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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况      ............................................1                     

一、基本职能及主要工作 .................................................................................1

二、机构设置 .....................................................................................................4

第二部分度部门决算情况说明.........................................5

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................5

二、收入决算情况说明.......................................................................................6

三、支出决算情况说明.......................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................13

十、其他重要事项的情况说明.........................................................................13

第三部分 名词解释.................................................21

第四部分 附件.....................................................24

附件1..................................................................................................................24

附件2..................................................................................................................34

第五部分 附表.....................................................58

一、收入支出决算总表.....................................................................................58

二、收入决算表.................................................................................................58

三、支出决算表.................................................................................................58

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................58

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................58

十三、国有资本经营预算支出决算表................................................................58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

5.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

7.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

8.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

9.指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10.围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

11.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

12.负责县政府机关行政事务，负责县委、县人大、县政府、县政协机关的安全保卫工作。

13.组织协调和监督指导全县依法行政，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和县政府规范性文件的报送备案工作。

14.负责协调落实华侨、华人以及香港、澳门和特别行政区同胞和归侨眷等涉及到的相关工作。

15.根据县委、县政府的规定，负责管理县应急管理办公室。

16.办理县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我办充分发挥办公室的参谋服务作用，始终围绕县政府各项重点工作，不断提高文字、调研水平，积极为领导当好参谋助手。严格落实政务信息报送制度，2019年政务信息工作获全市第一名，位列全省前十名。顺利完成全国政府网站普查；购买第三方服务，切实增强县政府门户网站维护保障能力；按时间节点完成政务信息资源整合共享工作。严把政策关、时效关、公文格式关，严格执行规范性公文合法性审查程序，进一步精简了公文数量、确保了公文质量。全年除高质量完成县政府常务会议、县政府全体会议、经济形势分析会议，以及现场会、电视电话会议等102余场次以外，还积极参与筹备了县委全委会、县人大县政协“两会”、全市落实“两不愁三保障”回头看大排查成果运用暨“秋季攻坚”推进会等综合性大型会议，办会质量和效率明显提高。全年文件办理实现零差错。同时，牵头做好人大代表建议、政协委员提案办理工作。加大了“马上办”工作覆盖面。

扎实推进机关后勤服务建设，坚持精准化保障、精细化服务、节约化办公，全力打造优良工作环境。严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约、突出地方特色的原则,不断提升接待服务水平。严格执行主副班和24小时在岗值班制度，尤其是节假日、汛期等特殊时期，关键岗位均做到了在职在岗，确保全县信息报送工作更加规范、有序、高效。在日常支出上力求节俭，全年按要求配备必要的办公设备，做好办公设施日常维护维修，做好后勤管理工作。

坚持精准帮扶，持续落实结对帮扶政策，帮助3个村解决住房安全、产业发展、医疗救助等问题，先后组织开展政策宣讲和感恩教育活动、大力开展人居环境整治，村容村貌得到较大提升。

二、机构设置

旺苍县人民政府办公室无下属二级单位。

无纳入政府办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支总计889.10万元。与2018年相比，收、支总计各减少130.07万元，下降12.76%。主要变动原因是人员减少以及项目经费的压缩。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计610.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计820.91万元，其中：基本支出538.19万元，占65.56%；项目支出282.72万元，占34.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计889.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少130.07万元，下降12.76%。主要变动原因是主要变动原因是人员减少以及项目经费的压缩。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出820.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少173.96万元，下降17.45%。主要变动原因是人员减少2人，脱贫攻坚划转人员经费，压缩项目支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出820.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出673.54万元，占82.05%；社会保障和就业（类）支出68.58万元，占8.35%；卫生健康支出(类）28.84万元，占3.51%；住房保障支出40.21万元，占4.9%；公共安全（类）支出9.74万元，占1.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为820.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出决算数673.54万元，完成预算91.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少以及项目资金开支压缩。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）656.05万元，完成预算91.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少以及项目资金开支压缩，（行政运行支出决算数416.25万元，完成预算90.67%，决算数小于预算数的主要原因是2019年目标奖39.87万元、社保经费2.96万元未支出；一般行政管理事务支出决算数239.80万元，完成预算92.06%，决算数小于预算数的原因为工作经费19.04万元、聘用人员经费1.65万元未支出；），人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出决算数9.5万元，完成预算100%；宗教事务（款）其他宗教事务（项）支出决算数3.2万元，完成预算100%；港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务(项）支出决算数4.8万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）: 支出决算为9.74万元，完成预算67.64%，决算数小于预算数的主要原因是律师顾问团经费4.66万元未支出。

3.社会保障和就业（类）支出决算数为68.58万元，其中行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为52.88万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数15.7万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.84万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为40.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出538.19万元，其中：人员经费450.99万元，主要包括：基本工资137.70万元、津贴补贴109.3万元、奖金10.97万元、绩效工资55.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.88万元，职工基本医疗保险缴费28.84万元、其他社会保障缴费10.58万元、其他工资福利支出4.45万元、生活补助0.25万元、奖励金0.04万元、住房公积金40.21万元等。
　　日常公用经费87.19万元，主要包括：办公费11.02万元、印刷费4.20万元、手续费0.28万元、邮电费2.5万元、差旅费17.7万元、维修（护）0.64万元、会议费0.64万元、工会经费2.44万元、福利费17.13万元、公务用车运行维护费4.9万元、其他交通费25.58万元、其他商品和服务支出0.16万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为64.92万元，完成预算97.92%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制开支，力求三公经费逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元，占7.55%；公务接待费支出决算60.02万元，占92.45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1、因公出国（境）经费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.9万元。主要用于县级领导实物保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出60.02万元，完成预算97.75%。公务接待费支出决算比2018年减少1.47万元，下降2.39%。主要原因是厉行节约，尽量控制接待支出，确保公务接待费用逐年下降。

国内公务接待支出60.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待307批次，6123人次（不包括陪同人员），共计支出60.02万元，具体内容包括：来旺招商引资、考察的企业、单位及外地单位工作接洽、上级检查等公务活动的接待。

外事接待支出0万元，2019年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县人民政府办公室机关运行经费支出87.19万元，比2018年增加9.74万元，增长12.74%（或与2018年决算数持平）。主要原因是福利费增加，2018年职工体检费8.25元在2019年支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县人民政府办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对总值班室工作、政府网站工作、后勤管理等项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，其中有4分不适用，自评得分90分。存在的问题：一是部门支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，三是在综合管理上未实行中期评估，四是内控制度还不够完善。下一步改进措施：一是在以后资金预算时考虑全面，保证单位支出全覆盖，尽量保障合理合规支出，二是进一步完善内控制度建设，力争健全完整 。三是执行中期评估，及时调整，以保障资金的高效合理运用。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，对照年初编制的部门整体预算绩效目标申报表，2019年，单位基本运转、办文办会、金融、应急、法制、民宗、宣传、党组织活动等各项工作顺利开展，各项工作达到预期目标

1.项目绩效目标完成情况。

（1）本部门在2019年度部门决算中反映“发布天气预报”“总值班室工作经费”“政府信息服务中心”“民宗事务”“会议室运行及维护”等20个项目绩效目标实际完成情况。

（A）发布天气预报经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5万元，较预算节约1万元。通过项目实施，根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。

(B)总值班室项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。

(C)政府信息服务中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，为县政府行政决策和行政执行提供信息服务，进一步做好县政府信息公开、信息调研、信息宣传工作。

(D)民族宗教事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益。依法处理民族宗教事务，抵制渗透。

(E)政府会议室运行及维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。

项目支出绩效目标完成情况表1 (2019年度)
项目名称			发布天气预报
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		60000	执行数:	60000
	其中-财政拨款:		60000	其中-财政拨款:	60000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	及时发布天气预报			按时发布天气预报
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	发布天气预报经费	每天按时发布旺苍县天气预报	每天按时发布旺苍县天气预报
	项目完成指标	成本指标	发布天气预报经费	每年6万元	今年支付5万元
	效益指标	社会效益指标	发布天气预报	根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。	根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失,同时提前知晓天气情况,为群众生活出行提供重要参考。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%以上
项目支出绩效目标完成情况表2 (2019 年度)
项目名称			总值班室经费
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		40000	执行数:	40000
	其中-财政拨款:		40000	其中-财政拨款:	40000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障了县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。			保障了县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	值班人员补助	总值班室4人,80元/人.天	总值班室4人,80元/人.天
	项目完成指标	质量指标	日常值班工作	坚守岗位，及时上传下达	坚守岗位，及时上传下达
	项目完成指标	时效指标	值班人员补助	2019年全年	发放到位
	项目完成指标	时效指标	日常值班工作	2019年全年	圆满完成
	项目完成指标	成本指标	值班人员补助	办公费及下部门乡镇检查值班值守工作差旅费、租车费等1万元	办公费及下部门乡镇检查值班值守工作差旅费、租车费等1万元
	项目完成指标	成本指标	日常值班工作	总值班室工作人员值班补助3万元	总值班室工作人员值班补助3万元
	效益指标	社会效益指标	日常值班工作	突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全	突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度	日常值班	95%	95%以上

项目支出绩效目标完成情况表3 (2019 年度)
项目名称			政务信息服务中心工作
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		120000	执行数:	120000
	其中-财政拨款:		120000	其中-财政拨款:	120000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为县政府行政决策和行政执行提供信息服务，进一步做好县政府信息公开、信息调研、信息宣传工作。			为县政府行政决策和行政执行提供信息服务，进一步做好县政府信息公开、信息调研、信息宣传工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信息工作调研	工作调研100次，《政务调研》20期	100次以上，《政务要情》20期
	项目完成指标	数量指标	信息宣传	网站宣传60条，上报各类信息5000条	网站宣传信息815条，上报各类信息5000条以上
	项目完成指标	质量指标	信息工作调研	高质量调研文章	5篇经验文章或调研报告在《广元经济》上刊载，39篇新闻稿件被市级以上媒体采用
	项目完成指标	质量指标	信息宣传	在市级及以上刊物发表多篇调研文章	5篇经验文章或调研报告在《广元经济》上刊载，39篇新闻稿件被市级以上媒体采用
	项目完成指标	时效指标	信息工作调研	2019年底完成	完成
	项目完成指标	时效指标	信息宣传	2019年底完成	完成
	项目完成指标	成本指标	信息工作调研	到乡镇，外地调研差旅费6万元	到乡镇，外地调研差旅费6万元
	项目完成指标	成本指标	信息宣传	办公费1万元，信息工作人员学习培训4万元，其他费用1万元	办公费1万元，差旅费2万，信息工作人员学习培训2万元，其他费用1万元
	效益指标	社会效益	信息宣传	提高广大人民群众对政府工作的知晓率	提高广大人民群众对政府工作的知晓率
	效益指标	社会效益	信息调研	掌握政府工作重点热点问题，及时化解矛盾，促进社会稳定	掌握政府工作重点热点问题，及时化解矛盾，促进社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度	信息运用	95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表4 (2019年度)
项目名称			民族宗教事务工作
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		32000	执行数:	32000
	其中-财政拨款:		32000	其中-财政拨款:	32000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益。依法处理民族宗教事务，抵制渗透。做好日常工作和领导交办的任务。			做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益。依法处理民族宗教事务，抵制渗透。做好日常工作和领导交办的任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	民宗政策，宗教法律宣传	宣传图册印刷 2000册	宣传图册印刷 2000册
	项目完成指标	数量指标	培训工作人员、教职人员	教职人员200人次，民宗工作人员培训4次	教职人员200人次，民宗工作人员培训4次
	项目完成指标	数量指标	民宗工作会议	6次	6次
	项目完成指标	质量指标	民宗政策，宗教法律宣传	宣传浅显易懂	已广泛宣传
	项目完成指标	质量指标	培训工作人员、教职人员	提高对宗教政策、法律知晓率	宗教政策、法律知晓率提高
	项目完成指标	质量指标	民宗工作会议	民宗工作顺利开展	民宗工作顺利开展
	项目完成指标	时效指标	民宗政策，宗教法律宣传	2019年全年	年底已完成
	项目完成指标	时效指标	培训工作人员、教职人员	2019年全年	年底已完成
	项目完成指标	时效指标	民宗工作会议	2019年全年	年底已完成
	项目完成指标	成本指标	民宗政策宣传	1万元	1.72万元
	项目完成指标	成本指标	培训教职人员	1万元	0.28万元
	项目完成指标	成本指标	民宗工作会议	1.2万元	1.2万元
	效益指标	社会效益指标	民宗政策宣传	民族和谐，宗教和顺	民族和谐，宗教和顺
	满意度指标	宗教人士满意度指标	教职人员培训及宗教政策宣传工作	95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表5 (2019 年度)
项目名称			会议室运行及维护
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		64000	执行数:	64000
	其中-财政拨款:		64000	其中-财政拨款:	64000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。			对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁）	6个会议室保洁	保障了6个会议室清洁卫生
	项目完成指标	数量指标	会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施维修	30个话筒，音响设备6套，14个电视，3个大型会议桌，会议椅60个，双人桌64张，椅子128把正常维护	保障了所有会议设备的正常运行
	项目完成指标	质量指标	会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁）	清洁卫生	会议室清洁卫生
	项目完成指标	质量指标	会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施	正常使用	正常使用
	项目完成指标	时效指标	会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁）	2019年全年	年底已完成
	项目完成指标	时效指标	会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施维修	2019年全年		年底已完成
	项目完成指标	成本指标	会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁）、清洁用具的更新	40000元	保洁及更新4万元
	项目完成指标	成本指标	会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施维修	维修费24000元	设备设施维修费24000元
	满意度指标	会议室使用单位满意度	会议室设备正常运行	95%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对政府信息服务中心工作、总值班室项目等5个项目开展了绩效评价，《总值班室项目2019年绩效评价报告》等5个项目绩效评价见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：是反映单位的工资、社保、公用经费等基本支出；事业运行（项）是指事业单位人员的工资支出；一般行政管理事务（项）是指未单独设置项级科目的其他项目支出；法制建设（项）是指政府用于法制建设方面的支出。一般公共服务(类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）是指用于三支一扶人员方面的支出。一般公共服务(类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）是指民族宗教事务方面的支出。一般公共服务(类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）是指用于港澳台侨方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）是指机关事业单位实施养老保险支出由单位缴纳的基本养老保险费的支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）是指按规定用于病故人员家属的一次性丧葬补助费和抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县人民政府办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成及机构职能。

旺苍县人民政府办公室设10个内设机构：

1.综合股

负责县政府全体会议、常务会议、新闻发布会、电视电话会议、综合性大型会议和主任办公会议的会务工作；负责县政府、县政府办公室文电和书报的收发、登记、分办工作；负责密码电报的分办、传阅和管理；负责县政府、县政府各部门领导请销假登记工作；负责县政府、县政府办公室名义制发的公文核稿、运转工作；负责县政府办公室的机要、保密、档案、印鉴、证件的管理工作；协助做好县政府办公室日常工作。

2.秘书股（调研股）

负责起草《政府工作报告》、县政府领导同志在重要会议上的综合性报告和讲话；参与县政府重要文件起草工作；负责县政府领导同志文电、会务、事务和督查调研工作；负责县政府大事记和县政府领导同志活动的收集、整理、印发、报送工作；负责县政府报送县人大常委会会议汇报材料的审核工作；负责上级领导检查县政府工作记录、整理领导讲话和会议纪要；负责县政府办公室年度计划、总结；负责全县政务调研工作

3.电子政务股（旺苍县人民政府信息公开办公室）

负责县政府网站信息的审核、发布和政务信息的编发、上报工作，指导全县政务信息工作；负责政府门户网站和全县电子政务的建设管理工作，指导乡镇和部门做好网站栏目保障、安全维护工作；负责县政府系统的办公自动化建设，协调做好办公系统、无纸化传输系统、视讯会议系统的日常维护和技术指导工作；负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作和县政府、县政府办公室的信息公开工作；负责县政府工作的宣传报道；负责县政府信息公开办公室日常工作。

4.行政股（直属机关党委办公室)

负责办机关财务、固定资产和车辆管理工作；负责县政府办机关绿化、卫生、服务和接待工作；负责县政府办机关党务、群团、政工、人事、机构编制、目标管理、精神文明、爱国卫生、计划生育、普法等工作；参与承办县政府、县政府办公室有关公务工作；负责县政府直属机关党委日常工作。

 5.金融政策法规股（旺苍县金融工作领导小组办公室）

督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序;负责县政府金融工作领导小组办公室日常工作。

6.民族宗教股（旺苍县民族宗教事务局）

研究全县民族宗教现状，负责动态和信息的汇总、分析，指导宗教界依法依章开展活动，处理民族宗教事务的重大事件；负责县民族宗教事务局的日常工作。

7.外事侨务股（旺苍县港澳事务领导小组办公室）

负责贯彻国家对外方针政策、涉外法规以及县政府关于外事侨务工作的批示和决定，对县政府的外事侨务港澳事务工作决策提出意见和建议，协同有关部门办理华侨、华人、港澳同胞的出入境事宜；负责县港澳事务领导小组办公室日常工作。

8.旺苍县人民政府应急管理办公室

负责协助处置特别重大、重大突发事件；编制和修订县政府总体应急预案，指导全县应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；编制全县应急体系建设规划；指导全县应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；组织指导全县应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作；指导处理全县抗灾救灾工作；建立军地应急联动机制；办理县政府应急管理方面的文电、会务和督查调研工作；负责县政府应急管理办公室日常工作。

9.行政许可监督股（旺苍县行政许可监督检查办公室）

负责县政府各部门、各单位行政许可工作的监督检查。负责县行政许可监督检查办公室日常工作。

10.保卫股

负责县政府机关安全保卫工作；负责县政府机关防火、防盗、防邪、社会治安综合治理和平安机关的创建、管理工作；协助搞好信访工作。

直属机关党委  负责县政府办公室机关和县政府直属事业单位党建工作。

直属机关工会  负责县政府办公室和县政府直属事业单位工会工作。

纪检组（监察室）  为县纪委（监察局）派驻机构，合署办公，由派出机关（部门）统一管理。

其他事项

旺苍县人民政府法制办公室  为县政府办公室挂牌机构，其中主任1名、副主任1名。贯彻执行国家依法行政工作的政策和法规，负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;承办县人大、县政府地方性法规、规章草案的征求意见工作；负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和县政府规范性文件的报送备案以及对乡镇政府、县政府部门规范性文件的备案审查工作，组织清理县政府规范性文件，监督指导全县规范性文件审查和清理工作；负责全县行政执法主体、人员的资格审查和行政执法证、监督检查证的审核、管理使用以及县政府部门、乡镇政府重大具体行政行为的备案审查工作，组织开展行政执法监督检查；承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件、行政裁决案件、代理县政府行政应诉案件，监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导协调仲裁业务工作；牵头负责全县行政调解的指导、督促和协调工作；承担县政府法律顾问的聘任和管理，审核县政府信访复查复核意见，组织县政府行政行为听证等工作；负责政府法制理论与实践的研究和交流，开展政府法制宣传、咨询和培训工作；承办县政府交办的其他事项。

所属事业单位：

县政府总值班室负责政务值班工作；负责突发事件信息接报工作；负责值班接受和处理社会公众反映信息；负责指导督促全县政府系统值班工作；承办县政府领导、县政府办领导交办的其他工作事项。

县政务信息服务中心负责为县政府行政决策和行政执行提供法制、行政监督、金融、民族和宗教、外事、港澳等信息服务；负责县政府信息公开工作；完成主管部门交办的其他工作事项。

（二）人员概况。

2019年年初在职人数为52人（政府办47人，防震减灾局5人）2019年年末在职人数为45人，较2018年减少7人，其中调入2人，调出4人，防震减灾局因机构改革划入应急管理局，划出5人。政府办聘用服务人员共2人，负担生活救助1人，三支一扶人员2人，西部志愿者1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年年初预算857.1万元，包含上年结转24.3万元（防震减灾局18.7万元，政府办5.6万元）,由于年初结转调整,政府办存量资金调增272.73万元,防震减灾局划出,调减18.7万元,年初结转数由24.3万元调至278.33万元.本年收入年初预算832.8万元,根据要求,调出预算项目资金266.4万元到存量资金,聘用人员经费6.33万元调存量资金,共计调出272.73万元,追加50.7万元,因此本年支出为610.77万元。

部门财政资金支出情况。

2019年预算支出数为857.1万元,决算数为820.91万元,减少4.22%,其中：基本支出减少4.98%,项目支出减少2.75%,支出减少是因为人员变动,本年减少4人,增加2人。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、部门绩效目标的设立情况

围绕部门履职目标，县政府办2019年度绩效目标：

（1）确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保政府、县政府办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹政府常务会议、政府组成人员全体会议、县长办公会议、经济形势分析会以及政府专题会、现场会、电话会等，做好人大建议、政协提案交办工作。

（2）加强政务信息服务，做好全县电子政务网络及政府网站运行维护和信息公开工作。

（3）进一步建立健全应急管理机制，抓好应急工作的组织协调，规范突发事件信息报送管理，积极推进政府应急指挥中心和政府应急指挥平台建设，加强乡镇、部门值班室标准化建设,认真开展好应急演练工作。

（4）进一步完善常务会学法制度、积极推行“三项制度”、严格执行行政应诉行政复议有关制度、认真做好合法性审查及规范性文件备案、协助做好信访事项的办理。坚持重大决策必经程序，发挥县政府法律顾问团的参谋助手作用，推进科学民主决策。

（5）确保涉港澳外侨工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。

（6）做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益。依法处理民族宗教事务，抵制渗透。做好日常工作和领导交办的任务。

（7）搞好后勤服务，做好来访群众咨询，协助有关部门做好来访群众矛盾化解，维护好集中办公区工作秩序。

（8）组织统筹抓好全县道路安全整治工作。

（9）认真做好侨务工作，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企的调查统计。做好港澳外事工作

（10）做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理好各项民族宗教事务。

（11）完成城乡社区治理体系年度目标任务

2、绩效目标完成情况  

对照年初编制的部门整体预算绩效目标申报表，2019年，单位基本运转、办文办会、后勤管理、电子政务服务、金融、应急、法制、民宗、宣传、党组织活动等各项工作顺利开展，各项工作达到预期目标。

3.预算执行及完成情况

我办在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在预算执行管理方面，我办严格按照相关规定及要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

做好绩效自评结果的应用，通过绩效自评，找到在资金管理和使用方面存在的问题，并针对问题作出相应的整改措施，加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制，促进资金使用的安全高效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年整体支出目标任务明确、预算编制比较合理。在综合管理方面，资产管理实现信息化，按时编制资产报告，内控制度逐步完善，按要求做好预决算信息公开及绩效评价工作，正常履职，全年重点工作全面完成，各方面满意度95%以上。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	不适用
		中央专款分配合规率（1分）	不适用
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	0
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	不适用
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

（二）存在问题

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，其中有4分不适用，自评得分90分，存在的问题：一是部门支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，三是在综合管理上未实行中期评估，四是内控制度还需进一步完善。

1. 改进建议。

下一步改进措施：一是在以后资金预算时考虑全面，保证单位支出全覆盖，尽量保障合理合规支出。二是加强预算绩效设置的科学性，合理性，提高资金的使用效率。三是执行中期评估，及时调整，以保障资金的高效合理运用。四是在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，尽快完成《旺苍县人民政府办公室机关内部控制规范手册》的修订，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。

附件2：

民宗工作2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

研究全县民族宗教现状，负责动态和信息的汇总、分析，指导宗教界依法依章开展活动，处理民族宗教事务的重大事件；负责县民族宗教事务局的日常工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据工作职能确定全年工作安排，报财政列入当年预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金财政纳入年初预算，由政府办统一管理，主要用于民宗政策、宗教法律宣传，培训工作人员、教职人员，民宗工作会议等几个方面。

4.资金分配的原则及考虑因素。

依法处理民族宗教事务，必须做好宗教政策和法规的宣传，培训教职人员，宣传及培训要保障，其次工作人员的差旅费保障，以便于工作的开展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2019年民宗工作主要是民宗工作人员及教职人员培训，宗教政策及法律法规宣传。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目的绩效目标是：做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益。依法处理民族宗教事务，抵制渗透。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我办按照预算管理绩效评价的相关要求，对照本单位项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价，从民宗政策、宗教法律宣传，培训工作人员、教职人员，民宗工作会议等几个方面来设置，体现开展的工作及资金的使用情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

民宗工作经费年初编入预算，由财政批复后下达给我办使用，经费无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

按照支付的要求申报使用计划。

2．资金到位。

单位按使用计划上报后，经财政审核，我办按照需支出的项目及时支付到位。

3.资金使用。

民宗工作经费主要用于政策法规宣传资料印刷、工作人员差旅补助、培训费等支出，产生的宣传费通过询价的方式确定印刷单位，并根据合同确定的经费支付，工作人员产生的差旅费按正常程序报销，手续合规合法，与预算基本相符。

（三）项目财务管理情况。

财务制度制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。

2019年民宗工作经费项目用于维持民宗工作正常运转。宣传手册印制通过询价、确立印制单位、印制、验收、票据审核、支付的流程实现。

（二）项目管理情况。

民宗宣传手册印制按照相关规定通过询价方式来确立印制单位。

（三）项目监管情况。

民宗宣传手册印制由民宗局提出计划，询价工作由行政管理股和综合股负责，保证了印制成本的降低。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年印制民宗宣传资料2000册，印刷宣传资料经费约1.72万元，民宗工作人员的培训4次、教职人员培训100余人次，召开民宗工作会议6次，经费约1.48万元，全年工作按计划完成。

（二）项目效益情况。

通过民宗工作的开展，达到民族和谐，宗教和顺的社会效益,受益群体满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，民宗工作圆满完成全年目标，资金管理及项目执行到位，资金使用规范。各项指标如期完成，服务对象满意度95%以上。

2019年项目支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

民宗工作经费资金较为紧张，开展工作有局限性。

（三）相关建议。

加大对民宗工作的预算，以便更好地开展工作。

发布天气预报项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据要求督促广元电视台做好天气预报宣传工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据工作职能确定全年工作安排，报财政列入当年预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金财政纳入年初预算，由政府办统一管理，主要用于全县天气预报的发布。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目在资金到位后，一次性支付给广元市风雨雷电广告制作中心，由广元电视台按时发布旺苍天气预报。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

一次性支付给广元市风雨雷电广告制作中心，由广元电视台按时发布旺苍天气预报。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目的绩效目标是根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。该项目总的年度目标就是及时发布天气预报，为生产生活及灾害防治提供重要依据。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我办按照预算管理绩效评价的相关要求，对照本单位项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价该项目的必要性和资金的使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

发布天气预报经费年初编入预算，由财政批复后下达给我办，经费无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

发布天气预报由广元电视台负责实施，我办按合同规定由财政预算资金一次性付给。

2．资金到位。

单位按使用计划上报后，经财政审核，我办一次性支付。

3.资金使用。

2019 年发布天气预报由广元电视台负责实施，我办按合同规定由财政预算资金一次性付给宣传费6万元。

（三）项目财务管理情况。

财务制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

项目按照签订的合同来实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为每年都有的经常性项目。广元电视台每天按时发布旺苍天气预报，我办按照预算及时支付。

（二）项目管理情况。

资金到位后，按发布天气预报合同来执行。

（三）项目监管情况。

该项目做到了发布及时，资金落实到位，专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2019年，广元电视台每天发布旺苍县天气预报，准确率较高，全年宣传费用6万元，为广大人民群众的生活生产及灾害防治提供重要参考，受益群众满意度95%以上。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

该项目目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2019年项目支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

总值班室工作2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责政务值班工作、突发事件信息接报工作、接受和处理社会公众反映信息、指导督促全县政府系统值班工作等。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据工作职能确定全年工作安排，报财政列入当年预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金财政纳入年初预算，由政府办统一管理，主要用于值班人员的补助、差旅费、租车费等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

总值班室工作经费主要用于一线值班人员的补贴、下乡检查值守工作差旅费、租车费等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年，总值班室4名值班人员轮流24小时值班，及时上传下达各类信息，确保了各项突发事件的及时处理，用于值班补助3万元，其他办公费、差旅费等费用1万元，通过总值班室工作，确保信息及时传达，对政府部门提高效率，强化政府行为，树立政府良好形象起了重要作用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我办按照预算管理绩效评价的相关要求，对照本单位项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价该项目的必要性和资金的使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

总值班室经费年初编入预算，由财政批复后下达给我办，经费无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

总值班室工作经费根据预算拨付给我办，按职工的值班补助根据值班情况按月支付，其他差旅费等据实支出。

2．资金到位。

单位按使用计划上报后，经财政审核，我办按照支付计划支付。

3.资金使用。

总值班室工作经费主要用于值班室工作人员的值班补助及其他办公费、差旅费等支出。值班补助按每人每天80元的标准按月支付，支付依据是根据省政府相关文件规定。

（三）项目财务管理情况。

制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为每年都有的经常性项目。负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

总值班室工作执行相关的法律法规及管理职制度的相关规定。

（三）项目监管情况。

严格值班情况制度，抽查值班情况，确保值班信息的准确及时传达及处理。 

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，总值班室4名值班人员轮流24小时值班，及时上传下达各类信息，确保了各项突发事件的及时处理，用于值班补助3万元，其他办公费、差旅费等费用1万元。

（二）项目效益情况。

通过总值班室工作，确保信息及时传达，对政府部门提高效率，强化政府行为，树立政府良好形象起了重要作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总值班室工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2019年项目支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

政务信息服务中心工作2019年绩效评价

报   告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责为县政府行政决策和行政执行提供法制、行政监督、金融、民族和宗教、外事、港澳等信息服务；负责县政府信息公开工作；完成主管部门交办的其他工作事项。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据工作职能确定全年工作安排，报财政列入当年预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金财政纳入年初预算，由政府办统一管理。

4.资金分配的原则及考虑因素。

政务信息服务中心工作经费主要用于信息调研和信息宣传产生的差旅、培训学习经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为县政府行政决策和行政执行提供信息服务；负责县政府信息公开工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

掌握政府工作重点热点问题，搞好政务信息的及时传递，做好政府宣传，及时化解矛盾，促进社会稳定。

印发《政务调研》20期、《县政府工作动态》12期，5篇经验文章或调研报告在《广元经济》上刊载，39篇新闻稿件被广元日报、四川国际在线等市级以上媒体采用。全年共向上级政府网站报送信息815条，其中，向省政府网站报送519条，多条动态信息被省政府办公厅、国办要情采用2条；被市政府网站采用图片和文字信息612条；被市政府《政务晨讯》采用105期，政务信息工作获全市第一名，位列全省前十名。顺利完成全国政府网站普查；购买第三方服务，切实增强县政府门户网站维护保障能力；按时间节点完成政务信息资源整合共享工作。同时，撰写、发布我县政务要闻540条，审核发布网站信息4964条，政府网站栏目保障4964条；政府信息公开目录管理系统审核发布各类文件、预案及规划计划等政府信息5124条。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我办按照预算管理绩效评价的相关要求，对照本单位项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价该项目的必要性和资金的使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

政务信息服务中心工作经费年初编入预算，由财政批复后下达给我办，经费无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

政务信息服务中心工作经费根据年初预算预算拨付给我办。

2．资金到位。

单位按使用计划上报后，经财政审核，拨付我办使用。

3.资金使用。

政务信息服务中心工作经费主要用于信息工作人员的办公、学习培训、差旅费等支出。资金适用规范、安全。支付标准合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为每年都有的经常性项目。

（二）项目管理情况。

政务信息服务中心工作执行相关的法律法规及管理制度的相关规定。

（三）项目监管情况。

政务信息服务中心工作是开展信息调研及信息宣传工作，中心工作人员按各自分工完成工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

印发《政务调研》20期、《县政府工作动态》12期，5篇经验文章或调研报告在《广元经济》上刊载，39篇新闻稿件被广元日报、四川国际在线等市级以上媒体采用。全年共向上级政府网站报送信息815条，其中，向省政府网站报送519条，多条动态信息被省政府办公厅、国办要情采用2条；被市政府网站采用图片和文字信息612条；被市政府《政务晨讯》采用105期，政务信息工作获全市第一名，位列全省前十名。顺利完成全国政府网站普查；购买第三方服务，切实增强县政府门户网站维护保障能力；按时间节点完成政务信息资源整合共享工作。同时，撰写、发布我县政务要闻540条，审核发布网站信息4964条，政府网站栏目保障4964条；政府信息公开目录管理系统审核发布各类文件、预案及规划计划等政府信息5124条。

（二）项目效益情况。

政务信息服务工作是掌握政府工作重点热点问题，搞好政务信息的及时传递，提高政府工作的透明度，促进依法行政，充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。

（一）评价结论。

信息服务中心工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2019年项目支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

会议室运行及维护项目2019年绩效评价

报  告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

确保各类会议设备的正常运行，为会议顺利召开提供保障。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据工作职能确定全年工作安排，报财政列入当年预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金财政纳入年初预算，由政府办统一管理。

4.资金分配的原则及考虑因素。

维持会议室支出运转。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对多个会议室音响、话筒、会议用桌椅等设施进行维护、更新，会议室保洁及会议服务。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障所有会议设施的正常运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我办按照预算管理绩效评价的相关要求，对照本单位项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价该项目的必要性和资金的使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

会议室运行及维护工作经费年初编入预算，由财政批复后下达给我办，经费无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

会议室运行及维护经费根据年初预算拨付给我办。

2．资金到位。

单位按使用计划上报后，经财政审核，拨付我办使用。

3.资金使用。

资金主要用于会议设备的维修更新及会议室保洁，支付范围主要是维修维护费、清洁费、茶叶等。

（三）项目财务管理情况。

制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为每年都有的经常性项目。

（二）项目管理情况。

会议室运行属办公室日常工作，执行办公室相关管理制度。

（三）项目监管情况。

会议室管理由综合股负责，项目经费的具体由行政管理股负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保障了6个会议室的清洁卫生，所有会议设备（30个话筒、6套音响设备、14个电视、若干会议桌椅）的正常运行，会议设备根据使用情况能维修的维修，不能维修才更换，做到勤俭节约，降低运行成本。

（二）项目效益情况。

会议室正常运行，会议使用单位满意度95%以上。

（三）评价结论。

目标明确，资金管理到位，执行规范，会议室总体运行正常，保障了会议顺利的召开，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2019年项目支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表