目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能。 5

（二）2019年重点工作完成情况。 5

二、机构设置 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 11

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 17

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

（一）机关运行经费支出情况 18

（二）政府采购支出情况 19

（三）国有资产占有使用情况 19

（四）预算绩效管理情况。 19

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 32

附件1 32

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚：

①实现减贫人口1111人、1个贫困村退出。

②小额信贷清收任务720万元，实际完成734万元。

③完成各级脱贫攻坚督查、暗访反馈相关问题整改及考评工作。

④做好脱贫攻坚每月考评结果运用。成立了11个专项督查组，分别对涉及的领域督促完成周、月目标任务，并形成督查通报，全年顺利完成脱贫攻坚各项任务。

⑤做好财政专项扶贫资金和财政涉农整合资金报账工作。

⑥完成易地搬迁5户18人、农村危旧房改造等脱贫攻坚项目建设年度任务。

⑦完成“东西部扶贫协作”年度目标任务。下达黄茶种植任务220亩，实际完成250亩，下达核桃管护150亩，完成管护150亩。

⑧完成农村安全饮水年度目标任务。顺利完成苍山村饮水项目建设。

⑨完成脱贫奔康三年交通大会战年度目标任务。

⑩完成扶贫产品销售体系建设年度目标任务。

2.项目投资：

①社会固定资产投资5000万元。

②全面完成东洋水库、场镇供水站的维修整治工作。

③招商引资实际到位市外资金4000万元。

④按照项目投资“大比武”季度考评，全面做好我镇项目投资工作，工业投资，项目入库等均实现超目标完成。

3.产业发展：

①实现地区生产总值增长8.5%以上。

②出栏生猪任务2.5万头，实际完成2.5136万头，完成率为100.5%，土鸡任务17万只，实际完成17.0587万只，完成率100.3%、肉羊任务3400只，实际完成3433只，完成率100.9%，肉牛任务660头，实际完成678头，完成率为102.7%。

③新建黄茶基地220亩，实际发展250亩，新建中药材标准化种植基地200亩，实际发展300亩。

④新建特色产业园3个（函东西部扶贫协作1个），户办特色产业园220个，全面完成目标任务。

⑤协助做好规上工业企业培育工作，实现工业投资任务1500万元，实际完成2600万，完成率173.3%、项目入库任务2000万元，实际完成2600万，完成率130%。

4.乡村振兴：

①全面实现城镇、农村居民人均可支配收入分别增长9%、10%以上。

②新建卫生厕所3座、改造卫生厕所70个，完成了农村人均环境整治年度目标任务，不但增强了我镇公共基础服务设施，还大大提高了人居环境卫生。

③创建县级示范村1个，按时完成了大竹、首石2个村级活动阵地维修改造，截至目前全镇11个村级活动阵地全面达标，办公条件得到了大大的提高和改善。

④新建蓄水池15口，整治山坪塘任务4口，实际完成5口，新建整治渠堰4.5公里，病险水库除险加固1座，通过各类水利项目的实施和维修，基本解决了农业灌溉问题，摘掉了旱山乡镇的帽子。

二、机构设置

旺苍县九龙镇人民政府下属二级单位7个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇核定人员编制32人，其中行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制14人。截至目前我镇实有人数32人，其中行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制14人。

纳入旺苍县九龙镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.     共产党机关

2.     政府机关

3.     人大机关

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计879.03万元。与2018年相比，收、支总计各增加109.95万元，增长14.30%。主要变动原因是2018年农村公共运维项目资金列支和人员的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计737.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入729.65万元，占98.92%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占1.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计739.30万元，其中：基本支出571.72万元，占77.33%；项目支出167.58万元，占22.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计879.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加109.95万元，增长14.30%。主要变动原因是2018年农村公共运维项目资金列支和人员的增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出736.86万元，占本年支出合计的99.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加106.93万元，增长16.97%。主要变动原因是2018年农村公共运维项目资金列支和人员的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出736.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出208.14万元，占28.25%；国防（类）支出0.8万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出92.41万元，占12.54%；卫生健康（类）支出23.76万元，占3.22%；城乡社区（类）支出23万元，占3.12%；农林水（类）支出332.49万元，占45.12%；资源勘探信息等（类）支出2万元，占0.27%；住房保障（类）支出23.25万元，占3.16%；灾害防治及应急管理（类）支出31万元，占4.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为736.86，完成预算83.83%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为0.61万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为159.74万元，完成预算89.02%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.90万元，完成预算的42.22%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算数为1.12万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为13.70万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算数为6.57万元，完成预算数的97.19%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为15.88万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：支出决算数为0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为51.44万元，完成预算数的98.09%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为30.23万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）：支出决算数为10.74万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为4.62万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为10.73万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为6.01万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算数为2.4万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为23万元，完成预算数的56.10%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数为29.68万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：支出决算数为1万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为39.52万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为222.43万元，完成预算数的74.28%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为39.87万元，完成预算数的88.60%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

26.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算数为2万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为23.25万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为16万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算数为15万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出571.72万元，其中：

人员经费409.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费162.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.3万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我镇工作无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平，主要原因是我镇无因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平，主要原因是我镇工作无变化。

国内公务接待支出8.3万元，国内公务接待350批次，1660人次（不包括陪同人员），共计支出6.35万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、扶贫工作检查、现代农业园区建设等运行。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，九龙镇行政机关运行经费支出162.62万元，比2018年增加90.55万元，增长125.64%。主要原因是2018年财政吃紧，应付未付的款项都在2019年支付。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县九龙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县九龙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“食品药品安全工作监督经费”、”炊事员报酬”、“健康生活高效工作”、“人大代表经费”、“基层武装经费”、“党组织活动经费”、“扫黑除恶工作经费”等7个项目项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看, 我镇较好地执行了2019年部门整体支出绩效目标，民生工程、社会治理、财税金融、项目建设、党风廉政建设等工作按年初计划稳步推进。我镇严格执行财务制度，按时发放在职人员的工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了政府机关的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督经费”、”炊事员报酬”、“健康生活高效工作”、“人大代表经费”、“基层武装经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对辖区内商店、饭馆、农村宴席及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。发现的主要问题：食品安全检查过程中有些商户没有意识到食品安全的重要性。下一步改进措施：今后通过挂横幅以及入户宣传的方式，让商户意识到食品安全的重要性。

2.炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。发现的主要问题：食堂菜品种类选择性较少。下一步改进措施：督促食堂加大对菜品种类的采购。

3、健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

4、人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.224万元，执行数为1.224万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

5.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				食品药品安全工作监督经费
预算单位				旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:			0.2			执行数:		0.2
	其中-财政拨款:			0.2			其中-财政拨款:		0.2
	其它资金:			0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对辖区内商店、饭馆、农村宴席及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。						保障群众生命安全，维护社会安全稳定。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标		数量指标	食品药品安全宣传次数、检查次数			≥4次		≥4次
			质量指标	食品药品达标率			≥99%		≥99%
			时效指标	完成时间			2019年12月31日前		2019年12月31日前
			成本指标	食品药品安全工作监督经费			125元/次		125元/次
	效益指标		社会效益指标	保障食品药品安全			保障群众生命安全，维护社会安全稳定		本辖区2019年未发生食品安全事故
			可持续效益指标	保障群众人身安全			长期		本辖区2019年未发生食品安全事故
	满意度指标		满意度 指标	群众满意度			≥99%		满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称				炊事员报酬
预算单位				旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:			2.5			执行数:		2.5
	其中-财政拨款:			2.5			其中-财政拨款:		2.5
	其它资金:			0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。						为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标		数量指标	机关后勤保障			1人		1人
			质量指标	食品安全合格率			=100%		100%
				工作日营业率			≥100%		100%
			时效指标	完成时间			2019年12月31日		2019年12月31日
			成本指标	炊事员报酬			2.5万元		2.5万元
	效益指标		社会效益 指标	提供后勤保障			为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。		提供了后勤保障，促进了各项工作开展。
			可持续影响 指标	食品安全			≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件		未发生中毒事件
	满意度指标		满意度 指标	炊事员满意度			按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%		≥99%
				职工满意度			对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥95%		≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称						健康生活高效工作
预算单位						旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:				1.5万元		执行数:		1.5万元
		其中-财政拨款:				1.5万元		其中-财政拨款:		1.5万元
		其它资金:						其它资金:
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		开展职工体检活动1次，确保职工身心健康，有利于更好服务于工作。						开展职工体检活动1次
绩效指标完成情况		一级指标			二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标			数量指标	完成在职职工体检1次		全镇在职干部参与体检			全镇在职干部参与体检
		项目完成指标			质量指标	体检项目数、、职工参与率、对工作开展的积极影响		体检项目数10个以上，职工参与，开展顺利，有利于更好的投入到工作中。			职工按要求参与体检。
		项目完成指			时效指标	完成时间		2019年12月31日前			12月中旬完成
		项目完成指标			成本指标	健康生活高效工作经费		1．5万元∕年			1．5万元∕年
		项目完成指标			可持续影响指标	提高身体素质和生活质量		职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年			按年度指标执行
		效益指标			社会效益指标	对工作的促进作用		增强职工健康体魄，有利于更好的投入到工作中。			按年度指标执行
		满意度指标			满意度指标	职工满意度		对体检活动满意，满意率≥95%			满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称	人大代表经费
预算单位	旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.224万元		执行数:		1.224万元
	其中-财政拨款:		1.224万元		其中-财政拨款:		1.224万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。				代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		开展镇人民代表大会		≥1次，53人		1次，53人
				开展视察、调研和执法检查		≥4次		4次
				代表述职活动		≥1次，53人		1次，53人
				人大代表培训		≥1次，53人		1次，53人
	项目完成指标	质量指标		代表述职率		=100%		=100%
	项目完成指标	时效指标		完成时间		2019年12月前		2019年12月前
	项目完成指标	成本指标		人大代表工作运行经费		1.224万元 /年		1.224万元
	项目完成指标	可持续影响指标		确保人大代表工作正常开展		≥1年，保证人大代表工作正常开展		保证人大代表工作正常开展
	效益指标	社会效益指标		对工作的促进作用		为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性		积极建言献策
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		年度全镇群众对乡人大工作满意率≥99%		满意率≥99%
				管理部门满意度		年度上级部门对镇人大工作满意率≥99%		满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		0.8	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；做好义务兵家庭的慰问；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站50人以上	应征入伍上站55人
			体检合格入伍人数	应征入伍5人以上	应征入伍6人
		质量指标	兵役登记率	=100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年8月前	9月底前已完成
		成本指标	征兵工作经费	200元/人	未超标
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	充实了我国国防力量
		可持续影响 指标	增强保家卫国意识	适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上	适龄青年积极参军
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%	满意
		满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县九龙镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：其他人力资源事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 兵役征集等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。  

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  自然灾害灾后重建补助（项）：                   

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县九龙镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇由党政综合办公室、财政所、农业服务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。

（二）机构职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

我镇核定人员编制32人，其中行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制14人。截至目前我镇实有人数32人，其中行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入737.65万元（其中政府性基金预算财政拨款8万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年决算支出为739.30万元，其中基本支出为571.72万元，项目支出为167.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《旺苍县预算绩效目标管理办法的通知》（旺财预﹝2017﹞16号）文件精神，我镇对该项工作高度重视，认真组织开展了绩效评价工作。

1.资料搜集

评价资料是对相应评价指标进行评分的依据。

（1）明确每一末级指标（评分时直接评分的指标）所对应的评价资料，确保每一末级指标都有明确对应的支撑资料。

（2）开展资料收集工作。

围绕确定的末级指标，对于能够由被评价方提供的资料，将资料清单提供给被评价方，要求限期提供。对于不同类型的资料应要求全部提供；如对于内容较多的同类型资料，可按一定比例进行现场抽查。

对于来自利益相关者的观点，可设计访谈内容，制定访谈计划，根据部门利益相关者的范围，有重点地、科学地抽取必要数量的利益相关者进行访谈，规范填制访谈问卷。

对于利益相关者人数众多的情况，可设计调查问卷，进行问卷调查。

对于具体项目的产出目标完成情况，需进行现场检查或测量，勘查前需制定检查方案，明确具体的检查内容和方法。对于不同类型的内容，应全面检查；如果需检查内容较多，可选定科学合理的检查比例进行抽查。

2.核实数据

对2019年度部门整体支出数据的准确性进行核实，并进行分析。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。通过检查基本支出、项目支出相关账目，收集整理相关资料，对照绩效自评指标计分表，逐项进行了客观自评，并通过分析形成了评价结论。

（三）部门支出绩效评价自评得分情况 

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	2
		结转资金使用率（3分）	3	2
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	政府采购实施计划（3分）	政府采购实施计划的 编制与执行（3分）	3	3
	资产管理（6分）	资产管理信息系统 建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清 查开展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产 报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（5分）	内部控制度健 全完整（2分）	5	4
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	0.5
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财监督（4分）	重点检查发现违规 违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	9
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	1
		社会效益（2分）	2	1
		生态效益（2分）	2	1
		机关整体满意度（7分）	7	6
		社会公众或服务 对象满意度（7分）	7	5
合计			100	88.5

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2019年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2019年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2019年我镇农村公共运行维护项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

（四）评价结论及建议

1.评价结论。

2019年全镇各项工作完成较好。

2.存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（五）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表