一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县教育局下属二级预算单位66个。总编制3775名，其中行政编制17名，机关工勤编制2名，事业编制3756名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数3750人，其中：公务员16人，机关工勤人员1人，事业人员3734人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额94190万元。

基本职能职责如下：

1.贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，提出全县教育发展战略，拟订教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划，负责全县各类教育统筹规划和协调管理，负责各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育系统基本信息统计、分析、发布有关工作，负责教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责全县教育督导工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责中等职业教育工作。

6.统一管理本部门经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资政策和措施；具体组织实施经县财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等部门制订教育收费项目及标准；管理国家、省、市对我县教育项目的拨款经费；管理国内外对我县教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业及农村义务教育学生营养改善计划工作。

7.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责学校领导班子建设。

9.负责学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担旺苍县语言文字工作委员会的具体工作。

11.负责全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来旺外籍教师、专家及留学人员有关管理工作。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生考试工作和高等教育自学考试工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.负责旺苍县教育工作领导小组秘书组、旺苍县语言文字工作委员会、旺苍县实施农村义务教育学生营养改善计划领导小组、旺苍县大学中专招生委员会办公室、旺苍县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

2020年重点工作：

一是全面提升教育质量。推动学前教育普惠发展，合理规划学前教育布局，坚决治理“小学化”倾向，开展普惠性幼儿园认定，落实普惠性幼儿园奖补资金，完成清江幼儿园、张华镇中心幼儿园等学前教育项目建设。推动义务教育优质均衡发展，消除“大班额”，落实《义务教育学校管理标准》,落实深化教育教学改革全面提高义务教育质量，以新教育实验为抓手，全面推进素质教育，做好乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设与管理。推动高中教育优质发展，稳步推进高考综合改革，推动“选课走班”落地，实施教师队伍保障、办学基础条件保障、高中大班额化解、考试条件保障工程。推动职业教育特色发展，出台产教融合实施方案，打造省级特色专业，扩大“普职融通”班招生规模，建设“双师型”教师队伍，提升办学质量。依托“东西部扶贫协作”广泛开展校企合作，拓展实训基地。推动民办教育持续健康发展，鼓励社会力量兴办普惠性学校、幼儿园，规范民办学校分类登记管理，推动非营利性民办学校在用地、税收等方面享受公办学校同等待遇，构建校外培训机构规范有序发展的长效机制，支持旺苍博骏公学二期如期投用。推动特殊教育融合发展，落实“一人一案”，开展好随班就读、送教上门活动，加快功能室、资源室建设，保障特校教师权益。

二是深化改革创新。推进“学校、家庭、社会”三结合教育机制改革，成立家校共育委员会、青少年校外活动中心，加快建设校外教育实践基地，积极开展课后服务工作。深化“学校体育区域整体推进”改革成果，创建全国校园篮球、校园足球特色学校。

三是建设高素质队伍。成立教师发展中心，推进教师“县管校聘”，健全优秀人才引进机制，扩大农村教师“定向培养”规模。探索试点校长职级制改革，实行学校班子定期分析、校长定期交流制度。强化师德师风建设，培育“四有”之师。推动“四名”工程建设，充分发挥“四名”示范引领作用。采用政府购买服务方式，化解幼儿临聘教师、后勤临聘人员稳控风险。

四是推进项目建设。加快推动嘉川小学新建校园建设等重点项目和农村教师周转宿舍建设等民生项目，加紧推进学前教育债券资金项目。全力争取各级资源做好2020年化解义务教育大班额项目、高考综合改革基础条件保障、教育信息化2.0建设等项目。

五是提升巩固脱贫攻坚成果。落实控辍保学、学生资助、特殊儿童入学、社会助学等工作，深化东西部扶贫协作。

六是全面加强党的建设。完善教育行业党建领导机制，建强基层战斗堡垒。强化“两个维护”“四个意识”，落实全面从严治党主体责任，持续深化思想政治建设、干部队伍建设、作风纪律建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算525736507元，比2019年收支预算总数减少11875230元，主要原因2020年预算时不包括上级专项资金。

（一）收入预算情况

2020年收入预算525736507元，其中：一般公共预算拨款收入525736507元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算525736507元，其中：基本支出450751747元，占85.74%；项目支出74984760元，占14.26%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算525736507元，比2019年财政拨款收支预算总数减少11875230元，主要原因2020年预算时部分上级专项资金尚未下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入525736507元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：教育支出443530991元，社会保障和就业支出36038755元，医疗卫生与计划生育支出18391097元，住房保障支出27775664元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款525736507元，比2019年预算数减少11875230元，变动的主要原因是2020年预算时不包括部分上级专项资金尚未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出443530991元，占84.37%，社会保障和就业支出36038755元，占6.85%，医疗卫生与计划生育支出18391097元，占3.5%，住房保障支出27775664元，占5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1469745元，主要用于局机关职工人员工资福利支出和基本公业务费；

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算数为9270511元，主要用于电教馆等直属事业单位职工工资福利支出及基本公业务费支出；

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为10178275元，主要用于学前教育职工工资福利支出、基本公业务费支出等；

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为234005276元，主要用于县内各类小学职工工资福利支出、基本公业务费、作业本费减免、营养餐专项、贫困寄宿生生活补助、革命老区专项及农村教师周转房等专项支出；

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为105919201元，主要用于初中教育职工工资福利支出、基本公业务费、作业本费减免、营养餐专项、贫困寄宿生生活补助、农村教师周转房等专项支出；

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算数为48316100元，主要用于高中教育职工工资福利支出、基本公业务费、高中提升计划、高中助学金、高中免学费等支出；

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2020年预算数为5060000元，主要用于符合条件的在边远地区基层工作三年以上应届大学毕业生的学费奖补；

8、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2020年预算数为22948618元，主要用于职业中学职工工资福利支出、基本公业务费、中职免学费、中职助学金及中职提升计划等支出；

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2020年预算数为4353654元，主要用于特殊教育学校职工工资福利支出、基本公业务费及专项计划；

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2020年预算数为2009611元，主要用于教师进修校职工工资福利支出、基本公业务费及教师培训等支出；

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为36038755元，主要是教育系统职工养老保险支出；

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为18391097元，主要用于教育系统在职人员和退休职工医疗保险支出；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为27775664元，主要用于教育系统在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出450751747元，其中：

人员经费422179123元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费28572624元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算439480元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算439480元，较2019年决算下降37%，变化的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算持平，变化的主要原因是根据规定，公务车辆统一由机关事务管理局管理与派遣;公务用车购置费预算0元，较2019年决算持平，无变化的主要原因是没有购置公务车辆的安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为320384元，比2019年预算548400元减少228016元，减少41.58%，原因是压缩支出，局机关人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。