一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县枣林乡镇人民政府下属二级预算单0个。总编制25名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员14人，机关工勤人员1人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额375.52万元。

基本职能职责如下：

（一）主要职能职责如下：党政办公室。负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作。

（二）经济发展与社会事务办公室。负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、蓄牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

2020年重点工作：

1、实现脱贫3户，减贫人口9人、279户907人巩固提升工作，按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务。保障第一书记及驻村工作队经费，全力开展脱贫攻坚工作。完成“五个一批”专项年度任务。

2、实现粮食、茶叶、出栏生猪、土鸡、肉羊、牛等产量任务。新发展中药材种植300亩。                                                      新发展黄茶500亩，管护200亩，绿茶管护1600亩，新建家庭农场2个，专业合作社1个，巩固提升产业示范园2个。新栽植笋用竹100亩。

3、完成全乡、各村村内户外道路、渠堰等公共基础设施的维护与整治，以及村内户外道路与村公共场所保洁。保障公共基础设施持续发挥服务功能，营造清洁城镇氛围。

4、我乡紧紧围绕全县党建工作暨基层组织建设年动员大会精神，按照“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的总体要求，以“基层组织建设年”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建。全年开展走基层活动4次，创立党建示范点2个，开展基层党建其他活动4次，悬挂反腐倡廉宣传标语30余幅，组织干部上廉政党课12堂次。

5、开展环境保护宣传活动2次，做好饮水源区环境保护，不定期巡查每月4次，保证场镇卫生。

6、认真开展依法治理，做好普法宣传活动，重抓慰问信访维稳工作，积极推进扫黑除恶工作，扎实搞好居家、生产等安全工作，持续推进禁毒铲毒工作，开展法治宣传4次，发放法治传单5000余份，扫黑除恶专项斗争宣传知晓率达95%以上，调解群众矛盾纠纷20次，安全宣传标语广告及警示标志30处。

7、完成解放通村公路硬化1.4公里，窄路加宽9.14公里，完成新建入户路大埝村5公里、解放村5公里、双龙村4公里共计14公里，完成新建1.5公里渠堰、22口蓄水池、1口山坪塘、维修1口水池任务，完成6个村公共服务项目运行维护全年工作日免费开放文化活动室；

8、完成投资任务，完成招商引资任务。

9、公共服务，农村居民人均可支配收入增幅达10%。完成全乡地力补贴和退耕还林、公益林补贴的核算发放。组织健康义诊2次，卫生、计生政策宣传2次，婚前检查100人次，独生子女奖励、独生子女特困相关补助的核实和发放。

10、保障机构运转，保障政府机构在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；保障村社干部、遗属补助及办公经费。

11、完成6个村的农村公共运行维护项目，资金总额280000元。

12、提供孕前优生健康检查26对52人。

13、开展地质灾害综合应急演练不低于1次，所有地质灾害隐患点开展逃生演练不低于1次。

14、全年道路交通安全检查12次。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年部门预算收入总数4422271元，较2019年部门预算收入总数45262452元减少2.3%；2020年部门预算支出总数4422271元，较2019年部门预算支出总数4526452元减少2.3%,减少原因是“严格执行压缩一般性支出的要求”。

（一）收入预算情况

2020年收入预算4422271元，其中：一般公共预算拨款收入4422271元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%

（二）支出预算情况

2020年支出预算4422271元，其中：基本支出4372271.00元，占98.87%；项目支出50000.00元，占1.13%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算4422271元，比2019年财政拨款收支预算总数减少104181元，减少原因是“严格执行压缩一般性支出的要求”。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4422271.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1618807.00元、文化体育与传媒支出340800.00元、社会保障和就业支出373245.00元、医疗卫生与计划生育支出170303.00元、农林水支出1706862.00元、住房保障支出212254.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款4422271.00元，比2019年预算数减少104181.00元，变动的主要原因“严格执行压缩一般性支出的要求”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1618807.00元，占36.52%；文化旅游体育与传媒支出340800.00元，占7.70%；社会保障和就业支出373245.00元，占8.44%；卫生健康支出170303.00元，占3.85%；农林水支出1706862.00元，占38.60%；住房保障支出212254.00元，占4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2020年预算数为90970.00元，主要用于：人大事务的基本支出。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2020年预算数为1125141.00元，主要用于：本行政单位的基本支出。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2020年预算数为10000.00元，主要用于：扫黑除恶工作经费支出。

4、一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）2020年预算数为121460.00元，主要用于：事业单位的基本支出。

5、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2020年预算数为225186.00元，主要用于：本行政单位的基本支出。

6、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2020年预算数为40000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

7、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2020年预算数为343550.00元，主要用于：事业单位的基本支出。

8、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）2020年预算数为90790.00元，主要用于：行政单位的基本支出。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为283005.00元，主要用于：本单位基本养老保险缴费。

10、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2020年预算数为25200元，主要用于：计生专干误工补助金。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为71276.00元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为70227.00元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

13、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2020年预算数为3600元，主要用于：80岁以上老党员定额生活补助。

14、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2020年预算数为338596.00元，主要用于：农业事业单位基本支出。

15、农林水支出（213）农业（03）事业运行（99）2020年预算数为77386.00元，主要用于：水利事业单位基本支出。

16、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2020年预算数为1183630.00元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，以及农村公共运行维护项目等支出。

17、农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革（99）2020年预算数为110000.00元，主要用于：县级基本财力保障资金。

18、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为212254.00元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4372271.00元，其中：

人员经费3314887.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1057384.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算89000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算59000.00元，较2019年决算下降18%，变化的主要原因是“严格执行压缩一般性支出的要求”;公务用车运行维护费预算30000.00元，保有公务用车1辆，较2019年决算下降（上升）持平0%，无变化;公务用车购置费预算0.00元，较2019年决算下降（上升）0%，无需购置公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为426000.00元，比2019年预算485152.00元减少59152元，减少12.19%，原因是严格控制预算相应的公用经费，“严格执行压缩一般性支出的要求”。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。