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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 33

附件1 33

附件2 36

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、保证机关正常运转，保障人员经费，加强农村公共服务体系建设；完成“民生工程”目标任务；做好政务服务，政策宣传，政务公开；抓好协税、护税工作；加强医疗，教育，卫生，计生工作，均衡发展；开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平，丰富群众生活。

2、积极争取财政资金，加强基础设施建设。全面完成下达的年度脱贫攻坚任务，积极开展招商引资工作，鼓励回乡创业。培育新型经营主体，加快农村产业发展。做好环境保护工作，创建美丽幸福新村。

3、持续深化城乡环境综合治理，以美丽城乡和美丽乡村建设为抓手，深入推进农村环境专项治理行动、非正规垃圾堆放点专项整治，巩固城乡环境综合治理成果，持续优化城乡人居环境和发展环境，大力实施城乡环境综合治理。

4、我乡紧紧围绕全县党建工作暨基层组织建设年动员大会精神，按照“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的总体要求，以“基层组织建设年”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建。

5、按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务，突出脱贫攻坚实效；保障贫困村及非贫困村第一书记工作正常开展。

6、加强便民服务中心的标准化建设，确保发挥行政效能和高效便捷服务，确保不出行政效能事故，确保高效便捷服务。

7、加强农村公共服务体系建设，完成全乡运维项目，解决群众最急切解决的问题；确保村集体基本人员经费保障，建设美丽幸福新村。

二、机构设置

旺苍县万家乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

图1：收、支决算总计变动情况图

2019年度收、支总计644.57万元, 与2018年相比，收、支总计各增加89.89万元，增长16.21%。主要变动原因是上年度支付困难结转较多。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计502.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.74万元，占98.41%；政府性基金预算财政拨款收入8.00万元，占1.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计545.36万元，其中：基本支出435.06万元，占79.77%；项目支出110.30万元，占20.23%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计502.74万元, 与2018年相比，财政拨款收入减少4.96万元，降低9.98%。主要变动原因是厉行节约。2019年支出总计545.36万元，与2018年相比，支出增加128.93万元，下降30.96%。主要变动原因是资金支付得到一定保障。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出533.48万元，占本年支出合计的97.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加117.05万元，增长28.11%。主要变动原因是财政资金得到保障。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出545.36万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出154.53万元，占28.34%；国防（类）支出0.40万元，占0.07%；文化体育与传媒（类）支出33.71万元，占6.18%；社会保障和就业（类）支出33.77万元，占6.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.26万元，占2.80%；城乡社区（类）支出30.52万元，占5.60%；农林水（类）支出245.27万元，占44.97%；住房保障（类）支出18.18万元，占3.33%；灾害防治及应急管理（类）支出13.72万元，占2.52%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为533.48万元，完成预算84.34%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.83万元，完成预算98.25%，决算数小于预算数的主要原因是年末资金支付困难。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算30.17%，决算数小于预算数的主要原因是年末资金支付困难。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为103.95万元，完成预算80.35%，决算数小于预算数的主要原因是年末资金支付困难。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.70万元，完成预算36.02%，决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶工作经费报账进度慢。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为2.14万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为12.11万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）  其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶目标奖未支付。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.03万元，完成预算95.31%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.88万元，完成预算97.57%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是报账迟缓。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）:支出决算为0.40万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是报账迟缓。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  文化活动（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是报账迟缓。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为0.54万元，完成预算32.14%，决算数小于预算数的主要原因是报账迟缓。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：支出决算为33.17万元，完成预算100%

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为8.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.21万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为2.38万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。   

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：支出决算为7.16万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.74万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为12.64万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为6.00万元，完成预算37.50%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为18.74万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5.06万元，完成预算90.68%，决算数小于预算数的主要原因是报账迟缓。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为25.00万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为167.42万元，完成预算81.90%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为29.06万元，完成预算73.46%决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.18万元，完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为4.72万元，完成预算59.00%，决算数小于预算数的主要原因是报账迟缓。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为9.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出435.06万元，其中：

人员经费319.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费115.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.5万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截止2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出9.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，986人次（不包括陪同人员），共计支出9.5万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出11.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县万家乡人民政府机关运行经费支出115.34万元，比2018年增加70万元，增长153.89%。主要原因是2019年财政加快支付。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县万家乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，旺苍县万家乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对武装工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对武装工作经费等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年度全面完成了年度主要任务，基本实现了年度总体目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期绩效目标，项目的实施进一步改善了基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

（一）1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督经费”、”炊事员报酬”、“基层武装经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，对乡内食品药品安全进行严格把控，确保食品药品安全。发现的主要问题：由于财政资金支付困难，食品药品安全工作监督发生的相关费用报账较为分散。下一步改进措施：资金按时支付。

（2）炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为1.00万元，完成预算的40%。通过项目实施，保障干部职工工作生活用餐，提高服务水平。发现的主要问题：党政办未及时与炊事员拟定协议导致资金未能及时支付。下一步改进措施：及时完成与炊事员的报酬约定。

(3)基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务。发现的主要问题：报账情况单一。下一步改进措施：加强征兵宣传，合理报账。

(4)扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.7万元，完成预算的70%。通过项目实施，组扫除黑恶势力在我乡辖区的影响。发现的主要问题：财政资金支付困难导致报账难。下一步改进措施：积极向财政局争取资金。

(5)党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，扩大了我党影响力，加强了纪委在维护政治文明中的作用。发现的主要问题：资金未及时报账。下一步改进措施：督促党建等相关部门在费用发生时及时报账。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县万家乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对食品药品安全进行监督,保证食品药品安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展家宴登记备案次数	≥10次。	≥10次。
	项目完成指标	质量指标	农村家宴安全	农村家宴安全=100%	农村家宴安全=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	食品药品安全协理员经费	2000元/年	0
	绩效指标	社会效益指标	确保本辖区内无食品药品安全事件发生	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	保障群众生命安全，维护社会安全稳定
	绩效指标	可持续效益指标	保障食品药品安全长期稳定有效	≥1年，确保辖区内不出现食品安全事故	≥1年，确保辖区内不出现食品安全事故
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县万家乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为提高干部职工生活水平，临时聘用炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全乡各项工作提供后勤保障。			为提高干部职工生活水平，临时聘用炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全乡各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食堂聘用人员	临聘炊事员1人	1-4月临聘人员1人，后半年更换临聘人员1人
	项目完成指标	数量指标	保障职工用餐人员	24人	25人
	项目完成指标	成本指标	炊事员报酬	2019年合计25000元	完成一名临聘人员报酬1万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率达到100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率达到100%
	绩效指标	社会效益指标	提供后勤保障	为方便干部按时就餐，确保各项工作顺利开展	为方便干部按时就餐，确保各项工作顺利开展
	绩效指标	可持续指标	确保按时、按质的饮食服务	≥1年，确保食品安全，无安全事件发生。	≥1年，确保食品安全，无安全事件发生。
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥95%	对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥95%
	满意度指标	满意度指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	由于更换炊事员但未及时拟定合约导致资金支付迟缓，满意度不足
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			武装工作经费
预算单位			旺苍县万家乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成兵役征集上检人员任务	根据武装部下达指标，完成上站体检人员任务	根据武装部下达指标，完成上站体检人员任务
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	通过征兵工作，完成征兵人数≥5人	本次征兵工作完成15人体检
	项目完成指标	数量指标	完成上站率	通过前期工作，上站率≥80%	15人
	项目完成指标	数量指标	义务兵体检合格率	体检合格率≥90%	体检合格率100%
	项目完成指标	质量指标	兵役登记工资完成率	兵役登记率≥100%	兵役登记率≥100%
	项目完成指标	质量指标	义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	兵源入伍合格率≥100%
	项目完成指标	质量指标	大学生征集比率	大学生比率不低于30%	大学生比率47%
	项目完成指标	质量指标	高中生及以上文化程度（含中专）	高中生以上比率不低于70%	高中生以上比率100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年8月前	2019年8月完成
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	0.4万元/年	0.4万元/年
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识，营造参军光荣的社会效益	强化政策宣传，促进武装工作开展，确保征兵工作本年度顺利开展	强化政策宣传，促进武装工作开展，确保征兵工作本年度顺利开展
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防、保家卫国	响应祖国号召，积极参军服役，增强国防力量。	响应祖国号召，积极参军服役，增强国防力量。
	效益指标	社会效益 指标	营造参军光荣的社会效益	在全乡营造参军光荣的社会效益，促进来年的武装工作正常开展。	在全乡营造参军光荣的社会效益，促进来年的武装工作正常开展。
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥99%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			扫黑除恶
预算单位			旺苍县万家乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	0.7万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	0.7万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	扫除黑恶势力在我乡辖区的影响			扫除黑恶势力在我乡辖区的影响
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	宣传次数	≥5次	5次
	项目完成指标	质量指标	宣传到位	宣传达到既定效果	宣传达到既定效果
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	扫黑除恶工作经费	1万元	0.7万元
	项目完成指标	生态效益指标	政治生态	营造良好的政治生态	营造了良好的政治生态
	效益指标	社会效益 指标	全面推进扫黑除恶	营造社会扫黑除恶的风清气正氛围	营造了社会扫黑除恶的风清气正氛围
	效益指标	可持续效益指标	扫除黑恶势力	扫除群众及政府中的黑恶势力，保持社会风清气正	扫除了群众及政府中的黑恶势力，保持社会风清气正
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥99%	≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			党组织活动（含纪检监察）
预算单位			旺苍县万家乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过召开党组织会议，开展党组活动等扩大我党影响力；加强纪委在维护政治文明中的作用。			通过召开党组织会议，开展党组活动等扩大我党影响力；加强纪委在维护政治文明中的作用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	宣传次数	≥5次	6次
	项目完成指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	2次
	项目完成指标	数量指标	召开会议次数	≥5次	≥5次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月之前	在2018年末前完成各个项目
	项目完成指标	质量指标	宣传到位	宣传达到既定效果	各个项目验收合格
	项目完成指标	成本指标	党组织活动（含纪检监察）	4万元	0万元
	绩效指标	效益指标	公信力	使我党成为有公信力的政党	加强了我党的公信力
	绩效指标	效益指标	党组织社会影响力	党组织对辖区影响力更大	党组织对辖区影响力更大
	绩效指标	可持续效益指标	营造党组织持续有效领导	强化党组织对辖区的有效领导	强化了党组织对辖区的有效领导
	满意度指标	满意度指标	社会对党组织满意度	≥99%	≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县万家乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“食品药品安全工作监督经费”、”炊事员报酬”、“基层武装经费”开展了绩效评价，《基层武装工作2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指:各级人民代表大会的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）, 指:各级政府办公厅 （室）及相关机构 的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指:各级政府办公厅 （室）及相关机构未单独设置项级科 目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），指：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），指: 行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位 ）财政事务方面的基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指:除一般公共服务（类）人力资源事务（款）所涉及项 目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指:各级人民 团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅 （室）及相关机构的基本支出。

10.国防支出（类） 国防动员（款）兵役征集（项），指: 用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指: 除文化体育与传媒支出（类） 文化（款）所涉及项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），指:民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化 建设等专项业务的支出。  

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：干部职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），指：残疾人经费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指:计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指:财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦 区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指:除农林水支出（类）扶贫（款）所涉及项 目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指:各级财政对村 民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指：农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指:除农林水支出（类）农村综合改革（款）项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指:行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

万家乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县万家乡人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款单位。

（二）机构职能。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件，聚力脱贫攻坚战役。    

（三）人员概况。总编制26名，其中行政编制13名，机关工勤编制0名，事业编制13名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数25人，其中公务员13人，机关工勤人员0人，事业人员12人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计644.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入644.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计545.36万元，其中：基本支出435.06万元，占79.77%；项目支出115.34万元，占20.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2019年我乡按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全乡的基础实施。总体效果较好，人民群众满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年全乡财务工作整体完成较好，但在个别细节方面存在不足之处。

（二）存在问题。

一是财务制度遵循管控不强；二是财务人员业务水平有待提高。

（三）改进建议。

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强财务人员业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

基层武装工作2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。财政局负责对基层武装工作经费进行资金保障，县人民武装部对基层征兵工作进行指导及人员审核。

2．项目立项、资金申报的依据。由县财政局及武装部确立。

3．资金管理办法制定情况。按照项目及财政要求进行。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：保障征兵结果

资金分配考虑因素：征兵体检住宿及生活

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成兵役征集上检人员任务	根据武装部下达指标，完成上站体检人员任务
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	通过征兵工作，完成征兵人数≥5人
	项目完成指标	数量指标	完成上站率	通过前期工作，上站率≥80%
	项目完成指标	数量指标	义务兵体检合格率	体检合格率≥90%
	项目完成指标	质量指标	兵役登记工资完成率	兵役登记率≥100%
	项目完成指标	质量指标	义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%
	项目完成指标	质量指标	大学生征集比率	大学生比率不低于30%
	项目完成指标	质量指标	高中生及以上文化程度（含中专）	高中生以上比率不低于70%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年8月前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	0.4万元/年
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识，营造参军光荣的社会效益	强化政策宣传，促进武装工作开展，确保征兵工作本年度顺利开展
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防、保家卫国	响应祖国号召，积极参军服役，增强国防力量。
	效益指标	社会效益 指标	营造参军光荣的社会效益	在全乡营造参军光荣的社会效益，促进来年的武装工作正常开展。
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥99%

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

乡镇征兵工作主要体现在征兵宣传及陪同兵员体检上，本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组。我乡为开展项目自评成立了以财政所为核心的项目自评工作组。

2、制定自评方案。首先确定自评项目，然后根据该项目具体情况确定自评方案。

3、综合评价。采用目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向比较法对该项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年12月对2019年项目资金进行初步预算，2019年3月由财政局对该资金进行复核批复，2019年5月前完成本乡镇2019年项目资金的人大预算批复及财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目全额采用县财政资金。

2．资金到位。年初预算制定后由财政局下达资金指标至乡镇财政平台。

3．资金使用。截止2019年末，该项目资金指标4000元已全部支付，该项目资金支付范围为征兵工作相关费用，按照资金报销相关规定合规合法报销征兵工作相关费用，发现的主要问题：兵役征集工作合格率低，质量不足。

（三）项目财务管理情况。

经过自评，该项目实施单位按照财务规定填写报销单据，我财政所严格执行财务管理制度，及时支付、及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照上级文件要求进行。

（二）项目管理情况。我乡武装部门按照县人民武装部要求积极完成本乡征兵工作。

（三）项目监管情况。由县财政局对资金支付进行监督，由县人民武装部对征兵工作完成情况进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（三）项目效益情况。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	分值
	项目完成指标	数量指标	完成兵役征集上检人员任务	根据武装部下达指标，完成上站体检人员任务（10分）	10
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	通过征兵工作，完成征兵人数≥5人（10分）	10
	项目完成指标	数量指标	完成上站率	通过前期工作，上站率≥80%（10分）	10
	项目完成指标	数量指标	义务兵体检合格率	体检合格率≥90%（10分）	10
	项目完成指标	质量指标	兵役登记工资完成率	兵役登记率≥100%（10分）	10
	项目完成指标	质量指标	义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%（5分）	9
	项目完成指标	质量指标	大学生征集比率	大学生比率不低于30%（5分）	5
	项目完成指标	质量指标	高中生及以上文化程度（含中专）	高中生以上比率不低于70%（5分）	5
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年8月前（5分）	5
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	0.4万元/年（5分）	4
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识，营造参军光荣的社会效益	强化政策宣传，促进武装工作开展，确保征兵工作本年度顺利开展（5分）	5
	效益指标	社会效益	巩固国防、保家卫国	响应祖国号召，积极参军服役，增强国防力量。（5分）	5
		指标
	效益指标	社会效益	营造参军光荣的社会效益	在全乡营造参军光荣的社会效益，促进来年的武装工作正常开展。（5分）	5
		指标
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%（5分）	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥99%（5分）	5
合计					98

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目绩效检测，此项目完成数量达标，质量合格，在规定时间内完成，将成本控制在预算范围内，达到预期可持续目标，使上级满意度与群众满意度均达到99%以上。

（二）存在的问题。

基层武装工作经费预算偏少，应征青年整体文化水平提高较难。

（三）相关建议。

着力动员高素质高文化水平青年参军入伍。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表