旺苍县总工会总编制10名，其中行政编制3名，机关工勤编制1名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。在职人员总数10人，其中公务员3人，机关工勤人员1人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员5人）；退休人员15人。

旺苍县总工会固定资产总额1850万元。

一、基本职能及主要工作

（1）根据党的基本理论，基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全县工会工作。

（2）贯彻全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县基层工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

（4）开展工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；监督检查《中国工会章程》、《工会法》贯彻执行情况；协助县委做好工会干部的管理和培训有关工作。指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。做好工资集体协商工作，维护农民工合法权益。

（5）动员和组织全县职工积极参加改革和经济建设；做好省、市、县劳模的评选、推荐、管理工作。

（6）负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作。

（7）抓好新建企业工会组织的建立、规范工作，做好工会会员的发展，会员的教育和会员的管理工作。

（8）继续实施“送温暖”工程，和“困难职工”帮扶工作，配合有关部门开展“双联”工作。

2020年重点工作：

（一）坚持以党的领导为保证，坚定工会工作正确政治方向。一是加强职工群众思想引领。深化“中国梦、劳动美”主题教育，继续开展“四德”教育、“培育好家风-农民工在行动”等活动，引导职工群众积极践行社会主义核心价值观，切实把党的决策部署内化为思想自觉、外化为具体行动，更好地担负起团结引导职工听党话、跟党走的政治责任，不断增强和扩大党执政的阶级基础、群众基础。二是认真落实全面从严治党要求。严肃党内政治生活，构建良好政治生态，牢固树立“四个意识”，着力打造一支忠诚干净担当的工会干部队伍。积极主动接受县纪委派驻纪检组日常监督，推行“清单制+责任制”管理，逗硬落实“马上办、限时办、认真办”制度，持之以恒反“四风”、转作风、树新风，切实保持和增强工会工作的政治性先进性群众性。

（二）坚持以服务发展为主线，组织引领职工建功立业。一是组织动员广大职工建功立业。紧紧围绕县委“一极两地四区”和“红色旺苍、中国茶乡”发展战略，深入开展“践行新理念、建功新时代”劳动竞赛，突出抓好项目年重点工程、重点区域、重点行业劳动竞赛，力争今年全县规模以上企业参与面达90%以上，参与职工达2万人以上。二是大力弘扬劳模精神工匠精神。加强劳模事迹宣传，引导广大职工以劳模为榜样，立足本职、爱岗敬业、勇争一流。深入实施职工技能提升工程，完善技能导向和创新绩效导向的激励机制，引导广大职工提升技能素质和创新能力。认真落实关心关爱劳模各项政策，帮助劳模解决实际困难，推动形成尊重劳模、尊重创造的社会氛围。

（三）坚持以依法维权为主线，促进社会公平正义和谐稳定。一是依法维护职工权益。加强源头参与，切实做好产能过剩企业关停并转迁中的职工权益维护工作，努力做好职工思想引导、转岗安置、就业培训等工作。充分发挥农民工外地维权服务站作用，增强工会微信等新媒体平台影响力，实现线上线下法律服务的结合互补。继续抓好工会参与职业病防治机制建设、职业病防治专项集体合同提质扩面工作，切实维护职工群众生命健康权益。二是加强工会维稳工作。充分发挥工会在党委领导下的维稳机制中的作用，健全定期排查、重点排查和专项排查相结合的工作机制。深入开展和谐劳动关系创建活动，建立健全劳动关系监测、预判、预防、调处机制，切实加强职工队伍矛盾纠纷排查化解工作，维护职工队伍和工会组织团结统一。

（四）坚持以服务职工为宗旨，推进民生改善共享发展成果。一扎实推进创新创业工作。紧紧围绕县委、县政府关于建设广元地区创新创业示范基地的目标任务，认真落实工会改革新要求，依托“双创中心”平台优势，在提升服务水平、丰富活动开展、强化培育培训、激发创新活力等方面创新思路、拓展内容、延伸服务、增强实效，努力使双创工作再上台阶，让入驻的企业核心竞争力进一步增强、企业盈利率进一步提升、典型示范作用进一步发挥，为旺苍经济提质增效作出新的更大的贡献。二是持续拓展工会会员普惠性服务。紧扣工会服务、社会服务、商业服务“三大功能”，精心设计开发普惠项目，提高会员卡“含金量”。加大对各基层工会组织的指导力度，上下联动，共同推进。加强与县邮政公司、县邮储银行磋商，统筹协调解决工作推进中出现的问题。积极与全县企业就普惠性服务合作进行深入洽谈，明确优惠折扣，最大程度让利于工会会员，切实提升广大职工和工会会员的幸福感和获得感。三是做实城镇困难职工解困脱困。建立健全帮扶制度，完善困难职工档案，因地制宜、因户施策制定帮扶措施，切实做到精准建档、精准帮扶和精准管理。结合主题教育活动，深入开展困难职工解困脱困工作专题调研活动，做深供给侧结构性改革困难企业职工帮扶工作。加强困难职工帮扶中心规范化、标准化、制度化建设。做靓“四季送”、“职工心灵驿站”、“职工互助保险”等品牌项目，全面完成市、县下达民生工程目标任务。  

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1200358.00元，比2019年收支预算总数减少3815358.00元，主要原因：一是部门专项工作经费使用存量资金安排；二是上级提前告知专项资金未纳入预算。

（一）收入预算情况

2020年收入预算1200358.00元，其中：一般公共预算拨款收入1200358.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算1200358.00元，其中：基本支出1174358.00元，占97.83%；项目支出26000.00元，占2.17%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1200358.00元，比2019年财政拨款收支预算总数减少3815358.00元，主要原因：一是部门专项工作经费使用存量资金安排；二是上级提前告知专项资金未纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1200358.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1200358.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1200358.00元，比2019年预算数减少3815358.00元，变动的主要原因：一是部门专项工作经费使用存量资金安排；二是上级提前告知专项资金未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1200358.00元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）2020年预算数为523675.00元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项目）2020年预算数为26000.00元，主要用于：党组开展活动经费。

3、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）事业运行50（项）2020年预算数为650683.00元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1174358.00元，其中：

人员经费1045446.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费128912.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算20000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算20000.00元，较2019年决算下降20%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，无变化;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为100000.00元，比2019年预算100000.00元减少5000.00元，减少5%，原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。