一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县万家乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制26名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员13人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额473.97万元。

基本职能职责如下：负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2020年重点工作：一是积极抓好部门内部控制，实施财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，提高资金绩效；二是紧紧围绕促改革、调结构、惠民生、抓服务、强保障、防风险，促进社会事业稳步协调发展；三是按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务，紧抓脱贫攻坚主要任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4377032元，比2019年收支预算总数减少154071元，主要原因是由存量资金安排。

（一）收入预算情况

2020年收入预算4377032元，其中：一般公共预算拨款收入4377032元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算4377032元，其中：基本支出4327032元，占98.8%；项目支出50000元，占1.1%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算4377032元，比2019年财政拨款收支预算总数减少154071元，主要原因是由存量资金安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4377032元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1501370元、文化旅游与传媒支出350309元；社会保障和就业支出247863元；卫生健康支出157532元；城乡社区支出132605；农林水事务支出1801455元；住房保障支出185898元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款4377032元，比2019年预算数减少154071元，变动的主要原因是由存量资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1501370元，占34%；文化旅游与传媒支出350309元，占8%；社会保障和就业支出247863元，占6%；卫生健康支出157532元，占4%；城乡社区支出132605元，占3%；农林水事务支出1801455元，占41%；住房保障支出185898元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为176969元，主要用于：人大主席团人员经费及日常公用经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算992676元，主要用于：政府机关人员经费及日常公用经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算10000元，主要用于：扫黑除恶工作经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算127284元，主要用于：政府机关事业人员工资福利支出及日常公用经费。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算154441元，主要用于:党委人员经费及公用经费。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算40000元，主要用于基层党组织活动经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算350309元，主要用于干部职工文体活动经费

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算247863元，主要用于干部养老保险缴费。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）2020年预算33600元，主要用于人员工资及日常办公经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算68257元，主要用于单位干部医疗保险。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算55675元，主要用于事业干部医疗保险。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算132605元，主要用于人员工资及日常办公经费。

14、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算6000元，主要用于80岁老党员生活补助。

15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算196235元，主要用于农业事业人员工资福利及日常公用经费。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）2020年预算1445220元，主要用于村社干部误工补助、村廉勤监委主任补助、村离职村干部补助及农村公共运行维护项目补助等。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020年预算160000元，主要用于乡镇县级财力补助工作经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算185898元，主要用于干部住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4327032元，其中：

人员经费3170560元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1156472元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算77000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算77000元，较2019年决算下降18.94%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为332000元，比2019年预算336000元减少18000元，减少5.36%，原因是由存量资金安排、严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。