一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县交通运输局下属二级预算单位1个。总编制231名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名，事业编制216名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数206人，其中：公务员10人，机关工勤人员0人，事业人员196人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额16035627.13元。

基本职能职责如下：

（一）办公室（直属机关党委办公室）。

负责综合协调、文秘、会务、督办、议（提）案办理、档案、保密、综治维稳等工作；承担绩效目标管理、宣传报道、政务公开等工作；负责后勤管理工作；指导行业精神文明建设、宣传、内部审计等工作。制定机关党委年度工作、党员发展等计划；负责机关党委日常工作（组织落实会务、政治学习、廉政教育、党员发展、组织关系管理）；指导、检查机关党支部的政治学习；承担领导交办的其他工作。

（二）政策法规股（行政审批股）。

组织开展重大政策研究，指导行业体制改革；组织协调依法行政工作，承担行业法治建设、执法监督、行政复议与应诉、有关法律事务和规范文件审核备案等工作，指导、监督行业综合行政执法工作；负责行政审批制度改革工作，负责政务服务中心交通运输窗口的管理工作，承担行政审批事项的受理、审批、许可等工作；负责电子政务服务、政务信息共享、政务一体化平台、行业信用体系、审批服务便民化等建设工作。

（三）人事财务股。

负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的评审考核、劳动保护及职业病防治等工作；承担局机关及直属单位离退休人员的管理和退役军人服务管理、行业教育培训和科技工作、交通运输行业有关标准、计量等工作；指导行业信息化建设、行业学会、协会管理等工作。负责组织拟订行业财务会计管理、审计工作制度并监督实施，指导和监督会计核算、财务管理工作；承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作；受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和资产；承担公路、桥梁、隧道收取通行费的行业管理工作；负责局机关财务管理和政府采购管理工作；指导交通运输行业审计工作。

（四）规划建设管理股。

参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策；组织拟订公路、水路、道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；负责行业固定资产投资及承担公路和水路行业统计及预测等工作；指导招商引资和对外经济技术合作工作。负责公路建设、港口及航道建设等监督管理，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣（交）工验收；监督公路、水路建设工程进度、工程造价，指导农村公路建设管理工作；指导公路、水路基础设施维护和管理工作；承担公路、水路工程的质量监督管理等工作。

（五）公路管理股（旺苍县保护通信线路安全办公室）。

拟订全县公路养护规划，制定年度养护工作方案和计划；指导、监督县境内干线公路和农村公路养护管理；按权限审查并批复危（病）桥整治方案、施工图及预算，干线公路预防性养护工程施工图及预算；负责组织干线公路大中修工程及危（病）桥整治工程验收；承担公路路政管理、抢险救灾、水毁恢复、路况信息报送等工作。

县保护通信线路安全办公室职责：负责县保护通信线路安全办公室日常事务，承担通信线路安全保护工作。

（六）安全运输股（挂旺苍县交通战备办公室）。

组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责协调、保障重点运输和紧急客货运输安全；按规定负责交通运输安全应急管理工作；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企（事）业单位的安全管理；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作；指导交通运输行业环境保护工作。负责参与拟订综合运输发展规划；承担综合运输体系建设有关协调工作；组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范、城市公共客运的行业管理政策标准和规范并监督实施；负责城市公共客运服务质量监督和出租车行业管理工作；指导公路、水路运输市场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理；承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理；对渔船检验工作履行监督管理职能。组织拟订邮政业发展规划并组织实施；按规定承担物流市场有关监督管理工作；负责邮政行业运行安全监测、预警和应急管理，开展寄递物流安全检查；负责寄递物流企业安全生产监管，指导建立健全安全管理制度；推动寄递业与电子商务、制造、商贸流通、交通、通信、信息、金融等行业融合发展，充分整合多方资源完善邮政、快递网络，加强城乡末端配送。

县交通战备办公室职责：具体负责全县交通战备工作；规划县域国防交通网络布局、草拟战时交通保障计划；承担战时国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作；组织协调县内军事行动等重大活动的交通保障工作。

2020年重点工作：

（一）项目谋划方面。一是拟完成“十四五”综合交通运输发展规划、国省公路国土空间控制规划的编制工作及农村公路路网规划（2020-2035年）；二是积极配合省市交通部门完善G5京昆复线高速公路及南盐高速公路的项目前期工作；三是拟完成广巴高速公路旺苍互通项目工可编制工作；四是拟完成G542线尚武至嘉川段4.5公里一级公路的前期工作；五是拟完成S302线旺苍段及S303线旺苍县城至苍溪界公路的立项工作；六是拟开展北部旅游环线的前期工作。

（二）项目开工方面。一是拟启动S411旺苍段15公里一级公路招商工作并力争开工。二是力争开工建设白水镇光明村等3个易地扶贫安置点公路项目。三是开工建设旅游北部环线盐井河森林公园段10公里旅游公路。四是开工建设普济横石梁桥、双汇斑竹桥、双汇小浪桥、正源竹园渡桥、木门大沟碥桥等5座农村桥梁。五是提升改造通村组道路（硬化、新建、窄路加宽、安防工程）277公里及客运站点1个、农村公路便民桥建设。六是开工建设坑坑店至石洞沟公路改善提升项目2公里。七是开工建设交通应急指挥中心1个。

（三）项目续建方面。一是全面推进G542线旺苍县嘉川至东河段公路，力争完成投资65000万元，确保年内全线路基工程完工。二是全面推进S301线檬天公路PPP项目建设，力争完成投资45000万元。三是加快推进旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接红色旅游公路（一期）工程，力争完成投资8000万元。四是加快推进罗家渡(鹿渡村)至黄洋(水营村)公路改造二期工程，力争完成投资10000万元，全面完成路基工程。

（四）项目完工方面。一是完成罗家渡(鹿渡村)至黄洋(水营村)公路改造工程（一期）7公里。二是完成大河乡至水磨乡公路改建工程27公里。三是完成龙高路、嘉柳路等县乡公路项目27公里。四是完成张华友坝桥、农建河东桥、正源牛头岩等3座续建农村公路桥梁。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算21443469元，比2019年收支预算总数减少4787033元，主要原因为2019年预算含革命老区转移支付资金。

（一）收入预算情况

2020年收入预算21443469元，其中：一般公共预算拨款收入21443469元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算21443469元，其中：基本支出21331469元，占99.48%；项目支出112000元，占0.52%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算21443469元，比2019年财政拨款收支预算总数减少4787033元，主要原因为2019年预算含革命老区转移支付资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21443469元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

支出包括：交通运输支出16204224元;社会保障和就业支出2262133元；卫生健康支出1280512元；住房保障支出1696600元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款21443469元，比2019年预算数减少4787033元，变动的主要原因是2019年预算含革命老区转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出16204224元，占75.57%;社会保障和就业支出2262133元，占10.55%；卫生健康支出1280512元，占5.97%；住房保障支出1696600元，占7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为4518573元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为112000元，主要用于：扫黑除恶工作经费、党组织活动经费。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为11573651元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为2262133元，主要用于：局机关及下属事业单位基本养老保险缴费。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为332969元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为947543元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1696600元，主要用于：单位为在职职工缴存的长期住房储金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出21443469元，其中：

人员经费20431469元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1012000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算240000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算190000元，较2019年决算下降20.83%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为1012000元，比2019年预算1086000元减少74000元，减少6.81%，原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。