一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县退役军人事务局下属二级预算单位3个。总编制17名，其中行政编制6名，机关工勤编制3名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数14人，其中：公务员4人，机关工勤人员2人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额13.64万元。

基本职能职责如下：

（一）拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随家属就业创业扶持工作。

（四）贯彻执行国家、省有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织落实。

（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十二）完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（十三）职能转变。县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2020年重点工作：一是以贯彻上级决策部署为首要，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战；二是以保障改善民生为导向，进一步巩固并提升脱贫攻坚质效；三是以健全服务保障为重点，进一步夯实双拥工作基层基础；四是以严实政令畅通为支撑，进一步强化干部队伍执行力建设；五是以对标全面从严治党为基准，进一步压实党要管党的政治责任。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算36128005.00元，比2019年收支预算总数增加10782967.38元，主要原因我单位于2019年3月成立，2019年11月才发生人员调入，2019年7月才进行项目资金划转。

（一）收入预算情况

2020年收入预算36128005.00元，其中：一般公共预算拨款收入36128005.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算36128005.00元，其中：基本支出1312005.00元，占3.6%；项目支出34816000.00元，占96.7%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算36128005.00元，比2019年财政拨款收支预算总数增加10782967.38元，主要原因我单位于2019年3月成立，2019年11月才发生人员调入，2019年7月才进行项目资金划转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入36128005.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出34199353.00元、卫生健康支出1833461.00元、住房保障支出95191.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款36128005.00元，比2019年预算数增加10782967.38元，变动的主要原因是我单位于2019年3月成立，2019年11月才发生人员调入，2019年7月才进行项目资金划转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34199353.00元，占94.66%；卫生健康支出1833461.00元，5.1%；住房保障支出95191.00元，0.24%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为818327.00元，主要用于：人员经费（基本工资、津贴补贴、奖金）。

2.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为208104.00元，主要用于：公用经费、福利费、工会经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为1380000.00元，主要用于：退役安置补助（自主就业退役士兵地方一次性经济补助）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为126922.00元，主要用于：基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为1240000.00元，主要用于：死亡抚恤。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为7570000.00元，主要用于：伤残抚恤。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2020年预算数为12000000.00元，主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2020年预算数为4960000.00元，主要用于：农村籍退役士兵老年生活补助。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2020年预算数为2500000.00元，主要用于：自主就业退役士兵地方一次性经济补助。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2020年预算数为650000.00元，主要用于：军队移交政府的离退休人员安置。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2020年预算数为230000.00元，主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2020年预算数为1710000.00元，主要用于：军队转业干部安置。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算数为790000.00元，主要用于：其他退役安置支出。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020年预算数为16000.00元，主要用于：其他退役军人事务管理支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为33507.00元，主要用于：行政单位医疗。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为29954.00元，主要用于：事业单位医疗。

17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2020年预算数为1770000.00元，主要用于：优抚对象医疗补助。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为95191.00元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1312005.00元，其中：

人员经费1118181.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费193824.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算8000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算8000.00元，较2019年决算上升91.55%，变化的主要原因是我单位于2019年3月成立，2019年11月才发生人员调入，工作需要;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务车;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为193824.00元，比2019年预算19978.00元增加173846.00元，增加89.69%，原因是我单位于2019年3月成立，2019年11月才发生人员调入，工作需要。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。