一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县人民政府办公室下属二级预算单位0个。总编制59名，其中行政编制31名，机关工勤编制10名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数45人，其中：公务员22人，机关工勤人员10人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额389.84万元。

主要职能职责如下：

（一）协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市关公文处理工作。

（二）研究县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（四）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（六）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（七）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（八）负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（九）指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（十）围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十一）督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

（十二）负责县政府机关行政事务，负责县委、县人大、县政府、县政协机关的安全保卫工作。

（十三）组织协调和监督指导全县依法行政，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和县政府规范性文件的报送备案工作。

（十四）负责协调落实华侨、华人以及香港、澳门和特别行政区同胞和归侨眷等涉及到的相关工作。

（十五）根据县委、县政府的规定，负责管理县应急管理办公室。

（十六）办理县政府交办的其他事项。

2020年重点工作：一是加强对上级和县政府重大决策、重要部署贯彻落实情况的督查督办，抓好领导批示件的督办工作；统筹协调县政府的重大政务活动，切实做好政务服务工作；高质量办文、办会、办事。二是加快电子政务建设，确保行政权力运行平台、视频会议系统和公文无纸化传输系统正常运行，增强网上在线服务功能。三是做好县人大代表建议和县政协委员提案办理工作。四是做好来访群众咨询，协助有关部门做好来访群众矛盾化解，维护好集中办公区工作秩序。五是组织统筹抓好全县道路安全整治工作。六是抓好全县行政许可监督检查工作。七是做好脱贫攻坚工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算5442938元，比2019年收支预算总数减少3524990元，主要原因为二级预算单位防震减灾局划出，减少639943元；政府办减少2885047元，其中专项经费减少2664000元，原因为用存量资金支付项目资金，基本支出经费减少221047元，原因为人员减少。

（一）收入预算情况

2020年收入预算5442938元，其中：一般公共预算拨款收入5442938元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算5442938元，其中：基本支出5363938元，占98.55%；项目支出79000元，占1.45%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算5442938元，比2019年财政拨款收支预算总数减少3524990元，主要原因为二级预算单位防震减灾局划出，减少639943元；政府办减少2885047元，其中专项经费减少2664000元，原因为用存量资金支付项目资金，基本支出经费减少221047元，原因为人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5442938元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出4284761元、社会保障和就业514745元、卫生健康支出257373元、住房保障支出386059元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款5442938元，比2019年预算数减少3524990元，变动的主要原因为二级预算单位防震减灾局划出，减少639943元；政府办减少2885047元，其中专项经费减少2664000元，原因为用存量资金支付项目资金，基本支出经费减少221047元，原因为人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4284761元，占78.72%；社会保障和就业514745元，占9.46%；卫生健康支出257373元，占4.73%；住房保障支出386059元，占7.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为4088974元，主要用于：职工的工资福利、公用经费、交通补贴支出等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为79000元，主要用于：党组织活动经费。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）2019年预算数为116787元，主要用于三支一扶人员生活补助、保险及住房公积金支出等。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2020年预算数为514745元，主要用于单位职工养老保险缴费。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为257373元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为386959元，用于单位职工住房公积金的缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出5363938元，其中：

人员经费4525260元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费838678元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算551900元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算503000元，较2019年决算下降16.2XX%，变化的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出要求，控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算48900元，保有公务用车1辆，较2019年决算下降0.13%，变化的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出要求，控制三公经费逐年下降;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是2020年暂无购置公务用车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：文化体育与传媒支出XX元、城乡社区支出XX元。。。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为838678元，比2019年预算1090411元减少251733元，减少23%，原因是二级预算单位防震减灾局划出，政府办人员减少2人。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。