一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县陈家岭管理办公室下属二级预算单位0个。总编制15名，其中行政编制10名，机关工勤编制1名，事业编制4名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数15人，其中：公务员4人，机关工勤人员1人，事业人员4人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额212.82万元。                

基本职能职责如下：

（1）政策宣传，依法行政。学习宣传法律、法规和政策，坚持依法行政，加强政务公开，加强社区居委会的工作指导，提高居民自治能力。

（2）维护稳定，促进发展。坚持群众利益无小事，突出解决居民的切身利益，强化社会治安综合治理，维护社区稳定；加强居民技能培训，引导居民实现劳动再就业，科学制订发展规划，不断提高社区的建设发展。

（3）加强管理，提供服务。加强社区文化和基础设施建设，

改善人居环境；增进干群关系，服务居民，提高服务质量。

2020年重点工作：一是以加强自身建设为中心，不断提升加快发展水平；二是坚持以人民为中心，全面保障和改善民生；三是坚持以项目建设为中心，增强社区发展后劲；四是以党的建设为中心，全面提高服务保障能力；五是以社会治理为中心，确保社会和谐稳定；六是以文化惠民中心，大力推进文明社区建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2423342元，比2019年收支预算总数减少328182元，主要压缩一般性支出和存量资金安排支出。

（一）收入预算情况

2020年收入预算2423342元，其中：一般公共预算拨款收入2423342元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算2423342元，其中：基本支出2399342元，占99.01%；项目支出24000元，占0.99%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算2423342元，比2019年财政拨款收支预算总数减少328182元，主要压缩一般性支出和存量资金安排支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2423342元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障支出165595元、卫生健康支出99598元、城乡社区支出1345913元、农林水支出688040元、住房保障支出124196元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款2423342元，比2019年预算数减少328182元，变动的主要压缩一般性支出和存量资金安排支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障支出165595元，占6.83%；卫生健康支出99598元占4.11%；城乡社区支出1345913元占55.54%；农林水支出688040元占28.39%；住房保障支出124196元占5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为165595元，主要用于：在职干部养老保险支出。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）2020年预算数为99598元，主要用于：村上计生专干务工补助支出及在职干部医疗保险支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区支出（项）2020年预算数为1345913元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、城乡社区日常项目支出。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为688040元，主要用于：村干部生活补助。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为124196元，主要用于在职干部住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2399342元，其中：

人员经费1942050元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费457292元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算29000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降19.44%,变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求；公务接待费预算29000元，较2019年决算下降19.44%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年持平，无变化的主要原因是工作内容没有大变化;公务用车购置费预算0元，较2019年决算持平，无变化的主要原因是工作内容没有大变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为457292元，比2019年预算420000元增加37292元，增加8.88%，原因是公业务费增加。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。