一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县融媒体中心下属二级预算单位0个。总编制51名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制51名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数32人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员32人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额0万元。

基本职能职责如下：(一)贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体宣传工作的法律法规、规章;贯彻落实中央、省委、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求,把握正确的舆论和创作导向;宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章,发挥舆论导向作用。（二）按照“媒体+”的理念，打造旺苍新媒体宣传矩阵，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，开展“媒体+党建”、“媒体+政务”、“媒体+公共服务”、“媒体+增值服务”等业务，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求。（三）负责县融媒体中心网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作；负责县融媒体中心广告、专题制播和承办各类文化活动工作。（四）负责全县广播传输覆盖和融媒体各平台节目安全播出和舆情监管工作。（五）承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。（六）深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，推进融媒体中心自身建设。（七）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作。

2020年重点工作：一是旗帜鲜明讲政治，切实提升党管媒体能力:持续深化理论学习，强化意识形态管控，强化组织建设工作；二是深化改革求创新，纵深推进媒体融合发展:用好用活高端智能的“中央厨房”,全力打造功能齐全的“智慧终端”,大力提升鲜活强劲的“造血功能”;三是立足本职抓业务，全面提升媒体服务能力:强化新闻宣传服务,塑造文化宣传精品,强化安全播出管控;四是聚焦目标抓落实，确保全面完成目标任务：完善舆论引导工作机制，强化宣传传递旺苍声音，全面总结先进工作经验；五是持之以恒强本领，切实提高中心工作效能：持续抓好规章制度建设，持续抓好党风廉政建设，持续抓好人才队伍建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算3483036元，比2019年收支预算总数减少568761元，主要原因为人员调出及退休。

（一）收入预算情况

2020年收入预算3483036元，其中：一般公共预算拨款收入3483036元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算3483036元，其中：基本支出3437036元，占98.68%；项目支出46000元，占1.32%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算3483036元，比2019年财政拨款收支预算总数减少568761元，主要原因为人员调出及退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3483036元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2690384元、社会保障和就业支出352290元、卫生健康支出176145元、住房保障支出264217元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款3483036元，比2019年预算数减少568761元，变动的主要原因是人员调出及退休。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2690384元，占77.24%；社会保障和就业支出352290元，占10.34%；卫生健康支出176145元，占5.06%；住房保障支出264217元，占7.36%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2020年预算数为2690384元，主要用于：人员工资，单位运转、党组织活动等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为352290元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为352290元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2020年预算数为176145元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为352290元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出3437036元，其中：

人员经费3037002元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费400034元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算22000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算22000元，较2019年决算下降21.42%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是事业单位无公务用车费用预算;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是事业单位无公务用车购置费用预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元.

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为400034元，比2019年预算432000元减少31966元，减少7.4%，原因是人员调出及退休。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆X辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。