一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县红十字会下属二级预算单位0个。总编制6名，其中行政编制3名，机关工勤编制0名，事业编制3名（其中：参照公务员法管理的事业编制3名）。在职人员总数5人，其中：公务员2人，机关工勤人员0人，事业人员3人（其中：参照公务员法管理的事业人员3人）。固定资产总额11.52万元。

基本职能职责如下：

（一）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

（二）开展对贫困人群的社会救助活动。

（三）开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

（四）开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

（五）开展红十字青少年活动。

（六）按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

（七）完成县委、县政府和省、市红十字会委托的事宜。

（八）开展其他人道主义服务活动。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算581264.00元，比2019年收支预算总数减少248572.00，主要原因一是人员退休，人员经费减少，二是公益性应急救护资金114000.00元安排为存量资金支出。

（一）收入预算情况

2020年收入预算581264.00元，其中：一般公共预算拨款收入581264.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算581264.00元，其中：基本支出571264.00元，占98.28%；项目支出10000.00元，占1.72%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算581264.00元，比2019年财政拨款收支预算总数减少248572.00元，主要原因一是人员退休，人员经费减少，二是公益性应急救护资金114000.00元安排为存量资金支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入581264.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出508232.00元，卫生健康支出29213.00元，住房保障支出43819.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款581264.00元，比2019年预算数减少248572.00元，变动的主要原因是一是人员退休，人员经费减少，二是公益性应急救护资金114000.00元安排为存量资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出508232.00元，占87.43%；卫生健康支出29213.00元，占5.03%；住房保障支出43819.00元，占7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2020年预算数为58425.00元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2020年预算数为439807.00元，主要用于基本工资、公务员津贴、绩效工资、13月奖励工资、独子费、公务交通补贴以及基本业务费等费用的支出；

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为10000.00元，主要用于党组织“六有”阵地标准建设、组织党员活动、开展党员义工、组织参观廉政教育基地以及组织党员进行教育培训等；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为29213.00元，主要用于职工在职医疗保险及离退休医疗保险等费用支出；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为43819.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出571264.00元，其中：

人员经费517690.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费53574.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算11000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算11000.00元，较2019年决算下降21.43%，变化的主要原因是压缩一般性开支;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算无变化，主要原因是单位没有公务用车;公务用车购置费预算0元，较2019年决算无变化，主要原因是单位无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为47000.00元，比2019年预算60000.00元减少13000.00元，减少21.67%，原因是人员退休及压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。