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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 34

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入总表 36

三、支出总表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算支出决算表 36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

团县委是县委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。 主要职责有：（一）行使共青团旺苍县委赋予的领导全县共青团工作，领导全县青联，少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。（二）贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。（四）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。（五）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。（六）承担县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.蹄疾步稳推进改革，共青团展现新的时代面貌。以革故鼎新的勇气，坚持刀刃向内，突出问题导向，凝聚改革共识，落实改革举措，团的改革取得历史性突破。一是巩固县乡共青团改革。改革基层共青团考核方式，综合运用党政评价、团内考核、青年评议等多维度评价团的工作，在考核结果中的占比分别为30%、50%、20%。按照专职、挂职、兼职相结合原则，在机关干部中增配挂职干部1名、兼职干部1名，优化了团县委机关干部结构。巩固乡镇团委改革工作成果，进一步规范和加强团干部协管工作，及时按程序增补3名乡镇团委兼职副书记。二是推进中学共青团改革。以《中学共青团改革实施方案》为指引，统筹推进县域内20所学校团委集中换届，共计选配学校团委书记20名，教师兼职副书记、学生兼职副书记36名，东城中学、职业中学、七一中学3所学校各配备了1名专职副书记，实现学校团干部从“单打独斗”向“团队作战”的转变。明确了学校团委书记中层正职待遇、专职副书记中层副职待遇，表现优异、业绩突出的团干部列入副校级后备干部培养系列，让学校团干部选得出、留得住、有盼头。三是统筹学校少先队改革。坚持“团建带队建”，扎实落实《少先队改革方案》，改革少先队领导体制和运行机制，57所中小学集中召开了学校少先队代表大会、组建了学校少工委，选举产生了新一届学校少先队大队委、少工委，小学少工委副主任由大队辅导员兼任、初中由团委书记或副书记兼任。加强初中少先队和团队衔接工作，20所中学建立了少先队组织，配齐配强了大队辅导员，填补了初中少先队工作的历史空白。

2.创新方式引领青年，思想政治主旋律更加高扬。深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，旗帜鲜明地弘扬社会主义核心价值观，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。一是以活动为载体引领青年。组织开展了“我与改革开放共奋进”征集活动、“新时代、新青年、新形象、新作为”主题教育实践活动、“大学习、大讨论、大调研活动”知识竞赛、“出彩红领巾第四季·CCTV《中华星少年》少儿才艺大赛”、“青年携手好好干、脱贫奔康祝振兴”等主题鲜明、形式多样的活动10余次，引导全县广大青少年坚定信念，铭记党恩、永跟党走。二是以网络为载体引领青年。积极壮大网络宣传、新媒体工作力量，组建了30人的网络志愿者队伍，走在清朗网络空间前列，针对网上错误言论和现象，旗帜鲜明、敢于斗争，引领正确方向。适应当代青年信息接受方式、思想表达方式的变化特点，运用新媒体阵地集群，推广思想政治引领优秀内容产品，全年通过网站、微信、微博发布各类信息1121条，受众面达到5万余人次。依托“网上青年大学习”平台，组织1万余名团员青学习思想政治主旋律内容9期次。三是以典型为载体引领青年。以先进典型选树激励青少年健康成长、建功成才，选树了大批富有鲜明时代特征的青少年先锋，涌现出“2018年四川第三季度新时代好少年”康丁溶，“四川省优秀共青团员”文贤飞，“四川省优秀少先队辅导员”吴雪菊，“四川省优秀少先队员”青耘、赵娅庆，广元市“乡村振兴新青年”标兵赵晓芬等先进典型，引起青少年内心深处共鸣，促进了更多优秀青少年融入时代洪流。

3.围绕中心服务大局，青年生力军作用越发彰显。主动适应推进供给侧结构性改革的实践要求，带领青年积极践行新发展理念，争当质量、效率、动力变革的有生力量，努力将县委决策转化为实际行动。一是服务脱贫攻坚大局。结合自身特点在教育扶贫、公益扶贫中发挥作用，社会捐赠30万元的阳雀村希望小学顺利竣工并交付使用。推进东西部扶贫协作工作，由团仙居县委捐赠2万元的“空中课堂”项目正在紧锣密鼓实施。承办了全县贫困村第一书记助农增收行动，有效解决贫困村销售人才短缺、缓解销售难的问题。二是引领青年创新创业。充分发挥团组织的桥梁和纽带作用，依托广元青企协、旺苍创新创业投资联合会，组织开展考察学习、交流访问3次，积极为企业搭建平台，为青年企业家寻找优势资源。大力实施“SYE”项目，组织青年申请“SYE”项目1个，发放贷款10万元，在解决创业青年贷款难、利率高等问题上有所突破。围绕县域产业发展实际，组织推荐6名青年加入广元市青年企业家协会、4名青年加入广元市农村青年致富带头人联盟。三是深化青年志愿行动。顺利召开了旺苍县青年志愿者协会第三次会员代表大会，新吸纳青年会员63名，构建起了“团属志愿者协会为核心、社会组织为枢纽”的工作格局。招募114名志愿者，倾力服务省第十三届运动会，有序完成了赛事各项任务，受到社会各界好评。“呵护明天”志愿服务项目荣获市青年志愿服务项目大赛银奖。圆满完成了全国部分市（州）老促会工作交流会等重大节会志愿服务工作，全年开展各类志愿服务30余次。

4.竭诚服务青年需求，青年发展大格局正在形成。坚持服务青年这一工作生命线，突出维护青年发展权这一重要职能，优化青年发展环境，把广大青年群众更加紧密地团结在党的周围。一是服务青年迫切需求。认真贯彻《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》，以广大青年社会融入、婚恋交友等迫切需求为重点，采取“线上+线下”结合的方式，于五四青年节期间举办了“爱在旺苍·情定红城”2018旺苍青年人才联谊活动，参与青年204人，牵手成功10人，活动现场人数达5000余人、线上313余人，为全县青年婚恋交友、社会融入搭建了新平台，收到了良好的社会效果。二是解决青年实际困难。主动关心和掌握青少年特别是贫困家庭青少年、残疾青少年、城乡间流动的农村青年、农村留守儿童等群体的成长需求，积极争取社会支持，真心帮助他们感受温暖、健康成长。争取天九助学、唯品会助学等公益项目192万，惠及1143名建档立卡学生；摸排事实孤儿132名，404名困难青少年实现价值10万元的“微心愿”，600名学生享受价值30万元的安踏茁壮成长公益项目。三是维护青年合法权益。组织开展《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法治宣传活动18期次，覆盖2万余名青少年。强化未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，促进未成年人健康成长，全年作为“合适成年人”参加未成年人刑事案件审理1次、调查2次。加大“青年之家”建设力度，新建示范性“青年之家”3个，有效为广大青少年服务。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，开展“面对面”活动2次。

5.全面对标从严治团，团的建设规范化不断提升。将从严治团作为打好“底色”、筑牢“地基的抓手，使团干部更像团干部，团员更像团员，团的组织更加充满活力。一是从严规范基层组织。全面贯彻落实基层团组织工作条例，以“智慧团建”为依托，建立了完整的“组织树”，共计录入各级各类团组织736个、团干部1211名、团员9722名，规范了基层组织、理顺了隶属关系、夯实了组织管理。着力提升民办学校、非公有制经济组织团建覆盖，指导旺苍博骏公学建立了团组织。建立了村居团支部书记微信工作群，将团的工作、团的触角延伸到了最基层。二是从严加强基础团务。健全团的组织生活，全县672个团支部均按要求有效落实了“三会两制一课”基本制度。严格团费收缴、使用和管理，全部用于团的事业和团的活动，各级各类团组织均规定使用团费，没有变相或超范围使用情况发生。坚持严把团员入口关，全年发展团员1133名，初中毕业班团青比、高中毕业班团青比分别为29.1%、54.6%，控制在了规定范围。迎接了团中央来旺调研团队衔接工作，团前教育“三双”工作法、团队衔接“五步”工作法得到高度肯定。三是从严管理干部队伍。抓实团干部教育培训，组织6名基层团委领导班子成员参加市级培训，开展了3期次团干部培训班，基本实现全覆盖。深入开展“常态化下沉基层”行动，认真落实了“8+4”、“4+1”、“1+100”等制度。认真贯彻团中央《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，全面加强党风廉政建设，各级团干部没有违纪违规情况发生。

二、机构设置

中国共产主义青年团旺苍县委员会下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入64.48万元，支出64.48万元。与2017年相比，收入减少40.52万元，支出减少40.52万元，下降62%。主要变动原因是人员调出,项目支出减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计64.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计64.48万元，其中：基本支出38.92万元，占60%；项目支出25.56万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入64.48万元，支出64.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少40.52万元，下降62%。主要变动原因是人员调出,项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出64.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少40.52万元，下降62%。主要变动原因是人员调出,项目支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出64.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出63.56万元，占98%；社会保障和就业（类）支出6.8万元，占10%；医疗卫生支出3.12万元，占4.8%；住房保障支出5.14万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为64.48，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为23.85万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为39.71万元，完成预算100%。

   
   

   3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.14万元，完成预算100%。

   4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.8万元，完成预算100%。

   5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。

   
   

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支64.48万元，其中：

   人员经费38.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数小与预算数持平，主要原因是按预算执行。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：

    

   （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2017年比持平。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

   其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：接待上级部门检查用餐、少代会召开、青代会召开等。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   其他国内公务接待支出0.9万元，主要用于接待上级部门检查用餐、少代会召开、青代会召开等

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

   
   

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

   本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“预防青少年违法犯罪经费””党组织活动经费”“关工委工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.38万元，执行数0.38万元，完成预算的100%。通过三会一课大比武活动、织党员教育培训、组织开展主题党日活动、组织党员学习调研等加强了班子建设，强化了支部工作，提升全体职工素质。

2. 预防青少年违法犯罪经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展普法宣传活动4次，引导青少年牢固树立法律意识、增强法治观念，提高维护自身合法权益的能力，进一步提高全县青少年的维权意识，有效预防和减少青少年违法犯罪问题的发生。

3. 关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.62万元，执行数为7.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门，积极开展对青少年的普法宣传活动，开展法治宣传6次，义务监督网吧10次，帮扶青少年20次，全面完成全年关工委各项工作。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			关工委工作经费
预算单位			中国共产主义青年团旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		7.62万元	执行数:	7.62万元
	其中-财政拨款:		7.62万元	其中-财政拨款:	7.62万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门，积极开展对青少年的普法宣传活动，开展法治宣传6次，义务监督网吧10次，帮扶青少年20次，全面完成全年关工委各项工作			配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门，积极开展对青少年的普法宣传活动，开展法治宣传6次，义务监督网吧10次，帮扶青少年20次，全面完成全年关工委各项工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	活动累计开展次数	活动累计开展26次以上	开展法治宣传，义务监督网吧，帮扶青少年
	项目完成指标	质量指标	完成全年关工委工作	顺利完成上级工作考核	顺利完成上级工作考核
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展法治宣传，开展义务监督网吧，开展帮扶青少年	安排资金7.62	安排资金7.62
	效益指标	社会效益 指标	帮助青年年解决学习、生活、工作中遇到的实际问题	青少年爱党、爱国、爱家园的意识得到提高	青少年爱党、爱国、爱家园的意识得到提高
	效益指标	可持续影响 指标	问题青少年人数	问题青少年治愈人数增加	问题青少年治愈人数增加
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			预防青少年违法犯罪经费
预算单位			中国共产主义青年团旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		1.9万元	执行数:	1.9万元
	其中-财政拨款:		1.9万元	其中-财政拨款:	1.9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展普法宣传活动4次，引导青少年牢固树立法律意识、增强法治观念，提高维护自身合法权益的能力，进一步提高全县青少年的维权意识，有效预防和减少青少年违法犯罪问题的发生			开展普法宣传活动4次，引导青少年牢固树立法律意识、增强法治观念，提高维护自身合法权益的能力，进一步提高全县青少年的维权意识，有效预防和减少青少年违法犯罪问题的发生
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展普法宣传	4次	4次
	项目完成指标	质量指标	按要求开展普法宣传工作	顺利完成上级预青考核	顺利完成上级预青考核
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	广告宣传资料制作	成本控制在1.9万元以内	成本控制在1.9万元以内
	效益指标	社会效益 指标	提高青少年法律意识	青少年法律意识得到提高	青少年法律意识得到提高
	效益指标	可持续影响 指标	工作开展情况	青少年维权意识加强	青少年维权意识加强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			中国共产主义青年团旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		0.38万元	执行数:	0.38万元
	其中-财政拨款:		0.38万元	其中-财政拨款:	0.38万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动。			开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动。	开展三会一课大比武1次、织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，	开展三会一课大比武1次、织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次
	项目完成指标	质量指标	活动阵地建设规范、规范开展党建活动	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动。	安排资金0.38万元	安排资金0.38万元
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
	效益指标	可持续影响 指标	加强干部作风纪律建设	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

(三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团县委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对预防青少年违法犯罪经费项目开展了绩效评价，《预防青少年违法犯罪经费2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，团县委行政经费支出3万元，比2017年减少1.2万元，下降42%。主要原因是年末资金未支完。

（二）政府采购支出情况

2018年，团县委县政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）: 指用于基本支出类，如人员工资、保险支出，水电费等。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于群众团体事务项目类支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 用于群众文化类支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指干部养老保险。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

团县委2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。团县委是县委领导下的群团组织，一级预算单位，财政全额拨款。

（二）机构职能。行使共青团旺苍县委赋予的领导全县共青团工作，领导全县青联，少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。承担县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（三）人员概况。团县委总编制4人，行政编4人，事业编0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计64.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计64.48万元，其中：基本支出基本支出38.92万元，占60%；项目支出25.56万元，占40%.

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保部门大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（1）报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1．绩效目标管理。2018年党组织活动项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	不适用
		债务还本付息（2分）	2	不适用
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	1	不适用
		非税收入计划完成情况（2分）	2	不适用
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	6
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	1
		社会效益（2分）	2	1
		生态效益（2分）	2	1
		机关整体满意度（7分）	7	4
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计				80

（二）存在问题。从支出情况来看，单位属全额拨款部门，各项发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

附件2

2018年预防青少年违法犯罪经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

开展普法宣传活动4次，引导青少年牢固树立法律意识、增强法治观念，提高维护自身合法权益的能力，进一步提高全县青少年的维权意识，有效预防和减少青少年违法犯罪问题的发生。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众较为满意。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	开展普法宣传（5分）	5
		覆盖面积（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	9
	时效指标（10分）	完成时间	10
	成本指标（10分）	广告宣传资料制作	10
	社会效益指标（10分）	青少年法律意识得到提高	9
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	11
满意度指标（30分）	满意度指标（30分）	老百姓满意度	26

（二）绩效分析

1、项目决策

开展普法宣传活动4次，引导青少年牢固树立法律意识、增强法治观念，提高维护自身合法权益的能力，进一步提高全县青少年的维权意识，有效预防和减少青少年违法犯罪问题的发生。

2、项目管理

普法宣传活动在5个学校实施，上级拨付资金为1.9万元，支付1.9万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

普法宣传活动在5个学校实施，项目完成时间为2018年12月31日前完成，青少年法律意识得到提高，群众满意度达98%。

三、存在主要问题   无

四、相关措施建议   无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表