一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县人大常委会办公室下属二级预算单位0个。总编制30名，其中行政编制26名，机关工勤编制4名，事业编制0名。在职人员总数31人，其中：公务员27人，机关工勤人员4人，事业人员0人。固定资产总额35.0918万元。

基本职能职责如下： 

（1）按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

（2）承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

（3）负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

（4）负责人大常委会人事任免工作。

（5）负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

（6）联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

（7）承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

（8）完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

2020年重点工作：一是听取和审议专项工作报告、国民经济和社会发展计划、预算的执行情况、审计工作及预算调整方案的报告；二是开展《中华人民共和国动物防疫法》执法检查；三是代表视察第二饮用水源建设情况、医保资金管理使用情况、“七五”普法及公共法律服务建设、旅游工作发展情况、县城区河道综合治理工程情况；四是对县人民政府和乡镇人大主席团报送的规范性文件进行审查。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4673862元，比2019年收支预算总数减少1483037元，主要原因专用项目经费减少1450037元，公务接待费减少33000元。

（一）收入预算情况

2020年收入预算4673862元，其中：一般公共预算拨款收入4673862元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算4673862元，其中：基本支出4582862元，占98%；项目支出91000元，占2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算4673862元，比2019年财政拨款收支预算总数减少1483037元，主要原因专用项目经费减少1450037元，公务接待费减少33000元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4673862元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出4673862元、社会保障和就业支出460154元、卫生健康支出222261元、住房保障支出333391元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款4673862元，比2019年预算数减少1483037元，主要原因专用项目经费减少1450037元，公务接待费减少33000元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4673862元，占100%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为4197912元，主要用于：县人大机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为475950元，主要用于：党组织活动、纪检监察专项工作及人大代表工作。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4582862元，其中：

人员经费3855654元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费727208元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算147000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算147000元，较2019年决算下降18.3%，变化的主要原因是压缩一般性支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为402000元，比2019年预算435000元，减少33000元，减少7.6%，原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。