一、基本情况

旺苍县水利局下属二级预算单位0个，总编制83名，其中行政编制10名，机关工勤编制10名，事业编制63名（其中：参照公务员法管理的事业编制4名）。在职人员总数83人，其中公务员10人，机关工勤人员10人，事业人员63人（其中：参照公务员法管理的事业人员4人）；离退休人员39人。固定资产总额3614386.01万元。

基本职能职责如下：主管全县水土保持、城乡供排水、防汛抗旱和水资源管理保护工作。贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规、水土流失危害预测工作；负责水利工程管理、全县渠道配套和整治、病险水库整治等农田水利工作；监管全县水利工程安全；组织、协调全县农田水利基本建设，基层抗旱服务体系建设、干旱灾害防御及农村节约用水工作，开展抗旱服务；指导全县基层水务服务体系建设；负责发布全县防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；负责防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；全面夯实水利发展基础。

2020年重点工作：一是持续抓好水利脱贫攻坚。认真做好2020年水利项目巩固提升项目实施规划，大力实施全县农村饮水巩固提升工程，精准实施到户到人；积极推进水利基础设施建设，优先解决好全县生产用水“最后一公里”问题，为巩固全县脱贫成果提供坚实的水利保障。二是抓好重点项目建设。续建县城区河道综合整治工程（一期）PPP项目，确保2020年12月底前完成建设任务。抓好农村饮水巩固提升、病险水库除险加固、小流域水土流失综合治理、中小河流治理等项目实施，力争启动三合（小一型）水库建设，积极申报国家级水土保持科技示范园。三是抓好生态文明建设。持续推进河湖长制，扎实深入开展“清水、护岸、保水、净水”四大行动，逐步提升水生态环境质量；落实最严格的水资源管理制度,坚持水资源“三条红线”管理，依法查处和严厉打击涉水违法违规行为。

二、预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。旺苍县水利局2020年收支总预算103326428元，较2019年收支预算总数增加93121687元。主要原因是我局2020年业务量增大，如病险水库整治，河道堤防加固，节水灌溉工程等。

（一）收入预算情况

2020年收入预算103326428元，其中：一般公共预算拨款收入103326428元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算103326428元，其中：基本支出9127428元，占8.8%；项目支出94199000元，占91.2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算103326428元，比2019年财政拨款收支预算总数增加93121687元，主要原因是我局2020年业务量增大，如病险水库整治，河道堤防加固，节水灌溉工程等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入103326428元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出149375元、卫生健康支出452733元、农林水支出102612288元、住房保障支出112032元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款103326428元，比2019年预算数增加93121687元，变动的主要原因是我局2020年业务量增大，如病险水库整治，河道堤防加固，节水灌溉工程等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出149375元，占1.5‰；卫生健康支出452733元，占4.4‰；农林水支出102612288元，占99.3%；住房保障支出112032元，占1.1‰

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为149375元，主要用于职工养老保险。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为70020元，主要用于行政单位医疗保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为382713元，主要用于事业单位医疗保险。             

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为2035703元，主要用于要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为94199000元，主要用于其他商品和服务支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2020年预算数为6377585元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数112032元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出103326428元，其中：

人员经费8037044元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1090384元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算156000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算上升0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算156000元，较2019年决算下降18.32%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算上升0%，变化的主要原因是无变化;公务用车购置费预算0元，较2019年决算上升0%，变化的主要原因是无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为1090384元，比2019年预算1068000元增加22384元，增加2.1%，原因是人员经费标准提高。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。