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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------------4-5页

二、机构设置-------------------------------------------------------------------------5页

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------6页

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------6-7页

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------7页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------7-8页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------8-10页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------10-11页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------------------------11-12页

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------------12页

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------12页

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------- 12-15页   

第三部分 名词解释------------------------------------------- 16-18页

第四部分 附件

附件1-------------------------------------------------------------------------------19-21页

附件2-------------------------------------------------------------------------------21-25页

第五部分 附表------------------------------------------------25-26页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作（一）主要职能。(1)认真贯彻落实县委、县政府的决定、决议和工作部署，及时向县委、县政府反映情况，汇报工作。(2)负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法、内部运作程序和规定，会同窗口所在部门审议、制订集中受理、办理政务服务事项的办事指南，并组织实施，搞好日常管理工作。(3)组织协调和监督集中受理、办理的政务服务事项。督促窗口单位（包括各分中心窗口）在法定时限内完成审批及承诺事项，严格执行规定收费标准；协调处理入驻中心窗口单位之间及窗口单位与项目业主之间的工作关系，定期通报政务服务工作情况。(4)负责对进入政务服务中心服务项目的安排、调整。对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；对依法决定撤消或者停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。(5)受理公民、法人和其他组织的咨询、投诉。(6)负责对服务窗口及其工作人员的管理和考核。负责向县委、县政府提供窗口单位目标考核与中心相关的考核资料、依据。(7)政务服务中心党、团组织按照《中国共产党章程》、《团章》对党员、团员进行教育、管理，加强中心工作人员的思想政治教育工作。(8)完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况。今年以来，在县委、县政府的正确领导下，局领导班子团结一致带领全局干部职工，秉承“视群众为亲人，变权力为服务”的工作理念，持续深化行政审批制度改革，大力推动行政审批服务便民化，扎实做好行政审批局各项工作。在全市政务系统率先设置“有不满.找纪检”大厅专窗，局建设经验《旺苍县“互联网+电子竞价”为政府采购提速增效提供新引擎》《建好“小平台”服务“大民生”》分别被财政部《新时代财税工作研究》和市政府《广元经济》(第1期)刊发，《广元日报》《广元电视台》等媒体先后多次宣传报道中心改革成效，县交易中心被市总工会命名为“工人先锋号”。

二、机构设置

旺苍县行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县行政审批局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计950.32万元。与2018年相比，收支总计增加242.35万元，增加34.23%。主要变动原因是2019年新增乡镇便民服务中心脱贫达标建设内容。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计639.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入315.15万元，占49.3%；政府性基金预算财政拨款收入324万元，占50.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计687.95万元，其中：基本支出287.03万元，占41.72%；项目支出400.92万元，占58.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计950.32万元。与2018年相比，财政拨款收支总计增加242.35万元，增加34.23%。主要变动原因是2019年新增乡镇便民服务中心脱贫达标建设内容。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出481.90万元，占本年支出合计的70.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少135.94万元，下降22.02%。主要变动原因是2019年支出减少,财政压缩一般性支出等减少年初预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出481.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出415.17万元，占86.15%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.04万元，占6.44%；卫生健康支出13.43万元，占2.78%；住房保障支出22.27万元，占4.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为481.9，完成预算100%。其中：

1.     一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算220.30万元，完成预算100%；.

2.     一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算91.55万元，完成预算100%；.

3.     一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算99.84万元，完成预算100%；.

4.     一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出支出（项）：支出决算4.52万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.04万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为13.43万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出287.03万元，其中：

人员经费254.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费32.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算同2018年持平。

国内公务接待支出4.8万元， 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待167批次，953人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括县外来客接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出206.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，单位机关运行经费支出32.56万元，比2018年增加6.29万元，增长23.94%。主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满地完成了2019年县委、县政府交给中心的各项工作任务，有力促进了县域经济的良性发展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看各项目基本全部达到预定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“党组织活动经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.40万元，执行数为3.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中心党组织活动的正常开展，有效提高了中心党员干部的思想觉悟。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县行政审批局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		3.4万元	执行数:	3.4万元
	其中-财政拨款:		3.4万元	其中-财政拨款:	3.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展支部活动，开展纪检工作。			开展支部活动，开展纪检工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展支部活动	全年开展活动至少4次	全年开展活动5次
			开展纪检工作	12个月	12个月
		质量指标	人员素质提高率	≥99%	≥99%
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
		成本指标	开展支部活动	24000元	24000元
			开展纪检工作	10000元	10000元
		社会效益 指标	促进党组织活动	规范化	规范化
		可持续影响 指标	提升党员干部素质	2019年	2019年
	满意度指标	满意度指标	群众评价满意率	≥99%	≥99%
			干部满意率	≥99%	≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县行政审批局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对对党组织活动经费项目开展了绩效评价，《党组织活动经费项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指在职人员工资福利支出和公业务费支出，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指党建活动经费支出，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指窗口工作人员特岗补贴及表彰先进窗口及个人一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）是指三支一扶生活补助

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指在职人员缴纳的养老保险。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗★（项）指在职人员缴纳的医疗保险、失业保险及工伤保险。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指在职人员缴纳住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县行政审批局

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。(1)认真贯彻落实县委、县政府的决定、决议和工作部署，及时向县委、县政府反映情况，汇报工作。(2)负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法、内部运作程序和规定，会同窗口所在部门审议、制订集中受理、办理政务服务事项的办事指南，并组织实施，搞好日常管理工作。(3)组织协调和监督集中受理、办理的政务服务事项。督促窗口单位（包括各分中心窗口）在法定时限内完成审批及承诺事项，严格执行规定收费标准；协调处理入驻中心窗口单位之间及窗口单位与项目业主之间的工作关系，定期通报政务服务工作情况。(4)负责对进入政务服务中心服务项目的安排、调整。对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；对依法决定撤消或者停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。(5)受理公民、法人和其他组织的咨询、投诉。(6)负责对服务窗口及其工作人员的管理和考核。负责向县委、县政府提供窗口单位目标考核与中心相关的考核资料、依据。(7)政务服务中心党、团组织按照《中国共产党章程》、《团章》对党员、团员进行教育、管理，加强中心工作人员的思想政治教育工作。(8)完成县委、县政府交办的其它工作。

（三）人员概况。2019年未中心共有在职人员27人，其中参公人员8人，其他事业人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年财政拨入9503219.00元，其中当年预算6391454.00元，上年结转3111765.00元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出6879531.00元，其中当年支出6178427.84元，结转下年2623688.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年初，中心严格按照全县预算工作会议精神，在县财政局的统一领导下，严格中心机构和人员，准确测算各项经费，制定绩效目标，本着节俭高效原则，编制预算，控制支出，全年共预算5267464.00元，年终清算人员经费等增加328422.00元。严密专项预算项目程序、合理规划、分配科学及时、确定专项预算绩效目标1个，开展支部及纪检工作预算39200.00元，严格预算执行管理，做到专款专用，确保资金的绩效目标实现。

（二）结果应用情况。

在年初预算后，中心及时对预算目标在县政府网站进行了公开，在项目执行结束后开展了自评，项目实施达到了预定目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。基本支出绩效达到100%，项目支出绩效达到99%。

（二）存在问题。有些支出要等到合同约定的年底时间才能执行，但年底财政又不能保证足额拨款，故使个别项目执行不及时，只有结转到下年。

（三）改进建议。建议加强财政资金支出拨款，确保项目及时支付。

附件2

旺苍县行政审批局

2019年党组织活动经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

一是确定评价对象。根据财政支出改革、管理的总体目标，以及上级主管部门关于开展财政支出绩效评价工作部署，制订2019年党组织活动经费支出绩效评价工作计划，有目的、有重点地对区域财政支出执行情况和重要公共支出管理部门、重大财政投资项目与受援项目进行评价。二是组建评价工作组。根据评价工作需要，从相关股室抽调业务骨干组建评价工作组，负责评价工作的组织领导、制订评价实施方案。三是设计评价方案。制订主要包括评价对象、目的、依据、组织分工、实施步骤和拟用评价方法、选用评价指标、必备评价资料及其他相关要求等的《评价工作实施方案》。四是开展自评并出具评价报告。深入调查了解有关情况，征求相关部门对被评价股室的意见，实地勘查和核对评价对象提交的基础数据资料的真实性，并按照组织分工，运用适当的评价方法对评价指标进行周密计算和细化分析，全面反映被评价项目的综合效益情况，指出存在的问题和改进措施，在此基础上形成评价的报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分100分（项目评价得分表如下）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	不存在
		非税收入上缴情况（1分）	1	不存在
		非税收入计划完成情况（2分）	2	不存在
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	不存在
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	10
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	7
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	7

（二）绩效分析

1、项目决策

按照县委组织部及县纪委的要求，设立党组织活动经费项目，设置“质量指标、时效指标、成本指标”；明确“经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标”；落实“满意度指标”。确定开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研1次，慰问党员20人，全面完成全年党建工作任务。

2、项目管理

该项目开展“三会一课”大比武活动，300元/次；开展党员教育培训（含外出开展活动），4000元/次；主题党日活动（外出开展活动），4000元/次；党员外出学习调研，3000元/次

订阅购买党建资料（含党报党刊）8500元；党员慰问2000元。

3、项目绩效

项目目标全面完成。其中社会效益指标：改善机关形象，项目实施后机关形象得到了改善；可持续效益指标：工作开展情况，项目实施后，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强  ；满意度指标：上级党组织满意度 ≥99%，本单位党员满意度≥99%。

三、存在主要问题

个别支出要等到合同约定的年底时间才能执行，但年底财政又不能保证足额拨款，故使个别项目执行不及时，只有结转到下年。

四、相关措施建议

建议加强财政支出拨款，确保及时支付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表