目录 

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况------------------------------------------4-12

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------4-11

二、机构设置-------------------------------------------------------------------12

第二部分度部门决算情况说明--------------------------------13-28

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------13

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------13-14

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------15-18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------18-20

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------20

十、其他重要事项的情况说明 ---------------------------20-28

第三部分 名词解释----------------------------------------29-30

第四部分 附件--------------------------------------------31-39

附件1------------------------------------------------------------------------31-34

附件2------------------------------------------------------------------------35-39

第五部分 附表----------------------------------------------40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关水上交通管理的法律、法规、规章制定全县水上交通发展规划和年度工作计划。

（2）负责全县水上交通安全监督管理，船舶、船员管理、船舶装运危险货物和污染水域管理、维护水上交通秩序。

（3）查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故、水上交通安全事故，保障水上交通安全。

（4）负责授权检验范围的船舶检验、核发四等及其以下船员技术条件认可证书。

（5）按照规定权限和程序、负责审核或批准水路运输业务的筹建、开（停）业及新增运力审核等事项。

（6）负责全县航道、码头、港口规划建设、养护和管理。

（7）负责组织全县水上交通安全规费的征收。

（8）对各乡（镇）水路交通管理业务进行指导、检查、督促。

（二）2019年重点工作完成情况。

l.狠抓职工政治思想宣传教育。以职工政治思想理论建设为基础，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，以职工整体素质教育为核心，深入学习宣传贯彻了党的十九大、十九届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以及省委十一届三次、四次全会、市委七届七次、八次全会，县委十二届五次、六次全会精神，学习了习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》和党史、新中国史等内容。

2.狠抓各项活动开展，推动全面工作。全面深入开展了革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育，扎实开展“8+8+2+1”问题整治、违规插手干预工程项目、公职人员赌博敛财和违反中央八项规定精神问题专项整治工作。

3.狠抓职工思想道德教育工作。深入贯彻学习了党的十九大、十九届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深入宣贯中央《公民道德实施纲要》、《关于培育和践行社会主义核心价值观》和省委《实施意见》等基本道德规范要求，以社会主义核心价值为根本，以航务海事服务窗口为重点，以行业服务品牌创建为载体，全面开展“传家风、家规，树新风”和“党旗引领践初心，我为群众办实事”等学雷锋志愿服务活动，广泛普及爱国、敬业、诚信、友善、基本道德规范，积极推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，使广大干部职工、执法人员把道德原则，道德规范，道德要求转化在自己实际工作中、言行中。

(二)狠抓法制宣传教育，持续推进依法治县工作

l.进一步加强了水上交通法规知识宣传教育工作。处分别召开了乡镇分管领导、管船员、采砂船舶业主、船员培训会议和职工学法会议，深入宣传贯彻学习了《宪法》、《国家安全法》、《反恐法》、《安全生产法》、《网络安全法》、《突发事件应对法》、《禁毒法》、《监察法》、《治安管理处罚法》、《行政处罚法》、《职业病防治法》、《突发事件应对法》、《水污染防治法》、《采购法》、《环境保护法》、《保密法》、《生产安全事故应急条例》、《信访条例》、《内安条例》、《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省航道条例》、《四川省渡口管理办法》、《渡口渡船安全管理规定》等相关法律法规，以及本部门的管理办法、规章制度等。

2.充分利用“法制宣传月”、“12.4”宪法日、“法律七进”、“法律进机关”、“法制扶贫”、“安全生产月”等系列宣传活动，在县城、有船乡镇场镇、学校、渡口码头、帮扶村开展了形式多样、生动活泼的法律法规安全知识咨询活动10余次。设置法规咨询点10余个，书写各类安全警示标语100幅，散发宣传资料3.2万余份。全年共开展了送法下乡镇、进学校、进企业等活动10余次，出动宣传车100车次。在日常安全监督检查活动中，巡回宣传水上交通法规达32次。通过各种形式的宣传教育，进一步提高了全民法律意识，增强了全民自我保护意识和从业人员的法治观念。

3.努力提高水上交通管理人员和从业人员业务素质。处分别对全县有船乡镇管船员、船员进行二次集中培训，重点对《安全生产法》、《内河条例》、《渡口渡船安全管理规定》进行培训学习 ，对水路交通相关法规和安全知识、职业道德等内容进行培训学习，并组织测试，参加培训达45人次，培训面达100％，大大提高了管理人员、从业人员的业务素质和技能，为全年安全生产奠定了基础。

(三)强化管理，落实责任，确保安全稳定

1.进一步贯彻落实《安全生产法》、《内安条例》和《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理办法》以及“党政同责”、“一岗双责”规定。全年召开2次涉水部门水上交通安全管理联席分析会，定期或不定期召开乡镇分管领导及管船员业务指导会议。处每月召开一次安全例会，每季度对水上交通安全形势进行研究，分析监管薄弱环节和存在的问题，能即时掌握水上交通安全形势，消除安全隐患。

2.强化安全责任，进一步落实管理责任主体，落实签订了旺苍县乡镇水上交通安全管理责任书，签订率达100%；建立完善了水上交通安全管理长效责任体系和监督管理制约机制，坚持每月对采砂船、客渡船舶进行严格考核，奖惩逗硬，确保了水上交通安全全年无事故。

3.加强水上交通安全监督管理工作。在重大节假日、黄金周、冰雪天气、春运、汛期、安全生产月、百安等特殊时期，加大对重点水域、重点渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。

4.突出重点防范，依法监督管理。针对春运、汛期、黄金周、百安行动和安全生产月、冬季枯水、冰雪等特殊时期水上交通特点，在重大活动期间举办安全知识培训，落实了各个活动实施方案，明确了各个活动时期工作目标任务，落实制定了水上交通冬季汛期和各个活动期间应急预案和突发应急救援预案、预警机制。打击自用船，渔船非法载客行为。一年来，采取集中检查与日常检查相结合、抽查与巡查相结合，共开展水上交通安全检查巡查58次，参加检查巡查人员200余人次，检查船舶280艘次，检查排查安全隐患4起，整改4起，发简报8 期、在省、市航务海事网、县党政网、县交通网登载海事信息80余条。通过现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全事故的发生。

5.深入开展各项安全生产专项整治活动。持续深入开展水上交通安全生产专项整治工作，对各个整治活动作了具体安排部署，落实制定了各项专项整治工作方案，明确了工作措施，进一步完善了渡口、码头、船舶安全设施，规范各类船舶经营行为，进一步建立健全乡镇船舶安全管理长效机制。

6.加强船员船舶管理。认真吸取各类安全生产事故教训，把安全生产的要求落实到生产一线的每个水上从业人员和操作者。持续开展了持证船员集中安全培训教育活动，处举办船员业务知识培训2次，参加培训的技术船舶45人次，使参培人数达到100%。严格执行六不发航、停航封渡等规定，并规范制作了船舶各类安全牌板。同时，开展了一年一度船舶年检，共检验年审船舶11艘，积极筹集资金为全县各客渡船重新刷漆喷号。

7.深入开展水上交通扫黑除恶专项斗争和打非治违专项整治活动。一是认真贯彻学习中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》和习近平总书记对扫黑除恶的重要批示精神，以及扫黑除恶斗争应知应会等知识内容；二是认真组织职工贯彻学习省、市、县扫黑除恶专项斗争电视电话会议和各级会议精神；三是落实制作了扫黑除恶宣传展板，印制了扫黑除恶宣传资料，在全县客渡码头、船舶张贴了《关于检举黑恶势力违法问题线索通告》和《有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱》、《扫黑除恶，全民参与、举报有奖》宣传标语、公告，在重点渡口、码头书写悬挂了扫黑除恶专项斗争宣传标语。四是充分利用安全检查政执法在全县渡口码头和船舶向从业人员、乘客、过往群众散发水上交通安全法规和扫黑除恶宣传资料，大肆宣传扫黑除恶的危害性。集中治理和打击水上交通违法非法和“三无”船舶等违法经营行为，营造良好的水交通运输经营秩序。

8.加强水路运输、航道、一体化信息建设管理工作。一是开展通航安全整治和采砂船舶专项治理，落实执行汛期禁采规定，依法打击乱挖乱采行为，对全县水上在建项目施工作业审批行为规范，加大航道监督管理力度，保护了渡口、码头、航道基础设施。二是加强水路交通基础设施建设工作，加大安全基础设施投入力度，落实了水上交通安全巡航救助信息化建设工作。积极向省、市业务主管部门争取水上交通安全巡航救助信息化项目建设，购买了海巡艇1艘，冲锋艇1艘，无人机一套，总投入23万元，建设防汛船舶停靠锚地设施10个。全面完成了上级下达的水上交通安全巡航救助信息化项目任务。三是规范运输市场秩序，严把水路运输准入关，严厉打击无证经营行为，完成了渡运周转量9.2万人公里，货运周转量19.4万吨公里；四是深入开展了水上交通运输节能减排环保和城乡环境综合治理工作，加大水上交通环境和城乡环境综合治理工作力度，彻底治理了渡口、码头、船舶安全设施设备脏乱差、环境污染等现象，使水上交通运输、环境卫生秩序良好。

9.持续开展救生衣行动常态化管理。对全县客渡船舶的救生衣和救生浮具进行了清理登记，对使用时限久破损失效的救生衣进行更换，免费赠送救生衣80件、儿童救生衣10件、救生浮具40件，共计130余件，对部分客渡船舶送救生浮绳5根、灭火器1具，向客渡船配送防汛钢丝绳2000米。并现场指导督促船员、乘客正确使用穿戴救生衣和浮具，收到很好的效果。

10.强化船舶监督管理，严格执行船舶管理各项规定。对全县所有营运船舶施行半年一次安全例检，每年一次年检。在每次安全巡查、例检、年检时均严格执行相关规定要求，绝不放过危及安全的任何细节。凡现场发现的安全隐患，能现场整改均按要求立即整改，不能现场整改的发限期整改通知进行整改，否则，不予签证和例检。做到了无漏检、错检现象发生。同时处向全县客渡船舶、船员购买了保险，并要求全县采砂企业（船舶）和从业人员购买了保险，从源头降低了船舶安全风险。

11.强化安全科学管理。充分发挥了科技监督管理手段，严格执行视频监控制度，落实了防汛监督管理，在正源、盐河、东河源头水文观测点聘请两位水文观测员，遇有水情及时传递给我处防汛值班人员，分别通过各种形式，能在第一时间将水情传递到有船乡镇和船舶所有人、船员，以及上级海事部门和东河下游海事部门，并建立了水上交通防汛安全信息网络体系，能及时处置各类险情和突发事件，做到运行情况记录在案，信息传递及时、准确，纠正违章及时、消除安全隐患，确保水上交通安全形势稳定。

12.强化河长制工作。落实签订了清洁城乡和环境保护目标责任书，严把水路运输经营许可准入关，加大水路交通环境整治力度，彻底治理了水路交通环境卫生脏乱差现象，使水上交通运输环境秩序良好。

13.夯实水上交通安全基础工作，积极筹集资金购买了救生衣100件，儿童救生衣10件，救生圈20个，救生浮具100件、救生绳10根、消防桶10个、消防灭火器5个等安全设备物资，确保渡运安全。

14.深入推进“平安水上交通”建设工作，大力开展平安文化建设和“平安渡口、码头”、“平安船舶”等平安细胞创建活动，评出平安渡口3个，平安船舶3艘

二、机构设置

旺苍县航务管理（地方海事）处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计529.27万元。与2018年相比，收支增加107.11万元，增长25.55%。主要变动原因是项目资金和经费预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计486.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入486.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：（收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计389.93万元，其中：基本支出305.58万元，占78%；项目支出84.34万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计526.27万元。与2018年相比，财政拨款收入增长107.11万元，增长25.55%。主要变动原因是219年项目和调资增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出389.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少15.35万元，下降3.79%。主要变动原因是2019年在职人员减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出389.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出94.23万元，占24.17%；卫生健康（类）支出17.71万元，占4.54%；住房保障（类）支出42.75万元，占10.96%；交通运输（类）支出232.83万元，占59.71%；灾害防治及应急管理（类）支出2.40万元，占0.62% 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为389.93万元，完成预算74%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为94.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为232.83万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付。

3.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监督监察专项（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:出决算为42.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出305.58万元，其中：

人员经费258.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费46.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占76%；公务接待费支出决算2.8万元，占24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1万元，下降10%。主要原因是车改后严格控制费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车2辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于水上交通安全监督管理执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年支出持平。主要原因是严格按照三公经费纪律执行，控制接待费用支出。

国内公务接待支出2.8万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待46批次，466人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，具体内容包括：上级部门巡查、安全检查等水上交通安全工作，支出2万元；各县区行业部门交流学习，支出0.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出46.85万元，比2018年增加4.47万元，增长10.56%。主要原因是2019年经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆（执法执勤用车）、其他用车主要是用于水上交通安全监督管理执法执勤等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本部门2019年未组织开展项目支出绩效评价。

（一）1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“公路水路运输海事管理-义渡补助”、“海事管理-码头管理经费”、“水路运输安全管理-船舶保险”、“安全监督监察专项”４个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“公路水路运输海事管理-义渡补助”和“海事管理-码头管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.16万元，执行数为16.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分利用“法制宣传月”、“12.4”宪法日、“法律七进”、“法律进机关”、“法制扶贫”、“安全生产月”等系列宣传活动，在县城、有船乡镇场镇、学校、渡口码头、帮扶村开展了形式多样、生动活泼的法律法规安全知识咨询活动10余次。设置法规咨询点10余个，书写各类安全警示标语100幅，散发宣传资料3.2万余份。全年共开展了送法下乡镇、进学校、进企业等活动10余次，出动宣传车100车次。积极筹集资金购买了救生衣100件，儿童救生衣10件，救生圈20个，救生浮具100件、救生绳10根、消防桶10个、消防灭火器5个等安全设备物资，举办船员业务知识培训2次，参加培训的技术船舶45人次，使参培人数达到100%。确保渡运安全进一步提高了全民法律意识，增强了全民自我保护意识和从业人员的法治观念。下一步改进措施：安全知识宣传力度加强，夯实水上交通安全基础工作。

（2）水路运输安全管理-船舶保险”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数４．８０万元，执行数为４．８万元，完成预算的１００%。通过项目实施，强化船舶监督管理，严格执行船舶管理各项规定。在每次安全巡查、例检、年检时均严格执行相关规定要求，绝不放过危及安全的任何细节。凡现场发现的安全隐患，能现场整改均按要求立即整改，不能现场整改的发限期整改通知进行整改，否则，不予签证和例检。做到了无漏检、错检现象发生。从源头降低了船舶安全风险。发现的主要问题：水上交通法律法规知识宣传教育工作力度不够。下一步改进措施：进一步提高全民法律意识，增强全民自我保护意识和从业人员的法治观念。

（3）“安全监督监察-渡口管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数４．８０万元，执行数为 ４．８０万元，完成预算的１００%。通过项目实施，充分利用安全检查、执政执法在全县渡口码头和船舶向从业人员、乘客、过往群众散发水上交通安全法规和扫黑除恶宣传资料，大肆宣传扫黑除恶的危害性。集中治理和打击水上交通违法非法和“三无”船舶等违法经营行为，营造良好的水交通运输经营秩序。发现的主要问题：水路运输、航道、客渡码头监督管理工作力度不够。下一步改进措施：严把水路运输经营许可准入关，加大水路交通环境整治力度，使水上交通运输环境秩序良好，确保水上交通安全形势稳定。 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县航务管理（地方海事）处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对安全监督监察项目开展了绩效评价，《安全监督监察项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			公路水路运输海事管理-义渡补助、海事管理-码头管理经费
预算单位			海事处
预算执行情况(万元)	预算数:		16.16	执行数:	16.16
	其中-财政拨款:		16.16	其中-财政拨款:	16.16
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全县6个有船乡镇，9个渡口18名渡工的补助发放，安全设施设备的更新；安全警示标语、标牌的张贴；安全画册的印制；安全防汛桩缆绳的更换；安全监控视频的维护等。为确保渡运、行人的安全，对渡口码头的日常维护维修的监督管理			强化了水路交通运输安全监督管理和水上交通信息化建设工作，建立健全水上交通安全管理长效机制，有效遏制水上交通事故的发生，确保了水路交通运输秩序良好，水上交通安全形势持续稳定
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县乡镇的渡口、渡工海事监督管理	安全警示标语、标牌的张贴；安全画册的印制；安全防汛桩缆绳的更换；安全监控视频的维护等	安全警示标语100幅，散发宣传资料3.2万余份，了救生衣100件，儿童救生衣10件，救生圈20个，救生浮具100件、救生绳10根、消防桶10个、消防灭火器5个等。
	项目完成指标	质量指标	100%	零事故≤0%	零事故≤0%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	发放义渡补助每月1次；安全警示标语、标牌100余幅；安全画册2万余册；安全监控视频维护2次；防汛桩缆绳1500余米，每米1.8元。	义渡补助每月0.8万元；安全警示标语、标牌100余幅计5万元；安全画册 计2万元；计2700元；安全监控视频维护计1.2万元。	法律法规安全知识咨询活动10余次。设置法规咨询点10余个，书写各类安全警示标语100幅，散发宣传资料1.2万余份。全年共开展了送法下乡镇、进学校、进企业等活动10余次，出动宣传车100车次。积极筹集资金购买了救生衣100件，儿童救生衣10件，救生圈20个，救生浮具100件、救生绳10根、消防桶10个、消防灭火器5个等安全设备物资，确保渡运安全.举办船员业务知识培训2次，参加培训的技术船舶45人次，使参培人数达到100%。
	效益指标	社会效益	对安全管理工作的促进	确保水上安全形势的稳定	确保渡运安全进一步提高了全民法律意识，增强了全民自我保护意识和从业人员的法治观念
		经济效益指标	渡口码头的安全监督管理	促使人流量畅通无阻	促使人流量畅通无阻
		生态效益指标	水上安全监督管理	减少对渡口码头周边环境的污染	水上交通运输、环境卫生秩序良好
		可持续效益指标	发挥水上交通安全监督管理的作用	对乡镇水上交通管理业务水平的督促、检查、指导，为群众提供了安全、便捷的交通工具，保障水上交通安全运行。	对乡镇水上交通管理业务水平的督促、检查、指导，为群众提供了安全、便捷的交通工具，保障水上交通安全运行。
	满意度指标	满意度指标	安全监管主管部门 和被监管的部门和个人	≥98	≥98

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			水路运输管理项目-船舶保险
预算单位			旺苍县航务管理（地方海事）处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.80	执行数:	4.80
	其中-财政拨款:		4.80	其中-财政拨款:	4.80
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	水路运输安全管理，进一步推动公益性渡口建设，保障公众安全出行。 为全县6个有船乡镇，9个渡口18名渡工的安全监督管理船舶保险费一年一次			水路运输安全管理，进一步推动公益性渡口建设，保障公众安全出行。 为全县6个有船乡镇，9个渡口18名渡工的安全监督管理船舶保险费一年一次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	水路运输管理支出	对全县9个渡口18名渡工船舶的保险一年一次	对全县9个渡口18名渡工船舶的保险一年一次
	项目完成指标	质量指标	保障渡工、乘客的渡运安全率	100%	全年零事故
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	100%
	项目完成指标	成本指标	水路运输管理支出	船舶安全保险年1次，每船载客20人， 每客270元以内	100%
	效益指标	经济效益 指标	渡工、乘客的渡运安全	对渡工、乘客的安全得到保障	保障水上交通安全运行。
	效益指标	社会效益指标	对安全管理工作的促进	杜绝发生意外	零事故
	效益指标	可持续影响 指标	发挥水上交通安全管理职能	对乡镇水上交通管理业务水平的督促、检查、指导，为群众提供了安全、便捷的交通工具，保障水上交通安全运行。	做到了无漏检、错检现象发生，从源头降低了船舶安全风险
	满意度指标	满意度指标	被监管部门或个人	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况 (2019 年度)
项目名称			安全监督监察-渡口管理工作经费
预算单位			旺苍县航务管理（地方海事）处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.80	执行数:	4.80
	其中-财政拨款:		4.80	其中-财政拨款:	4.80
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县渡口、码头、船舶的安全生产监督管理人员的执法经费。安全监督管理执法人员的管理工作，满足公众出行安全得到保障。			水上交通安全检查巡查58次，参加检查巡查人员200余人次，检查船舶280艘次，检查排查安全隐患4起，整改4起，发简报8 期、在省、市航务海事网、县党政网、县交通网登载海事信息80余条 ，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全事故的发生 。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	渡口安全监管	9个渡口船舶的日常管理不少于50次，汛期的安全管理不少于150次，每次三人及以上	水上交通安全检查巡查58次，参加检查巡查人员200余人次，检查船舶280艘次，检查排查安全隐患4起，整改4起，发简报8 期、在省、市航务海事网、县党政网、县交通网登载海事信息80余条
	项目完成指标	质量指标	水上安全监督管理无事故	≤0%	≤0%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	100%
	项目完成指标	成本指标	安全执法每月不少于45人次	完成旅客运输量年10万余人次	完成了渡运周转量9.2万人公里，货运周转量19.4万吨公里
	效益指标	经济效益指标	安全监管监察率	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	安全监管监察工作的促进	查处船舶、船员违规违纪违法行为、船舶污染水域事故，保障水上交通安全运行。	进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。
	效益指标	生态效益指标	安全监管监察的管理作用	减少对水域、渡口码头周边环境的污染	彻底治理了渡口、码头、船舶安全设施设备脏乱差、环境污染等现象，使水上交通运输、环境卫生秩序良好。
	效益指标	可持续影响 指标	发挥水上交通安全管理职能	对乡镇水上交通管理业务水平的督促、检查、指导，为群众提供了安全、便捷的交通工具，保障水上交通安全运行。	渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为
	满意度指标	满意度指标	安全监管主管部门 和被监管的部门和个人	≥98%	≥98%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位的基本养老保险。 

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 指单位通安全管理运行经费支出。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监督监察专项（项）: 指单位执法安全管理支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位的原来、工伤、失业等支出 。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县航务管理（地方海事）处

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县航务管理（地方海事）处属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关水上交通管理的法律、法规、规章制定全县水上交通发展规划和年度工作计划。

（2）负责全县水上交通安全监督管理，船舶、船员管理、船舶装运危险货物和污染水域管理、维护水上交通秩序。

（3）查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故、水上交通安全事故，保障水上交通安全。

（4）负责授权检验范围的船舶检验、核发四等及其以下船员技术条件认可证书。

（5）按照规定权限和程序、负责审核或批准水路运输业户、水上运输服务业户的筹建、开（停）业及新增运力审核等事项。

（6）负责全县航道、码头、港口规划建设、养护和管理。

（7）负责组织全县水上交通安全贵妃的征收。

（8）对各乡（镇）水路交通管理业务进行指导、检查、督促。

（三）人员概况。

我处属一级预算单位，无二级预算单位，总编制28名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制28名）。年末在职人数总数25人，退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计526.27万元。其中：基本支出收入327.36万元，项目支出收入198.91万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出389.93万元。其中：基本支出305.58万元，占78.49%；项目支出84.34万元，占21.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我处严格按照年初预算执行，合理安排各项资金，遵守各项规章制度 。在支出过程中，严格按照县财政局国库动态监控预警无违规支付行为，对执行动态监控出现的问题，能及时纠正。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为，没有超标准开支行为；“三公”经费严格按政府规定的目标进行限制和压缩。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，资金使用方向明确，管理合规。我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

在专项经费支出上，按专项资金的使用管理办法，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行。重点用于项目的经费支出，完成了当年度安全工作正常开展。

（二）结果应用情况。

认真按照市县各级主管部门年初承诺目标和签订的各项目标责任书，进一步强化了水路交通运输安全监督管理和水上交通信息化建设工作，建立健全水上交通安全管理长效机制，有效遏制水上交通事故的发生，确保了水路交通运输秩序良好，水上交通安全形势持续稳定，圆满完成了各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出科学合理，内控制度全面完善，资金监管到位，绩效目标完成好，合理安排预算资金，严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，运行保障有力，确保了各项工作目标的圆满完成，服务对象满意度较高。

（二）存在问题。

2019年虽然取得了一定成绩，但仍存在一些不足。预算准确率和资金使用效益有待提高。

（三）改进建议。

1、应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

附件2

安全监督监察项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

牢固树立以人为本，安全发展的科学理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实了“党政同责、一岗双责”规定。以水上交通平安建设活动为载体，以“安全生产月”活动为契机，扎实开展了采砂船舶专项整治、“安全文化建设”扫黑除恶、“打非治违”等专项治理。以行政执法“四基四化”建设工作为主线，强化了水上交通安全监督管理，严查整治安全隐患，严厉打击违法行为。

2．项目立项、资金申报的依据。

2019年财政预算安全监管监察项目资金4.8万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

落实管理责任主体，落实签订了旺苍县乡镇水上交通安全管理责任书，签订率达100%；建立完善了水上交通安全管理长效责任体系和监督管理制约机制，坚持每月对采砂船、客渡船舶进行严格考核，奖惩逗硬，确保了水上交通安全全年无事故。在重大节假日、黄金周、冰雪天气、春运、汛期、安全生产月、百安等特殊时期，加大对重点水域、重点渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。

4．资金分配的原则及考虑因素。

通过现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全事故的发生。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

安全监管监察项目是按《四川省水上交通安全管理条例》的实施，规范水上交通安全管理，保障航道、港口安全畅通，维护水上交通秩序和公共安全，促进水上交通运输事业健康发展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

水上交通安全检查巡查58次，参加检查巡查人员200余人次，检查船舶280艘次，检查排查安全隐患4起，整改4起，发简报8 期、在省、市航务海事网、县党政网、县交通网登载海事信息80余条 ，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全事故的发生 。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据预算编制数据准确，并且通过财政按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，严格专款专用，无截留、无挪用等现象。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效管理工作领导小组，结合评价内容，采取各自自评相结合方式，按照项目支出绩效评价各项指标体系做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我处根据年初预算资金都通过财政大平台集中申报、审核、支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

严格执行渡口、码头、船舶管理各项规定，通过现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全事故的发生。2019年预算资金4.8万元，已全部到位并支付。

（三）项目财务管理情况。

本单位财物管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，根据新会计制度做到了账账相符，账实相符。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

对全县渡口、码头、船舶现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位。

（二）项目管理情况。

财政预算项目工作管理经费，资金管理制度健全，严格执行专项资金制度，规范化管理，专款专用，严格执行政策，按规定程序拨付使用。

（三）项目监管情况。

现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全零事故的发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：水上交通安全检查巡查58次，参加检查巡查人员200余人次，检查船舶280艘次，检查排查安全隐患4起，整改4起，发简报8 期、在省、市航务海事网、县党政网、县交通网登载海事信息80余条。

质量指标：水上安全监督管理事故≤0。

时效指标：2019年12月31日前。

成本指标：完成了渡运周转量9.2万人公里，货运周转量19.4万吨公里。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：安全监管监察率100%。

社会效益指标：进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。

生态效益指标：彻底治理了渡口、码头、船舶安全设施设备脏乱差、环境污染等现象，使水上交通运输、环境卫生秩序良好。

可持续影响指标：渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为。

满意度指标：安全监管主管部门 和被监管的部门和个人≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，效果较好，营造良好的水交通运输经营秩序。

（二）存在的问题。

个别乡镇对水上交通安全重视程度不够，水上交通安全管理基础工作还有待进一步规范加强，水上从业人员安全意识和法律意识淡薄，有待进一步培训提高。

（三）相关建议。

加强行业政策和业务知识的学习培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表