的主要原因是工程未进行审计及质保期未满。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为212.55万元，完成预算56.68%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员减少及日常公用经费支出减少。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算为30.84万元，完成预算69.09%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员减少及日常公用经费支出减少。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为7133.2万元，完成预算62.15%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目按照进度拨付工程款。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为1755.17万元，完成预算81.19%，决算数小于预算数的主要原因是养护经费未使用完毕。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为291.39万元，完成预算97.93%，2019年人员减少。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出决算3085.13万元，完成预算27.6%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目按照进度拨付工程款。

15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出决算7132.7万元，完成预算73.39%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目按照进度拨付工程款。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住支出决算167.95万元，完成预算92.77%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员减少。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指住支出决算2.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2137.55万元，其中：

人员经费2053.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费84.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.04万元，完成预算79.34%，决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.04万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出19.04万元，完成预算79.34%。公务接待费支出决算比2018年减少4.96万元，增长/下降20.66%。主要原因是2019年公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出19.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待89批次，3850人次（不包括陪同人员），共计支出19.04万元，具体内容包括：上级部门进行交通建设项目检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县交通运输局机关运行经费支出107.66万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县交通运输局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县交通运输局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对交通项目建设工作经费项目、交通执法及管理工作经费项目及旺苍县交通运输局党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导下，我局认真贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，以“发展大交通，构建大路网”为目标，加快推进脱贫攻坚和交通基础设施建设，强化行业监管，狠抓党风廉政建设，进一步解放思想，抢抓机遇，攻坚克难，较好地完成了全年各项目标任务，有力地促进全县经济和社会发展。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映交通项目建设工作经费、交通执法及管理工作经费及旺苍县交通运输局党组织活动经费（含纪检监察工作经费）等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）交通项目建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.12万元，执行数为19.42万元，完成预算的77.31%。通过项目实施，保障了全年交通建设投资目标，提高了公路建设及养护水平。

（2）交通执法及管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为6.5万元，完成预算的81.25%。通过项目实施，提高了交通执法人员管理水平，增强了全民法治意识、安全意识和道德意识。

（3）党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.6万元，执行数为2万元，完成预算的43.48%。通过项目实施，增强了党员干部能力、素质和凝聚力。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			交通项目建设工作经费
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		25.12万元	执行数:	19.42万元
	其中-财政拨款:		25.12万元	其中-财政拨款:	19.42万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度交通建设投资目标			超额完成投资任务。全年完成交通建设投资9.65亿元、占目标任务110.92%；完成固定资产投资入库11亿元，占目标任务100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展交通建设培训	每年不少于1次。	开展一次交通建设培训。
	项目完成指标	质量指标	交通建设项目现场监督及检查	符合相关技术规范和质量检验评定标准	交通建设项目按规则制度进行监督管理，符合相关技术规范及质量检验评定标准。
	项目完成指标	时效指标	农村道路建设使用年限	农村道路建设使用年限	≥30年
	项目完成指标	成本指标	农村道路建设培训	每人≤500元	每人≤500元
	项目完成指标	成本指标	交通建设项目发展规划	每人≤1500元	每人≤1500元
	项目完成指标	成本指标	交通建设项目现场监督及检查	每人≤100元	每人≤100元
	效益指标	经济效益指标	农村公路建设发展	改善农村生产生活条件；促进农业增效、农民增收。	改善农村生产生活条件；促进农业增效、农民增收。
	效益指标	经济效益指标	交通建设项目发展规划	完善区域公路网，促进商品、资源流通，加快旅游业发展，服务地方经济。	完善区域公路网，促进商品、资源流通，加快旅游业发展，服务地方经济。
	效益指标	社会效益指标	农村公路建设发展	消除农村经济发展交通瓶颈，促进群众就业。	消除农村经济发展交通瓶颈，促进群众就业。
	效益指标	社会效益指标	交通建设项目发展规划	路网结构优化和协调发展，充分发挥路网整体性功能，提高综合服务能力。	路网结构优化和协调发展，充分发挥路网整体性功能，提高综合服务能力。
	效益指标	生态效益指标	农村公路建设发展	优先采用环保新技术。	优先采用环保新技术。
	效益指标	生态效益指标	交通建设项目发展规划	符合生态环境要求，避免对原有地貌产生过度破坏。	符合生态环境要求，避免对原有地貌产生过度破坏。
	效益指标	可持续效益指标	农村公路建设发展	改善农村生产生活条件；促进农业增效、农民增收。	改善农村生产生活条件；促进农业增效、农民增收。
	效益指标	可持续效益指标	交通建设项目发展规划	实行乡村振兴战略，加大城乡一体化进程。	实行乡村振兴战略，加大城乡一体化进程。
	满意度指标	满意度指标	乡镇、建制村居民	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			交通执法及管理工作经费
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	6.5万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	6.5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展交通行政执法检查、培训、宣传等。			一年来，为切实巩固城乡交通秩序综合整治成果，一方面，深入推进打非治违专项整治工作，全年共出动执法车辆784台次、执法人员1566人次，集中开展“黑车”专项整治11次，查处非法违法营运车辆131辆，查处非法从事货运车辆9辆，查处证件逾期未审验16起，查处违规营运班线客运车辆4辆；“12328”举报投处理率100％、回复满意度达98％。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展交通行政执法检查、培训、宣传。	培训每年不少于1次；检查每年不少于12次；宣传每年不少于4次。	培训每年不少于1次；检查每年不少于12次；宣传每年不少于4次
	项目完成指标	质量指标	开展交通行政执法检查、培训、宣传。	交通执法培训学员充分了解培训内容；交通执法检查符合“全程录、规范存、专人管、高效用、严格查”的一体化管理机制；群众的法治意识和交通安全意识有所提高。	交通执法培训学员充分了解培训内容；交通执法检查符合“全程录、规范存、专人管、高效用、严格查”的一体化管理机制；群众的法治意识和交通安全意识有所提高。。
	项目完成指标	时效指标	全年按期完成率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	成本指标	交通行政执法检查	每人≤100元	每人≤100元
	项目完成指标	成本指标	交通行政执法培训	每人≤100元	每人≤100元
	项目完成指标	成本指标	交通行政执法宣传	每人≤5000元	每人≤5000元
	效益指标	社会效益指标	交通行政执法检查	提醒广大群众严格遵守交通执法法律法规。	提醒广大群众严格遵守交通执法法律法规。
	效益指标	社会效益指标	交通行政执法培训	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。
	效益指标	社会效益指标	交通行政执法宣传	提高全民法治意识、安全意识、道德意识	提高全民法治意识、安全意识、道德意识
	效益指标	生态效益指标	交通运输行政执法	减少资源消耗、浪费。	减少资源消耗、浪费。
	效益指标	可持续效益指标	交通行政执法培训	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。
	效益指标	可持续效益指标	交通行政执法检查	维护道路运输市场秩序，维护道路运输行业安全稳定	维护道路运输市场秩序，维护道路运输行业安全稳定
	效益指标	可持续效益指标	交通行政执法宣传	提高全民法治意识、安全意识、道德意识起到了积极作用	提高全民法治意识、安全意识、道德意识起到了积极作用
	满意度指标	满意度指标	执法培训、执法检查、执法宣传	执法培训≥100%、执法检查≥98%、执法宣传≥100%	执法培训≥100%、执法检查≥98%、执法宣传≥100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.6万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		4.6万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障党组织活动开展。			全年党组织活动正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	红城党建示范站点升级； 开展党员教育培训（含外出开展活动）； 主题党日活动（含外出开展活动）； 党员外出学习调研； 订阅购买党建资料（含党报党刊）； 党员慰问。	红城党建示范站点升级1个； 开展党员教育培训（含外出开展活动）2次； 主题党日活动（含外出开展活动）12次； 党员外出学习调研2次； 订阅购买党建资料（含党报党刊）3类，合计14余份； 党员慰问3人。	红城党建示范站点升级1个； 开展党员教育培训（含外出开展活动）2次； 主题党日活动（含外出开展活动）12次； 党员外出学习调研2次； 订阅购买党建资料（含党报党刊）3类，合计14余份； 党员慰问3人。
	项目完成指标	质量指标	红城党建示范站点升级； 规范开展党建活动。	红城党建示范站点升级：上级党组织验收合格； 规范开展党建活动： 顺利迎接各级督查暗访。	红城党建示范站点升级：上级党组织验收合格； 规范开展党建活动： 顺利迎接各级督查暗访。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）； 主题党日活动（含外出开展活动）； 党员外出学习调研； 订阅购买党建资料（含党报党刊）； 党员慰问。	开展党员教育培训（含外出开展活动）0.5万元/次； 主题党日活动（含外出开展活动）0.5万元/次； 党员外出学习调研1万元/次； 订阅购买党建资料（含党报党刊）3000元； 党员慰问300元/人。	开展党员教育培训（含外出开展活动）0.5万元/次； 主题党日活动（含外出开展活动）0.5万元/次； 党员外出学习调研1万元/次； 订阅购买党建资料（含党报党刊）3000元； 党员慰问300元/人。
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象	得到了改善	得到了改善
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
	效益指标	可持续效益指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	≥99%	≥99%
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	≥99%	≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指建设项目支出。

14.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）指农村道路基础设施建设项目支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）指农村道路基础设施建设项目支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指农村道路基础设施建设项目支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通建设项目经费、交通执法及管理经费、党组织活动经费、扫黑除恶经费。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指建设项目支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指公路养护管理局运行经费及公路养护费用。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指事业单位运行经费。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）指建设项目支出。

23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）指建设项目支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指财政投资项目评审服务费支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县交通运输局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县交通运输局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：旺苍县公路养护管理局（段）

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和误码急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担县政府公布的有关行政审批事项。

11、负责旺苍县交通战备办公室、旺苍县保护通信线路安全办公室日常工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年财政补助开支实有人数209人，比2018年度决算减少13人。编制人数227人，其中：交通局机关实有年末人数53人，财政拨款开支人员55人。旺苍县公路养护管理局(段）编制数174人，实有年末人数155人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年财政拨款收入合计38304.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35304.43万元，占92.17%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占7.83%。

(二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计27010.57万元，其中：基本支出2131.07万元，占7.89%；项目支出24879.5万元，占92.11%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）报送时效。

本单位根据财政部门要求按时、按质的报送部门预算一上、二上数据。

（2）编制质量。

预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、按照量入为出、收支平衡的原则编制，不列赤字。一上由单位按照财政部门的布置，根据本单位财力状况、宏观经济发展目标和本单位的工作需要，按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，采取规定的预算编制方法，编制预算建议数，上报财政部门;二上部门根据预算控制数编制本部门预算报送财政部门。

（3）预算执行。

1、预算执行刚性。

本单位严格按照收入预算、支出预算执行，控制预算支出的合理性，充分发挥预算硬约束作用，使各项费用控制在预算内。对单位内部预算的编审、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。

2、预算执行平衡。

预算编制根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。

（二）结果应用情况。

1、自评公开

我单位部门整体绩效自评情况已按要求随同决算公开。

2、评价结果整改及应用结果反馈

针对绩效管理过程中提出的问题，我单位均按要求进行了整改，并在规定时间内反馈结果应用情况，将绩效管理结果与单位业务处室预算安排和调整相挂钩，通过预算执行推进工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

财务股根据财政部门统一要求的年度预、决算软件模板，据实填写年度预、决算信息，并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

（二）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，本单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责股室配合不够。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，预算绩效管理相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对本单位的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表