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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况。 13

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

附件1 20

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

旺苍县人民政府以工代赈办公室是主管全县以工代赈工作职能机构，负责全县以工代赈项目的储备，规划、审报工作，负责对全县以工代赈项目实施的监管、验收及资金监管和报账工作。

二、机构设置

机构级别这正科级，设主任1名。机构人员编制10名。在职人员编制数10个，其中：行政编制4人，事业编制5人，三支一扶1人。年末实有人员10人。没有纳入2019年决算的二级单位。

三、当年取得的主要事业成效。

1、已完成2018年度以工代赈示范工程项目投资1410万元以及项目扫尾、审计、建档等工作。在3个项目实施村新改建茶地200亩，在新改建的茶地上种植、补植茶叶200亩；新建生产便道6公里，渠系5公里，蓄水池13口1400立方米；新建土群里山坪塘2.51万立方米；新建养殖场700平方米，配套建设沼气池1口150立方米；新改建茶叶加工厂1730平方米并购置相关设施设备。

2、已完成2019年以工代赈项目投资117万元。完成硬化公路1.2公里、新建泥结路3公里、新建板函桥1座13延米。

3、按照县委县政府的工作部署，已完成旺苍县2020年以工代赈示范工程项目可行性研究报告的编制和向上申报相关工作。

4、已全面完成2019年易地扶贫搬迁项目住房建设和配套设施项目建设，建成搬迁住房217套2万平方米，搬迁入住217户800人，建成配套设施项目建设49个。

5、2019年共完成项目投资4793万元，其中，易地扶贫搬迁项目完成投资4676万元，以工代赈项目117万元。完成全社会固定资产投资2000万元。

6、2019年全年完成社会固定资产投资4676万元。

7、2019年共向上争取资金4676万元。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计22392.29万元，与2018年相比，收入、支出总计减少13064.29万元，减少36.85%。原因为今年比去年项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3083.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3083.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计11809.44万元，其中：基本支出116.98万元，占0.99%；项目支出11692.46万元，占99.01%；上缴上级支出0万元%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计22392.29万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计减少13064.29万元，减少36.85%。原因为今年比去年项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11809.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4349.14万元，减少26.92%。原因为今年比去年项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11809.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.99万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出11.7万元，占0.1%；卫生健康（类）支出5.07万元，占0.04%；住房保障（类）支出8.42万元，占0.07%；农林水（类）支出11777.26万元，占99.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为11809.44万元，完成预算52.74%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障支出（款）其它人力资源和社会保障支出（项）: 支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是三支一扶人员经费。

2.农林水（类）农林水支出（款）扶贫（项）: 支出决算为11777.26万元，完成预算52.67%，决算数小于预算数是因为部分项目是跨年度完成项目。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为11.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位及事业单位医疗（项）:支出决算为5.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.42万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出116.98万元，其中：

人员经费104.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费12.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算数。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元0。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是节约开支：

国内公务接待支出3万元，主要用于用餐费(。国内公务接待66批次，358人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：（1）省以工代赈办对我县易地扶贫搬迁项目进行调研全年9次共65人次（含陪客），金额7200元；（2）市以工代赈办对我县以工代赈及易地搬迁工作进行调研检查15次共110人（含陪客），金额12090元；（3）乡镇回来工作衔接42次共243人，金额10710元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，以工代赈机关运行经费支出12.72万元，与2018年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2019年，我政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对盐河乡以工代赈乡村公路建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看加快以工代赈项目建设，更好为贫困户服务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看完居道路硬化1.2公里，完成板桥涵一座13延米，完成新建道路2公里。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“党组织活动经费”“易地扶贫搬迁贷款利息”“盐河乡以工代赈乡村公路建设”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，把基层党组织和党员队伍建设好、把基层党组织和党员作用发挥好，保证党长期执政、保证党有力执政，推动党建工作全面进步、全面过硬。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）易地扶贫搬迁贷款利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1585.21万元，执行数为1585.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障易地扶贫搬迁项目资金的使用效率，发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

（3）盐河乡以工代赈乡村公路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障盐河乡青山村基础设施建设，提高了项目区老百姓的生活质量发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)     单位：万元
项目名称			盐河乡以工代赈乡村公路建设项目
预算单位			旺苍县人民政府以工代赈办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		117	执行数:	117
	其中-财政拨款:		117	其中-财政拨款:	117
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	道路硬化1.2公里，板桥涵一座13延米，新建泥结矿石路2公里。			道路硬化1.2公里，板桥涵一座13延米，新建泥结矿石路2公里。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	道路硬化	1.2公里	1.2公里
	项目完成指标	数量指标	新改建道路	2公里	2公里
	项目完成指标	数量指标	新建板桥一座	板桥涵一座13延米	板桥涵一座13延米
	项目完成指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	工程完成及时率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	道路硬化	30万元/公里	30万元/公里
	项目完成指标	成本指标	新建道路	30万元/公里	30万元/公里
	项目完成指标	成本指标	新建板桥一座	21万元	21万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	98%	98%
	效益指标	效益指标	经济效益指标	务工收入增加	务工收入增加
	效益指标	效益指标	可持续影响指标	70年	70年

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《以工代赈办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对盐河乡以工代赈乡村公路建设项目开展了绩效评价，《盐河乡以工代赈乡村公路建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人力资源和社会保障支出（款）其它人力资源和社会保障支出（项）：指三支一扶人员工资和福利支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工社保支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政/事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险费支出。

7、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：用于2018年以工代赈示范工程及财政下达项目前期工作经费。

13、农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：是指事业单位人员工资及公业务费支出

8.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。

9.农林水（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：是指易地搬迁项及易地搬迁工作经费支出

10.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：是指行政人员工资福利支出及公业务费支出

11.农林水（类）扶贫（款）其它农林水支出（项）：是指2017年檬子乡示范工程项目支出

12.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：是指归垫以前年度项目资金缺口支出及代赈项目工作经费支出

13.农林水（类）扶贫（款）一般事业管理（项）：是指党组织活动经费及工作经费制品支出

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

以工代赈办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。机构级别这正科级，设主任1名。机构人员编制10名。

（二）机构职能。旺苍县人民政府以工代赈办公室是主管全县以工代赈工作职能机构，负责全县以工代赈项目的储备，规划、审报工作，负责对全县以工代赈项目实施的监管、验收及资金监管和报账工作。

（三）人员概况。在职人员编制数10个，其中：行政编制4人，事业编制5人，三支一扶1人。年末实有人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。当年财政拨款收入为3083.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入为3083.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。当年财政支出为11809.43万元，其中一般公共服务支出为11809.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。2019年以工代赈办按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

（2）编制质量。以工代赈办2019年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。结果情况良好

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	91
合计				91

四、评价结论及建议

（一）评价结论。良好。

（二）存在问题。1、进一步提高预算编制质量。

该单位预算编制质量欠佳，对来年工作任务考虑不充分。建议在编制年度部门预算时，结合以前年度预算执行情况，尽可能提高预算编制准确性，减少年度调整幅度，以利于预算的执行与控制。

2、进一步规范财务资产管理。

该单位内部管理制度较为健全，会计核算比较规范，资产管理需进一步加强。应进一步加强资产管理，明确使用单位、使用人员，明确管理责任，建立定期盘点、报损报废管理制度。

3、进一步加强财政政策执行。

该单位国库集中支付比例低于市本级评价水平，公务卡改革缓慢。应提高国库集中支付比例，加快推进公务卡改革，严格执行政府采购政策、非税收入管理政策，加强公务接待费用管理。

（三）改进建议。针对发现的具体问题提出相对应的整改建议:无

附件2

盐河乡以工代赈乡村公路建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，该项目的实施单位是盐河乡人民政府，县以工代赈办对项目进行监督管理。

2．项目立项、资金申报的依据。依据盐府〔2018〕97号旺苍县盐河乡人民政府关于审批2019年盐河乡以工代赈项目实施方案的请示和旺赈发〔2018〕224号旺苍县人民政府以工代赈办公室关于2019年盐河乡以工代赈项目实施方案的批复提出以工代赈项目的总体要求，并从目标任务、受益村贫困现状、项目建设内容、主要建设模式、项目实施、建设职责及项目保障措施方面作出明确要求。旺苍县人民政府关于印发《旺苍县以工代赈项目管理暂行办法的通知》旺府办函〔2009〕22号，文件明确项目申报、项目建设及管理、项目资金及管理相关内容。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。旺赈发〔2018〕218号关于分解下达2019年省级财政扶贫资金（以工代赈资金）投资计划的通知明确了项目资金计划，项目总共投入资金117万元，为以工代赈资金，其中：硬化社道公路1.2公里（刘家梁至苍坪里），计划投放资金39.48万元；新建泥结路3公里（冯家院至老村委会；含岩石爆破和坚石开挖），计划投入资金59.52万元；新建板桥涵1座13延米（杨家沟），计划投入资金18万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。按山重四级标准，建设水泥砼乡村公路硬化1.2公里（路面宽3.5米，厚0.18米）、新建泥结碎路3公里、板桥涵一座13延米。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（见附表）

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。（见附表）

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据盐府〔2018〕97号旺苍县盐河乡人民政府关于审批2019年盐河乡以工代赈项目实施方案的请示和旺赈发〔2018〕224号旺苍县人民政府以工代赈办公室关于2019年盐河乡以工代赈项目实施方案的批复提出以工代赈项目的总体要求，并从目标任务、受益村贫困现状、项目建设内容、主要建设模式、项目实施、建设职责及项目保障措施方面作出明确要求。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我单位根据省发改委《关于提前下达2019年省级财政扶贫资金（以工代赈资金）计划的通知》（川发改赈〔2018〕550号）要求，按相关程序，给盐河乡人民政府发文《关于分解下达2019年省级财政扶贫资金（以工代赈资金）投资计划的通知》旺赈发〔2018〕218号进行了资金分解下达。具体分配方案项目总共投入资金117万元，为以工代赈资金，其中：硬化社道公路1.2公里（刘家梁至苍坪里），计划投放资金39.48万元；新建泥结路3公里（冯家院至老村委会；含岩石爆破和坚石开挖），计划投入资金59.52万元；新建板桥涵1座13延米（杨家沟），计划投入资金18万元。

2．资金到位。资金到位及时，2019年3月资金117万元已经到位。

3．资金使用。该项目资金117万元纳入2019年统筹整合使用财政涉农资金范围，专项用于盐河乡青山村道路建设，并严格按照《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》（川财农〔2017〕102号）及〔旺苍县统筹融合使用财政涉农资金管理办法〕（旺府发〔2017〕6号）有关要求，着力加快项目实施进度，切实加强资金使用管理，严格执行县级财政报账制管理，精准发挥财政资金效益，进行使用管理资金，并按照工程建设进度及时拨付与报账。

（三）项目财务管理情况。

根据《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》（川财农〔2017〕102号）及〔旺苍县统筹融合使用财政涉农资金管理办法〕（旺府发〔2017〕6号）有关要求，进行财务管理，使用管理资金，并按照工程建设进度及时拨付与报账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。盐河乡人民政府是该项目的建设责任主体、工作主体。项目实施过程中，按照项目的规定制度了实施方案，服经县政府同意后实施。配合主管部门加强技术指导和工程质量及进度检查，建立和落实工程质量领导责任制，实行工程质量终身责任追究制，公路工程要合同管理制，建设过程中，及时反馈工程建设信息。竣工后，要严格气按照基本建设程序和行业技术规程进行竣工验收。

项目资金进行专项管理，制定了资金使用流程，先报计划，再进行核实，最后审批支出。

（三）项目监管情况。由项目主管部门以工代赈办及行业主管部门县交通局进行项目监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。见附表

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)           单位：万元
项目名称			盐河乡以工代赈乡村公路建设项目
预算单位			旺苍县人民政府以工代赈办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		117	执行数:	117
	其中-财政拨款:		117	其中-财政拨款:	117
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	道路硬化1.2公里，板桥涵一座13延米，新建泥结矿石路2公里。			道路硬化1.2公里，板桥涵一座13延米，新建泥结矿石路2公里。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	道路硬化	1.2公里	1.2公里
	项目完成指标	数量指标	新改建道路	2公里	2公里
	项目完成指标	数量指标	新建板桥一座	板桥涵一座13延米	板桥涵一座13延米
	项目完成指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	工程完成及时率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	道路硬化	30万元/公里	30万元/公里
	项目完成指标	成本指标	新建道路	30万元/公里	30万元/公里
	项目完成指标	成本指标	新建板桥一座	21万元	21万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	98%	98%
	效益指标	效益指标	经济效益指标	务工收入增加	务工收入增加
	效益指标	效益指标	可持续影响指标	70年	70年

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
38	31	31	100	96
合计				96

项目进行总体评价为良好。

（二）存在的问题。

预算的准确性有待提高。 项目监督管理有待提高。

（三）相关建议。

提高项目预算的准确性。加强项目的监督管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表