一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个。总编制38名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数35人，其中：公务员23人，机关工勤人员4人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额34.46万元。

基本职能职责如下：贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针政策、法律法规及实施细则；组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整；负责拟订全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施，负责组织高新技术企业申报；拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果推广应用工作；负责全县科技交流与合作事宜。

2020年重点工作：一是高标准编制旺苍县十四五工业发展规划和旺苍县百亿建材家居产业发展规划，二是监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的大问题，三是加大企业培育工作，牵头培育规上工业企业10家以上，四是加强企业水电气、资金、人才等协调保障工作，五是推动砂石骨料、饰面石材等产业升级改造，盘活存量企业，做大增量。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4491858元，比2019年收支预算总数减少842833元，主要原因是项目资金年初大部分由财政存量资金安排。

（一）收入预算情况

2020年收入预算4491858元，其中：一般公共预算拨款收入4491858元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算4491858元，其中：基本支出4336858元，占96.55%；项目支出155000元，占3.45%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算4491858元，比2019年财政拨款收支预算总数减少842833元，主要原因是项目资金年初大部分由财政存量资金安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4491858元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出3408024元、社会保障和就业支出412815元、卫生健康支出206408元、资源勘探工业信息等支出155000元、住房保障支出309611元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款4491858元，比2019年预算数减少842833元，变动的主要原因是项目资金年初大部分由财政存量资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3408024元，占75.87%；社会保障和就业支出412815元，占9.19%；卫生健康支出206408元，占4.6%；资源勘探工业信息等支出155000元，占3.45%；住房保障支出309611元，占6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2020年预算数为118185元，主要用于：三支一扶人员工资及保险。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2435537元，主要用于：公务员工资及保险、机关运行工作经费及遗属人员补助等。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年预算数为854302元，主要用于：事业人员工资及保险、事业人员工作经费等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为412815元，主要用于：职工养老保险缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为136073元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为70335元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为155000元，主要用于：党组织活动及扫黑除恶工作。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为309611元，主要用于：职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4336858元，其中：

人员经费3717650元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费619208元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算110000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算110000元，较2019年决算下降18.52%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为395000元，比2019年预算468000元减少73000元，减少15.6%，原因是人员减少及严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。