一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县卫生健康局下属二级预算单位42个。总编制1275名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制1255名（其中：参照公务员法管理的事业编制19名）。在职人员总数1170人，其中：公务员15人，机关工勤人员4人，事业人员1132人（其中：参照公务员法管理的事业人员19人）。固定资产总额27928.28万元。

基本职能职责如下：贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生和计划生育方面的决策部署，负责本部门、本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育工作。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。，监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准,负责建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议,贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生和计划生育行政执法行为，承担县政府公布的有关行政审批事项。。

2020年重点工作：一是把握主线，持续推进健康扶贫工作，二是突出重点，持续深化医药卫生体制改革，三是落实国策，持续推进计生服务改革,四是强化管理，持续提升医疗服务能力，五是多措并举，持续提升公卫服务水平，六是传承特色，持续促进中医药事业发展，七是审时度势，强化行业保障能力建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算100189910元，比2019年收支预算总数增加9666071元，主要原因是上级提前告知专款增加。

（一）收入预算情况

2020年收入预算100189910元，其中：一般公共预算拨款收入100189910元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算100189910元，其中：基本支出26266110元，占26.22%；项目支出73923800元，占73.78%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算100189910元，比2019年财政拨款收支预算总数增加9666071元，主要原因上级提前告知专款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入100189910元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出300569元、社会保障和就业支出5633601元、卫生健康支出92164688元、住房保障支出2091052元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款100189910元，比2019年预算数增加9666071元，变动的主要原因是上级提前告知专款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出300569元，占0.29%；社会保障和就业支出5633601元，占5.62%；卫生健康支出92164688元，占91.99%；住房保障支出2091052元，占20.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2020年预算数为300569元，主要用于：支付三支一扶人员的工资及保险。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为355050元，主要用于：支付离退休人员养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为1760元，主要用于：支付离退休人员生活费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为33560元，主要用于：支付县医院离退休人员李平生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2020年预算数为3300000元，主要用于：支付80岁以上高龄老年人的高龄补贴。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2774273元，主要用于：局机关职工工资及保险及公业务费日常开支等。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为463230元，主要用于：支付局机关党组织活动经费、派驻凉山扶贫干部补助及浙江仙居帮扶干部津贴等。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2020年预算数为6472963元，主要用于：支付中医院职工工资及保险费。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2020年预算数为850000元，主要用于：支付公立医院取消药品加成补助。

10、卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2020年预算数为22267300元，主要用于：支付乡镇卫生院基本补助经费。

11、卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2020年预算数为880000元，主要用于：支付村卫生室和村医补助经费。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2020年预算数为23342800元，主要用于：支付乡镇卫生院基本公共卫生资金。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）2020年预算数为249000元，主要用于：支付重大传染病防控补助。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为15800000元，主要用于：支付计划生育家庭扶助金。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为560000元，主要用于：支付乡镇卫生院计划生育免费技术服务资金。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2020年预算数为2034219元，主要用于：支付执法所职工工资和保险，及日常公业务费开支等经费。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控机构（项）2020年预算数为6240046元，主要用于：支付疾控中心职工工资和保险，及日常公业务费开支等经费。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020年预算数为7252963元，主要用于：支付保健院职工工资和保险，及日常公业务费开支等经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2091052元，主要用于：支付局机关、卫生执法大队、疾病预防控制中心、中医院和保健院职工住房公积金缴纳。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为177525元，主要用于：支付局机关职工医疗保险缴费。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2020年预算数为4743600元，主要用于：支付医疗服务与保障能力提升资金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出26266110元，其中：

人员经费24721559元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1544551元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算162000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算162000元，较2019年决算下降19%，变化的主要原因是减少公务接待用餐次数，严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务车辆使用;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无购置车辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为1115000元，比2019年预算1200000元减少85000元，减少7.1%，原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆35辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆35辆。单位价值200万元以上大型设备7台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。