一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县磨岩管理办公室下属二级预算单位0个。总编制6名，其中行政编制3名，机关工勤编制0名，事业编制3名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数8人，其中：公务员4人，机关工勤人员1人，事业人员3人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额228万元。

基本职能职责如下：

（一）加强党的建设。执行党的路线、方针、政策，加强基层服务型组织建设，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

2020年重点工作：一是推进班子建设：党组织活动。二是促进风清气正，党风廉政建设工作。三是加快经济建设：项目投资。四是发展社会事业：退管工作、武装工作、食药监督等。五是推进综治工作：综治维稳、依法治县工作等。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1333012.00元，比2019年收支预算总数增加53770.00元，主要原因是人员增加使工资增加和社保交费增加。

（一）收入预算情况

2020年收入预算1333012.00元，其中：一般公共预算拨款收入1333012.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算1333012.00元，其中：基本支出1319012.00元，占98.95%；项目支出14000.00元，占1.05%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1333012.00元，比2019年财政拨款收支预算总数元增加53770.00元，主要原因是人员增加使工资增加和社保交费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1333012.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业90914.00元，城乡社区事务791242.00元，农林水事务382670.00元，住房保障支出68186.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1333012.00元，比2019年预算数增加53770.00元，变动的主要原因是人员增加使工资增加和社保交费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业90914.00元，占6.82%；城乡社区事务791242.00元，占59.36%；农林水事务382670.00元，占28.71%；住房保障支出68186.00元，占5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为90914.00元，主要用于五险一金交费。

2.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2019年预算数为791242.00元，主要用于职工的工资福利支出。

3.农林水事务（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的支出（05）2019年预算数为382670.00元，主要用于居组干部生活补助。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为68186.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1319012.00元，其中：

人员经费805993.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费250229.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算11000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算11000.00元，较2019年决算下降21.43%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费预算和无保有公务用车;;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为250229.00元，比2019年预算231000.00元增加19229.00元，增加7.68%，原因是人员增加使机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。