目录

公开时间：2020年11月26日

目录

第一部分 部门概况.............................................................................................................................................. 4

一、基本职能及主要工作............................................................................................................................ 4

二、机构设置.................................................................................................................................................. 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明...................................................................................................... 8

一、 收入支出决算总体情况说明............................................................................................................. 8

二、 收入决算情况说明............................................................................................................................... 8

三、 支出决算情况说明............................................................................................................................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................................................. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................................... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................................... 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................................................... 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................................................................ 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................................................... 20

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................................. 20

第三部分 名词解释........................................................................................................................................... 29

第四部分 附件..................................................................................................................................................... 32

黄洋镇2019年部门整体支出绩效评价报告......................................................................................... 32

（报告范围包括机关和下属单位）.................................................................................................... 32

一、部门（单位）概况.............................................................................................................................. 32

二、部门财政资金收支情况...................................................................................................................... 32

三、部门整体预算绩效管理情况............................................................................................................. 33

四、评价结论及建议................................................................................................................................... 34

炊事员报酬项目2019年绩效评价报告.................................................................................................. 36

一、项目概况................................................................................................................................................ 36

二、项目资金申报及使用情况................................................................................................................. 37

三、项目实施及管理情况.......................................................................................................................... 38

四、项目绩效情况....................................................................................................................................... 39

五、评价结论及建议................................................................................................................................... 39

第五部分 附表..................................................................................................................................................... 40

一、收入支出决算总表.............................................................................................................................. 40

二、收入决算表........................................................................................................................................... 40

三、支出决算表........................................................................................................................................... 40

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................................. 40

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................................. 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................................................ 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................................... 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................................... 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................................... 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................... 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................... 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................. 40

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................................................................................... 40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）聚焦全面小康，打好三大攻坚战

一是脱贫攻坚成效明显。始终以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，一手抓当年减贫、一手抓巩固提升，全力抓好全镇脱贫任务，推动全县一举摘掉贫困帽子。在“一超”反面，发展产业促增收，按照宜种则种，宜养则养、种养结合方式为贫困户制定产业发展规划。用好资金促增收，贫困群众增收瓶颈全面破解、增收渠道全面拓宽，2019年全镇脱贫人口家庭年人均纯收入稳定超过3750元。在“两不愁三保障”方面，按照省、市、县的安排部署和规定的程序认真开展了“两不愁三保障”回头看大排查，对排查出的问题制定了整改方案、建立了责任清单和整改台账，明确了整改责任人，全部整改到位，“两不愁三保障”不存在问题。全镇2019年实施易地扶贫搬迁2户9人，累计达到194户618人；实施危房改造20户58人，累计实施295户769人。在“户三有”方面，累计建成集中安全饮水工程32处，分散供水工程42处，铺设饮水管道242.3千米，贫困群众均有安全饮用水；强化电力保障，贫困群众生活用电均能满足需求；广播电视信号实现全覆盖，贫困群众均能收看电视。2019年我镇成功脱贫118户337人，顺利通过了省第三方两次评估验收。

二是风险化解有力有效。

三是污染防治卓有成效。

（2）抓好经济建设，建功三大主战场

一是项目投资再攀新高。坚持一切围绕项目转、一心紧盯项目干，深入开展项目攻坚，以实实在在的项目带动经济快速增长，全年完成固定资产投资6200万元，完成引进到位资金3.2亿元。

二是产业发展提质增效。完成工业项目总投资7.2亿元、入库9亿元。新开工奥格思石业、升洋建材项目2家，新培育进规企业4家，扶持规上企业实现产值4.45亿元、创利润2650万元。荣获支持民营经济发展市级先进乡镇。抓好农业供给侧结构性改革，农业产业取得突破性发展，全年出栏生猪2.3万头、肉牛560头、肉羊2800只、土鸡16万只，新建中药材标准化种植基地220亩,新建村级特色产业示范园2个(黄洋村200亩藤椒园、天池村152亩蜂糖李和凤凰李产业园），户办特色产业园223个（贫困户13个、非贫困户210个）。新发展草莓30亩、西瓜100亩。举全镇之力新发展黄茶2019亩，发展规模居全县前列，为全面乡村振兴奠定了坚实的产业基础。发展提升了店子村楠竹1000亩，我镇成为全市林业产业园区建设现场会参观点。

三是乡村振兴有序推进。编制了《黄洋镇实施乡村振兴战略规划（2018－2022年）》，统筹推进乡村五大振兴和“七大行动”。新建成乡村振兴县级示范村1个（黄洋村），新维修改造了村级活动场所4个。扎实抓好农村人居环境整治，强力实施“厕所革命”，新改造卫生厕所504个。新硬化村社道路6.2公里，实施道路窄改宽4.8公里，启动实施了黄高路（黄洋—高阳）建设。新建金华、天池村等5个村级招呼站。新整治山坪塘1口、新建蓄水池2口、新建和整治灌溉渠道3.8公里、新整治病险水库1个。新覆盖安装天然气村9个，达到70%。在12个村1个社区实施了电力线路改造及线路排障，群众用电需求得到有效保障，全面开通了广播电视信号和4G网络。

（3）着力强基固本，增强三大保障力

一是从严治党扎实开展。积极开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二是依法治理有序实施。扎实开展扫黑除恶专项斗争，为社会大局稳定“保驾护航”，形成了有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的高压态势，共反馈摸排线索9条，经排查无涉黑涉恶现象。

三是改革创新富有活力。全镇本着“问渠那得清如许，为有源头活水”来的改革创新精神，创新工作模式，提升工作质量。

二、机构设置

1、机构情况:上级核定我镇独立编制机构6个，独立核算机构1个。

2、人员情况：旺苍县黄洋镇人民政府总编制54名，其中行政编制28名，机关工勤编制4名，事业编制22名。在职人员总数47人，其中公务员24人，机关工勤人员4人，事业人员19人，退休人员29人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1457.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加357.72万元，增长24.54%。主要变动原因是2018年因计划未批，部分经费在2019年中列支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

2019年本年收入合计1363.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1363.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、   支出决算情况说明

2019年本年支出合计1347.65万元，其中：基本支出871.00万元，占64.63%；项目支出476.65万元，占35.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1457.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加357.72万元，增长24.54%。主要变动原因是2018年因计划未批，部分经费在2019年中列支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1347.65万元，占本年支出合计的92.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加335.93万元，增长24.93%。主要变动原因是2018年因计划未批，部分经费在2019年中列支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1347.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出384.26万元，占28.51%；国防支出（类）0.80万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.25万元，占1.87%；社会保障和就业（类）支出94.42万元，占7%；卫生健康支出47.17万元，占3.5%；城乡社区支出56.28万元，占24.38%；农林水支出393.06万元，占30.72%；住房保障支出38.09万元，占2.83%；灾害防治及应急管理支出15.07万元，占1.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1347.65，完成预算92.46%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表工作经费1.25万元全部未支结转下年；

一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）:支出决算为257.03万元，完成预算92.92%，决算数小余预算数的主要原因是车补未支完；

一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.84万元，完成预算54.58%，决算数小余预算数的主要原因是炊事员报酬未支完；

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为50.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：支出决算0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是补发三支一扶2018年目标奖0.11万元未支完；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算7.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）：支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是基层党组织工作经费10万元全部未支结转下年；

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是食品药品安全工作经费0.2万元全部未支结转下年；

2.国防支出（类）国防支出（款）兵役征集（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

3.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为10.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为14.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  行政运行（项）：支出决算为5.77万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是全部支完；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）：0.24万元，完成预算3.29%，决算数等于预算数的主要原因是敬老院办公经费1.29万元全部未支结转下年；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数为53.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为13.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为11.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出8.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  小城镇基础设施建设（项）：支出300万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出20万元，完成预算52.63%，决算数小于预算数的主要原因是存量垃圾治理18万元全部未支结转下年；

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出27.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）：支出12.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为31.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为281.43万元，完成预算84.68%，决算数小于预算数的主要原因是公共服务运行维护和村办公费、村干部养老保险及新农合未支完；

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为41.01万元，完成预算85.96%，决算数小于预算数的主要原因是财力保障资金未支完。

8、住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.09万元，完成预算96.82%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金未支完；

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  一般行政管理事务（项）：支出1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出14.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出871万元，其中：

人员经费693.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费177.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占16.67%；公务接待费支出决算15万元，占83.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于脱贫攻坚及政府日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是无变化。

国内公务接待支出15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待398批次，3420人次（不包括陪同人员），共计支出15万元，具体内容包括：日常市级、县区来检查、督导工作人员餐饮费、住宿费等共计15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黄洋政府机关运行经费支出177.49万元，比2018年减少21.98万元，下降11.02%。主要原因是因计划未批，部分经费未列支。

（二）政府采购支出情况

2019年，黄洋政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黄洋镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政府日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目武装工作经费、文化站免费开放、人大代表工作经费、食品药品监管经费、炊事员补助等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体效果较好，人民群众较为满意。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督经费”“炊事员报酬”“基层武装经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高和报账不及时。下一步改进措施：加大宣传力度和和报账管理。

（2）炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为1.8万元，完成预算的72%。通过项目实施，保障全镇职工工作生活用餐，提高服务水平。发现的主要问题：菜品单一。下一步改进措施：加强管理，增加菜品数量和质量。

（3）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.248万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能；发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳和报账不及时。下一步改进措施：加强组织培训学习和报账管理。

（4）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务；

（5）佐思勇因公至残护理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2376万元，执行数为0.2376万元，完成预算的100%。通过项目实施，佐思勇因公致残护理人员一名徐本秀基本生活补助到位，促进合谐，维护社会稳定。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。			在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对辖区学校、医院、食堂、餐饮店进行安全检查	8次	8次
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查费用	200元/次	200元/次
	项目完成指标	可持续影响指标	食品药品安全期	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。
	效益指标	社会效益 指标	对民生工作的促进作用	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	不发生安全事故，群众满意度≥99%	不发生安全事故，群众满意度≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	1.8万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障职工工作生活用餐，提高服务水平。			保障职工工作生活用餐，提高服务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关后勤保障	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	职工伙食保障率	保障职工正常就餐，杜绝浪费，保障率≥100%	保障职工正常就餐，杜绝浪费，保障率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	炊事员劳务费	2.5万元	1.8万元
	项目完成指标	可持续影响指标	食品药品安全期	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。
	效益指标	社会效益 指标	提供后勤保障	为镇开展工作提供有力后勤保障，确保工作顺利开展	为镇开展工作提供有力后勤保障，确保工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥99%对食品提供时效、数量、质量满意	≥99%对食品提供时效、数量、质量满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			佐思勇因公致残护理费
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2376万元	执行数:	0.2376万元
	其中-财政拨款:		0.2376万元	其中-财政拨款:	0.2376万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	佐思勇因公致残护理人员一名徐本秀基本生活补助到位，促进合谐，维护社会稳定。			佐思勇因公致残护理人员一名徐本秀基本生活补助到位，促进合谐，维护社会稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	招聘护理人员一名	1人	1人
	项目完成指标	质量指标	出勤率	出勤率≥100	出勤率≥100
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	每月补助	198元/人.    月	198元/人.月
	项目完成指标	可持续影响指标	提高职工身体素质和生活质量	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益 指标	营造积极、健康的生活氛围	关爱职工，以人为本。	关爱职工，以人为本。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.248万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		1.248万元	其中-财政拨款:	1.248万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。			组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动、镇人民代表大会	≥1次，50人	≥1次，50人
	项目完成指标	质量指标	代表述职率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查费用	240元/人次	240元/人次
	项目完成指标	可持续影响指标	确保人大代表工资正常开展	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府建言献策，提高干部工作的积极性	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8万元	执行数:	0.8万元
	其中-财政拨款:		0.8万元	其中-财政拨款:	0.8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度兵役征集工作目标任务。			完成年度兵役征集工作目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	根据武装部下达指标。	根据武装部下达指标。
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	500元/人	500元/人
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作顺利开展	强化政策宣传，确保征兵工作顺利开展
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	增强国防力量，保障人民生命安全。	增强国防力量，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度上级主管部门满意度	≥99%	≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县黄洋镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对炊事员报酬项目开展了绩效评价，《炊事员报酬项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.    一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.    一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.    一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.    一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.    一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指其他人力资源事务方面的支出。

16.    一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:  指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.    一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:  指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.    一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.    一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 指从事市场监督管理专项业务方面的支出。

20.    国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: : 指用于兵役征集等方面的支出。

21.    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.    社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.    社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

25.    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除基本项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.    卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

27.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.    卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。

30.    城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

31.    城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指反应出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32.    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.    农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.    农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

35.    农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36.    农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指除上述项目以外用于其他农业方面的支出。

37.    农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40.    农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

41.    商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

42.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.    灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾储备资金。

44.    灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

45.    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.    经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.    “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

黄洋镇2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。　

黄洋镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；

（二）机构职能。

执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（三）人员概况。

旺苍县黄洋镇人民政府总编制54名，其中行政编制28名，机关工勤编制4名，事业编制22名。在职人员总数47人，其中公务员24人，机关工勤人员4人，事业人员19人，退休人员29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1363.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1363.16万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1347.65万元，其中：基本支出871.00万元，占64.63%；项目支出476.65万元，占35.37%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2019年，县拨我镇对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2019年我镇炊事员报酬项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（一）评价结论。对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分94分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	1
		非税收入上缴情况（1分）	1	1
		非税收入计划完成情况（2分）	2	2
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	8
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	5
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计				94

(二)存在问题。

从支出情况来看，我镇纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。主要问题体现在以下几点：

1.会计核算中存在核算不准确。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

3、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

附件2

炊事员报酬项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

黄洋镇伙食团，坐落于黄洋镇人民政府，占地150平方米。目前主要处理设施有：天然气设施、厨卫配件设施1套、餐厅3间、厨房1间、临聘人员1人。

评价指标：1、食堂定期检查食品安全合格率；2、食堂工作日营业率；3、镇级干部对炊事员满意度考核评价。

评价方法：成立专人检查小组对炊事员报酬各项工作进行检查。

1、食堂定期检查食品安全合格率，每月一次。

2、检查炊事员出勤考评，每个工作日员工餐的保障情

况，一季度一次。

3、镇级干部对炊事员满意度考核评价，全年一次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

食堂运行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），提供员工餐干净卫生，食品安全合格率达到100%，群众满意度100%，存在食堂提供菜品单一，检查得分99分。（包括项目评价得分表）

单位名称/项目名称	旺苍县高阳镇镇人民政府炊事员报酬运转项目支出
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	（14分） 科学决策	必要性（政策依据)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 绩效目标	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理（20分）	（14分） 资金管理	资金分配	6	6
		资金使用	8	7
	项目执行（6分）	执行规范	6	6
（特性指标50分） 项目绩效	项目完成（20）	人员业务能力	5	4
		水质达标	5	5
		设备运转	5	5
	（30分） 项目效益	经济效益（可选项）	20	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	99

（二）绩效分析

1、项目决策

为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，提高职工生活水平，临聘炊事员1人。

2、项目管理

（1）资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）

炊事员报酬运行经费基金预算2.5万元。其中人员经费2.5万元。

（2）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

2019年炊事员报酬资金使用1.8万元，下余0.7万元经费未支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：临聘工作员1人，完成值100%；保障率≥100%，完成值100%；食品安全合格率，每月一抽查，完成值100%；工作日营业率100%；满意度达到100%；

项目效益情况：食品安全合格率，每月一抽查，完成值100%；工作日营业率100%；满意度达到100%

三、存在主要问题

1、员工餐菜品单一。

2、炊事员工作经费未全部支付。

3、乡镇供电受多方面影响（如极端天气、线路维护等），导致设备会因停电断电而空闲，影响整体出餐率。

四、  相关措施建议

1、积极与食堂炊事员沟通，做好后勤保障工作，丰富菜品种类，保证职工营养摄取。同时要求炊事员加强餐厨设施的管理，爱惜公共财物。

2、县级财政宽松时，及时支出剩余的劳务费。

乡镇积极协调，准备备用做饭设施，保证在个别情况能顺利出餐。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表