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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 四川省中共旺苍县委农村工作委员会 2018年部门决算编制说明
四川省中共旺苍县委农村工作委员会 2018年部门决算编制说明
目录
公开时间：2019年9月10日
第一部分 部门概况 1
一、基本职能及主要工作 1
二、机构设置 2
第二部分 2018年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十一、其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 24
附件1 24
附件2 33
第五部分 附表 39
一、收入支出决算总表 40
二、收入总表 41
三、支出总表 42
四、财政拨款收入支出决算总表 44
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 57
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58
十三、国有资本经营预算支出决算表 59
第一部分 部门概况
（一）主要职能。(一)贯彻落实党中央、省委、市委、县委有关农村改革发展的方针、政策，指导和牵头组织推进全县农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作，参与拟定全县农业农村经济发展中长期战略规划。(二)起草县委指导“三农”工作文件，研究制定农业和农村经济发展、增加农民收入的政策，参与推进农业产业化经营工作，检查督促党中央、省委、市委、县委农村改革方针、政策的贯彻落实和全县“三农”工作的推进，总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。(三)掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题，协调推进农村市场体系建设和农业对外开放与合作，参与建设新农村金融服务体系，参与农村劳务经济开发。(四)指导全县社会主义新农村建设工作，编制新农村建设总体规划并组织实施；负责全县全面小康建设政策研究，提出引导农民全面建设小康的规划措施；负责烟叶产业发展的政策研究、综合协调、指导服务。(五)负责现代农业发展的政策研究，参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展，参与农业科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。(六)贯彻执行农村经济体制改革政策，负责稳定和完善农村基本经营制度及县域经济发展的政策研究。(七)协调涉农项目工作，强化项目推进机制，检查、监督农业项目实施及涉农资金使用情况；负责乡镇和农口部门涉农目标的制定和考核；负责对农口部门行政执法工作的规范性、合法性、公正性监督。(八)协调县级涉农部门有关农村工作，配合县委组织部门加强县级农口部门领导班子建设和农村基层干部培训，协助县直机关工委指导农口部门党建工作，配合组织人社部门做好农口部门的干部管理和农业科技人员专业技术职务的评聘和管理工作，配合县级有关部门做好农村精神文明和农村基层组织建设工作。(九)负责县级农口部门及农村重大经济政策文件的审核把关，负责统筹全县涉农工作会议，负责县委农工委主任列席县委常委会议和县政府常务会议相关议题的准备工作。(十)承担县委安排的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。一年来，我委始终坚持以“作风纪律深化年”活动为抓手，全面落实省、市农村工作部署，聚焦“三项”重大改革，大力实施“农业+”融合增效发展，集成“三园”联动三产融合集中示范，引领乡村振兴，取得了显著成效。农业增加值实现17.75亿元，增长4.4％；农村居民人均可支配收入实现11979元，增长10.3%。我县被表扬为2018年全省分市县居民收支调查工作先进县和全省文化扶贫显著先进单位。
内设综合股、调研股、产业经济发展股、新村股四个职能股室，县农业产业化推进办公室、县新农村建设办公室、县烟叶生产领导小组办公室挂靠我委，下设新农村建设服务中心，属全额拨款事业单位。机构无变化。
无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
2018年度收、支总计4297.61万元，与2017年4804.48万元相比，收、支总计各减少506.87万元，下降10.55%，减少主要原因是今年新村建设项目资金额度减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
2018年本年收入合计2405.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2405.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图
2018年本年支出合计3267.51万元，其中：基本支出169.33万元，占5.18%；项目支出3098.18万元，占94.82%；上缴上级支出0万元；经营支出万元%；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
2018年财政拨款收、支总计4297.61万元，与2017年4804.48万元相比，收、支总计各减少506.87万元，下降10.55%，减少主要原因是今年新村建设项目资金额度减少。
图4：财政拨款收、支支算总计变动情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3267.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年支出2937.78万元相比，一般公共预算财政拨款增加329.73万元，增长11.22%。主要变动原因是今年加大了新村建设项目资金拨款进度。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3267.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出173.74万元，占5.32%；社会保障和就业支出13.61万元占0.42%，医疗卫生与计划生育支出9.29万元占0.28%，农林水支出3059.63万元占93.64%，住房保障支出11.24万元占0.34%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2018年般公共预算支出决算数为3267.51，完成预算76%。其中：
一般公共服务支出（类）决算为173.74万元，完成预算的96.11%，主要专项工作经费支出进度较慢。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：决算支出数为1.76万元，完成预算数的100%，主要用于三支一扶大学生工资支出；
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：决算支出数为135.20万元，完成预算数的100%，主要用于在职干部职工工资福利支出及基本工业务费支出。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理支出（项）：决算支出数为36.78万元，完成预算的83.93%，决算数小于预算数的主要原因是专项工作经费支出进度较慢所至。
2.社会保障和就业支出（类）：决算支出数为13.61万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算支出数为9.61万元，主要用于缴纳单位在职干部职工养老保险。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算支出为4.0万元，主要用于退休中人职业年金缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：决算支出9.29万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
4.农林水支出（类）：决算支出3059.63万元，完成预算数的74.94%。决算数小于预算数的主要原因是新村建设项目未完成审计，资金结余额度较大。其中：
（1）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：决算支出195.73万元，是2016年省级财政新村示范县项目结余部分；
（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：决算支出2150.26万元，主要用于：2016年、2017年县本级新村建设项目支出244.50万元，2017年新村扶贫项目支出275.16万元，2017年新村建设“1+6”村级公共服务中心建设办公设备采购168.76万元，2018年新村扶贫项目支出1059.58万元，2018年省级财政幸福美丽新村建设项目支出402.26万元。
（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：决算支出130.42万元，主要用于：2018年“1+6”村级公共服务中心办公设备采购支出121.06万元，支付宣传费6万元，支付扶贫工作经费3万元，支付第一书记住村补助0.36万元。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：决算支出80.59万元，2016年省市县美丽乡村试点村项目。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：决算支出353.40万元，2017年省级财政幸福美丽新村建设项目资金支出。
（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：决算支出149.24万元，2016年省级财政幸福美丽新村建设项目资金支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算支出11.24万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出169.33万元，其中：
人员经费143.63万元，主要包括：基本工资57.62万元、津贴补30.21万元、奖金3.70万元、绩效工资13.14万元、机关事业单位基本养老保险贴缴费9.61万元、职业年金缴费4.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元、其他社会保障缴费1.80万元、生活补助1.00万元、医疗费补助2.01万元、奖励金0.02万元、住房公积金11.24万元。
公用经费25.70万元，主要包括：办公费2.99万元、印刷费1.03万元、咨询费0.12万元、差旅费2.08万元、培训费0.67万元、公务接待费5.47万元、劳务费0.21万元、工会经费0.21万元、福利费0.42万元、其他交通费6.99万元、其他商品和服务支出1.38万元。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成预算100%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.47万元，占100%。
图8：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车已由机关事务局统一管理。
3.公务接待费支出5.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年基本持平，无明显变化。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，433人次（不包括陪同人员），共计支出5.47万元，主要用于接待上级单位和部门对我县实施乡村振兴战略、集体经济发展、农民增收、农村改革、烟叶发展、新农村建设等方面工作的检查指导和调研等。
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较好完成了绩效目标任务，按照客观公正与实事求是原则,依据照部门整体支出绩效评价指标体系，进行分析评价，本年度评价得分为95.4分。一年来，我委始终坚持以“作风纪律深化年”活动为抓手，全面落实省、市农村工作部署，聚焦“三项”重大改革，大力实施“农业+”融合增效发展，集成“三园”联动三产融合集中示范，引领乡村振兴，取得了显著成效。农业增加值实现17.75亿元，增长4.4％；农村居民人均可支配收入实现11979元，增长10.3%。我县被表扬为2018年全省分市县居民收支调查工作先进县和全省文化扶贫显著先进单位。班子被县委县政府评为“四好班子”，获得县委县政府目标绩效考评一等奖。
本部门还自行组织了1个项目（2018年涉农整合新村扶贫项目）绩效评价，从评价情况来看，2018年新村扶贫项目总体绩效良好。通过实施新村建设扶贫项目，一是贫困村“1+6”公共服务体系配套完善，农村公共服务功能进一步优化提升，有效补齐了服务群众“最后一公里”的短板，为实现农村公共服务均等化奠定了坚实有效的基础。二是贫困群众的人居环境条件得到大力改善，促进了良好生活习惯的养成，人们追求文明健康的生活方式越来越多，有效激发了他们的内生动力和感恩奋进的思想，为全面建成小康社会，实施乡村振兴战略、建设米仓人家新家园积累了强大的人气。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2018年新村扶贫项目”、“2018年省级财政幸福美丽新村建设项目”绩效目标实际完成情况。
1.2018年涉农整合新村扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目计划投入1241.106万元，实际到位统筹整合涉农资金1241.106万元，到位率100%。1059.5753万元，完成目标任务的85.37%。项目建设规划内容及规模：硬化院坝14181平方米、硬化阴阳沟8502.5米、改厨215户、改厕220户和新建（改扩建）综合服务设施30个。通过项目的实施一是贫困村“1+6”公共服务体系配套完善，农村公共服务功能进一步优化提升，有效补齐了服务群众“最后一公里”的短板，为实现农村公共服务均等化奠定了坚实有效的基础。二是贫困群众的人居环境条件得到大力改善，促进了良好生活习惯的养成，人们追求文明健康的生活方式越来越多，有效激发了他们的内生动力和感恩奋进的思想，为全面建成小康社会，实施乡村振兴战略、建设米仓人家新家园积累了强大的人气。发现的主要问题：个别农户自建项目存在项目质量不高的问题；建设主体缺位。受农村劳动力大量外出务工影响，留守人员多为老人或儿童，劳动力严重缺乏，难以承担起新村项目建设任务；同时个别贫困户等靠要的思想不同程度存在，自身不愿投入和实施项目，会影响项目推进速度。下一步改进措施： 加强宣传，加大对贫困农户的感恩教育，增强农户在项目建设中的主体作用；加大对项目的督导指导，加快报账拨款进度，确保项目按质按量完成。
2.省级财政幸福美丽新村建设项目。项目计划投入省级财政专项资金631.72万元，实际到位专项资金631.72万元，到位率100%。项目建设规划内容及规模：硬化院坝4980平方米、硬化阴阳沟2230米、建生态庭院85户、改厨13户、改厕16户、改圈24户，新建（改扩建）综合服务设施7个、文化健身广场2个，建公厕2个等项目。截止2018年12月31日，已支付402.26万元，完成目标任务的63.68%.一是标准化建成7个村级公共服务设施1940平方米，完成目标任务的100%；二是贫困户人居环境条件得到改善：硬化院坝6262平方米，完成目标任务的125.74%；硬化阴阳沟1552米，完成目标任务的69.6%；改厨2户、改厕3户、改圈4户、改室5户，完成目标任务的45.2%。因高阳镇、木门镇项目调整，部分项目未达到计划目标的100%。通过项目实施，极大改善农村基础设施及农户人居环境条件，进一步提升村级公共服务水平，有效解决群众生产运输和生活问题，有利于项目区发展产业，节约生产生活成本，促进农民收入增加，有利于“好习惯”“好风气”养成。进一步完善村级公共服务水平，提升了项目区群众人居环境水平，更好地发挥示范带动作用，体现各级党委、政府对“三农”问题的关注与关怀，有利于增进党群、干群关系，促进农村的繁荣与稳定。由于新村基础设施建设配套，功能完善，管护机制形成，村容整洁优美。新村道路硬化，排水通畅，环境绿化，有利于水土保持，生产、生活环境更加舒适，村民的幸福指数大大提升。各项目乡镇均建立了后期管护长效机制，充分发挥市场的“杠杆”作用，推动项目区农户发展休闲观光农业、生态民宿旅游等美丽经济，让农民持续受益。
发现的主要问题：个别农户自建项目存在项目质量不高的问题；项目资金支付进度较慢；项目管护机制需要加强。下一步改进措施：加强对项目建设的督导指导；加强对群众的感恩教育；建立健全项目后续管护机制。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2018年涉农整合新村扶贫 |
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预算单位 |
中共旺苍县委农村工作委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1241.106万元 |
执行数: |
1059.60万元 |
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其中-财政拨款: |
1241.106万元 |
其中-财政拨款: |
1059.60万元 |
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|
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1.标准化建成30个贫困公共服务设施； 2.改善贫困户人居环境条件。硬化院坝14181平方米、硬化阴阳沟8502.5米、改厨215户、改厕220户。 |
一是标准化建成30个贫困村公共服务设施8765平方米，完成目标任务的100%；二是贫困户人居环境条件得到改善：硬化院坝13847平方米，完成目标任务的97.64%；硬化阴阳沟7309米，完成目标任务的85.96%；改厨改厕412户，完成目标任务的94.71%。因国华镇到户项目调整，因些部分项目未达到计划目标的100%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
综合服务设施 |
8765平方米 |
8765平方米 |
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硬化院坝 |
14181平方米 |
36847平方米 |
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硬化阴阳沟 |
8502.5米 |
7309米 |
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改厨改厕 |
435户 |
412户 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
当年开工率 |
100% |
100% |
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当年完工率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
受益贫困人口数 |
29286人 |
30000人 |
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生态效益指标 |
人居环境 |
新村道路硬化，排水通畅，环境绿化有利于水土保持，生产、生活环境更加舒适 |
新村道路硬化，排水通畅，环境绿化有利于水土保持，生产、生活环境更加舒适 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
省级幸福美丽新村建设专项资金（非贫困村1+6建设等） |
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预算单位 |
中共旺苍县委农村工作委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
631.72万元 |
执行数: |
402.26万元 |
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其中-财政拨款: |
12631.72万元 |
其中-财政拨款: |
402.26万元 |
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其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、标准化建成7个村公共服务设施； 2、改善4个贫困村人居环境条件； 3、实施乡村振兴战略重点村项目建设，推进农旅发展。 |
一是标准化建成7个村级公共服务设施1940平方米，完成目标任务的100%；二是贫困户人居环境条件得到改善：硬化院坝6262平方米，完成目标任务的125.74%；硬化阴阳沟1552米，完成目标任务的69.6%；改厨2户、改厕3户、改圈4户、改室5户，完成目标任务的45.2%。因高阳镇、木门镇项目调整，部分项目未达到计划目标的100%。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
综合服务设施 |
1940平方米 |
1940平方米 |
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新建文化健身广场、生态停车场 |
4个 |
4个 |
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硬化院坝 |
6262平方米 |
6262平方米 |
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硬化阴阳沟 |
1552平方米 |
1552平方米 |
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改厨等 |
14户 |
12户 |
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建生态庭院 |
53户 |
51户 |
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质量指标 |
均达到合格标准 |
均达到县级实施方案要求标准 |
均达到合格标准 |
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时效指标 |
当年开工率 |
100% |
100% |
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当年完工率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
受益贫困人口数 |
10000人 |
12000人 |
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生态效益指标 |
人居环境 |
生产、生活环境更加舒适 |
生产、生活环境更加舒适 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
98% |
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社会满意度 |
90% |
95% |
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部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委农工委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2018年新村扶贫项目开展了绩效评价，《2018年新村扶贫项目绩效评价报告》见附件。
2018年，县委农工委机关运行经费支出25.70万元，比2017年18.90万元增加6.8万元，增长36%。主要原因是2018年乡村振兴、农民增收、农村改革、农村人居环境整治等工作量增加。
2018年，县委农工委政府采购支出总额293.51万元，其中：政府采购货物支出293.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2017年、2018年村级公共服务中心办公家具、办公用电脑、打印机、标示标牌等。其中：授予小微企业合同金额293.51万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2018年12月31日，县委农工委无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.事务支出（项）：决算支出数为1.76万元，完成预算数的100%，主要用于三支一扶大学生工资支出；
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，如工资津贴支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的基他项目支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外的其他用于农业方面的支出。
17.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共旺苍县委农村工作委员会
关于2018年部门支出绩效自评情况的报告
一、部门概况
（一）基本情况
中共旺苍县委农村工作委员会系县委工作部门，行使县委农村工作职能，级别为正科级。现有机关编制10名，其中行政编制9名，工勤编制1名，实有10名；事业编制5名，实有4名，缺编1名；领导职数4名（主任1名、副主任3名），实际配备46名。内设职能股室4个，即综合股、新村股、产业股、调研股;下属事业单位1个，即新农村建设服务中心;挂靠单位两个，即县人民政府农业产业化推进办公室、县新农村建设办公室;临设机构5个，即县委农村工作领导小组办公室、县烟叶生产领导小组办公室、县农村综合改革领导小组办公室、县政策性农业保险领导小组办公室、县实施乡村振兴战略指挥部办公室。
部门自评步骤及方法
1.成立评价组。按照县财政局绩效评价工作要求，成立了主要领导为组长，分管副主任为副组长，相关工作人员为成员的绩效自评工作组。
2.制定评价方案。自评工作组，对自评工作进行了认真研究和部署，制定了自评工作方案，明确了评价工作各阶段工作时间及具体要求。
3.收集资料。认真核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理和新村办专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效自评和问卷调查，收集了相关文件资料，进行分析整理。
4.确定评价体系。按照旺苍县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》确定的部门支出绩效评价指示体系进行。
5.进行自评。对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据县财政局设定的部门整体支出专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（三）部门支出绩效评价自评得分情况
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
预算编制 |
报送时效 |
及时性 |
1 |
1 |
|
编制质量 |
预算编制准确 |
2 |
2 |
|
|
部门预算审查 |
1 |
1 |
||
|
绩效目标 |
部门整体绩效目标 |
3 |
3 |
|
|
重点项目绩效目标 |
3 |
3 |
||
|
预算执行 |
执行进度 |
部门预算执行进度 |
4 |
3.5 |
|
专项资金使用率 |
3 |
2 |
||
|
结转资金使用率 |
3 |
2 |
||
|
预算调整 |
预算执行刚性 |
4 |
3.5 |
|
|
行政成本 |
机构运行经费控制率 |
3 |
3 |
|
|
三公经费 |
3 |
3 |
||
|
综合管理 |
债务管理 |
严格控制新增债务 |
2 |
2 |
|
债务还本付息 |
2 |
2 |
||
|
非税收入执收情况 |
非税收入征收情况 |
1 |
1 |
|
|
非税收入上缴情况 |
1 |
1 |
||
|
非税收入计划完成情况 |
2 |
2 |
||
|
政府采购实施计划 |
政府采购实施计划的编制与执行 |
2 |
1.5 |
|
|
资产管理 |
资产管理信息系统建设情况 |
2 |
2 |
|
|
行政事业单位资产清查开展情况 |
2 |
2 |
||
|
行政事业单位资产报表上报情况 |
2 |
2 |
||
|
内控制度管理 |
内部控制制度健全完整 |
2 |
1.6 |
|
|
信息公开 |
预算公开 |
2 |
2 |
|
|
决算公开 |
2 |
2 |
||
|
绩效信息公开 |
2 |
2 |
||
|
绩效评价 |
评价项目覆盖率 |
2 |
1.8 |
|
|
评价层次 |
2 |
2 |
||
|
评价结果报告 |
2 |
2 |
||
|
整改完成率 |
4 |
4 |
||
|
依法接受财政监督 |
重点检查发现违规违纪问题 |
2 |
2 |
|
|
存在问题整改是否到位 |
2 |
2 |
||
|
公务卡支付 |
公务卡支付率 |
2 |
1.5 |
|
|
部门整体效益 |
职责履行 |
重点工作办结率 |
10 |
10 |
|
履职效率 |
经济效益 |
2 |
2 |
|
|
社会效益 |
2 |
2 |
||
|
生态效益 |
2 |
2 |
||
|
机关整体满意度 |
7 |
7 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
7 |
7 |
||
|
合计 |
95.4 |
|||
二、部门财政支出管理情况
（一）年度任务目标
一年来，我委始终坚持以“作风纪律深化年”活动为抓手，全面落实省、市农村工作部署，聚焦“三项”重大改革，大力实施“农业+”融合增效发展，集成“三园”联动三产融合集中示范，引领乡村振兴，取得了显著成效。农业增加值实现17.75亿元，增长4.4％；农村居民人均可支配收入实现11979元，增长10.3%。我县被表扬为2018年全省分市县居民收支调查工作先进县和全省文化扶贫显著先进单位。
班子被县委县政府评为“四好班子”，获得县委县政府目标绩效考评一等奖。
（二）预算编制和执行（评价本单位在评价年度部门预算编制、报送、执行和部门决算编制、审查的时效性及质量等）
1．部门预算报送时间。
（1）报送时效。高度重视预算时效性，按财政局要求及时编制及报送预算。
（2）编制质量。认真把好预算编制质量关，严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，做到了预算编制准确、基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明合符规范，部门预算编制完整无漏项，二上数据审核无修改项。部门整体绩效目标能完整、合理反映我委年度职责履行情况；项目绩效目标编制明确、量化具体。
2．预算执行。
（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行过程中未出现调整预算项目情况。
（2）预算执行平衡。年度预算执行收支平衡，较好完成本年度农业和农村工作；人员支出部分严格按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。
（3）部门决算编制和审查。2017决算是在年终与县财政局相关股室对帐基础上，根据年初预算和追加经费收支编制决算，县财政局相关股室对决算报表进行了严格审查。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。
（三）财政资金收支管理情况
1．财务管理。
（1）会计机构和会计人员。按照财务管理要求，实行会计与出纳分设，设会计1人，出纳1人，会计具有从业资格证，会计机构负责人合符任职条件，加强预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理。
（2）内部管理制度。按照财务管理要求，不断加强和完善内控机制建设，制定了《账务管理制度》、《公务接待管理办法》、《差旅费管理办法》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》、《项目资金管理办法》，账务管理逐步完善。
（3）会计核算。执行行政单位会计制度，加强财务核算，严格控制各项工作经费支出，按规定建立《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》。使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，准确、合规核算。
2．财政政策执行。
（1）国库集中支付。严格按县财政国库改革要求，单位各项经费实行国库集中支付，工资实行国库直发。
（2）公务卡改革。严格按照公务卡制度改革要求，推行公务卡支付制度。严格按公务卡强制结算目录，单位在公务接待费和办公用品购买等方面大部分实行了公务卡结算。
（3）政府采购政策执行。规范采购行为，严格执行政府采购政策。2018年村级公共服务中心办公设施设备纳入政府采购。
（4）非税收入征收管理。严格执行非税收入征管政策，我单位无收费项目。
（5）厉行节约。2018年，我委严格按照财务管理制度，使用经费开支应符合相关规定，无违反规定支出行为，厉行节约，加强各项费用管理，同时，严格控制“三公”经费支出，全年无公费出国费用支出，无购买公车费用，公务接待费使用在限额之内。
3．财经纪律。
（1）审计监察。2018年，我委接受了由县纪委、县审计局、县财政局组织的财务检查组的检查，没有出现乱发奖金津贴补贴、超预算超标准报销公务接待等违纪现象的发生。
（2）预算执行动态监控。加强预算管理，所有经费实行大平台支付，全程接受动态监控。
（四）项目绩效情况（评价本单位评价年度财政支出项目及绩效目标管理情况）
1．绩效目标管理。
一是领导重视，工作机制常态化。全县成立了由县委、县政府主要领导任组长，县分管领导为副组长，相关部门和乡镇负责人为成员的幸福美丽新村建设工作领导小组，全面负责幸福美丽新村建设组织安排、综合协调和督促检查工作。形成了县、乡（镇）、村上下联动、部门通力协作，齐抓共管的常态化工作格局，及时解决建设中出现的问题和矛盾，有效确保了幸福美丽新村建设组织领导到位。
二是强化督导，项目管理日常化。站位全县脱贫奔康，对标贫困村退出和贫困户脱贫要求，精准规划新村建设行业扶贫项目，充分运用推进会议、每月通报、项目公示、落实工程监理等办法，加强项目监管力度。
三是强化统筹，基础配套一体化。按照城乡一体化的要求，推进基础设施和公共设施向农村延伸，加快道路、农田水利、广电通讯等基础设施建设，着力形成布局合理的田网、水网、路网、电网，同步完善“1+6”公共服务设施，全面改善农村群众生活环境和居住条件，实现城乡基本公共服务均等化。
项目绩效评价。
2018年以来，我委认真贯彻落实县委坚决打赢脱贫攻坚战的总体部署，以脱贫攻坚新村建设项目为抓手，全面实施新村建设“五大行动”，大力改善贫困群众的生产生活条件，加强贫困村公共服务设施建设，有力确保了当年39个贫困村、2505户8769名贫困人口退出的年度任务的顺利完成。
按照全县脱贫攻坚项目规划安排，2018年新村扶贫项目覆盖26个乡镇32个村及建档立卡贫困户，立足村情实际，尊重群众意愿，坚持缺啥补啥，重点支持困难群众人居环境条件改善和公共服务设施建设，以实施硬化院坝、硬化阴阳沟、改厨、改厕等人居环境改善和新建（改扩建）“1+6”村级公共服务中心为主要建设内容。
紧紧围绕新村建设扶贫工作要求，奋力打好脱贫攻坚“春季攻势”“夏季战役”“秋季攻坚”“冬季冲刺”每一场战役，牵头召开行业扶贫调度会8次，坚持每月全县脱贫攻坚工作推进会上对新村建设项目情况做通报，敦促乡镇加快项目建设和报账进度，项目建设全面完工，并及时对报账项目进行验收，截止12月底，新村建设扶贫项目资金已拨付 1059.6万元，拨付率达85.4%。
通过实施新村建设扶贫项目，一是贫困村“1+6”公共服务体系配套完善，农村公共服务功能进一步优化提升，有效补齐了服务群众“最后一公里”的短板，为实现农村公共服务均等化奠定了坚实有效的基础。二是贫困群众的人居环境条件得到大力改善，促进了良好生活习惯的养成，人们追求文明健康的生活方式越来越多，有效激发了他们的内生动力和感恩奋进的思想，为全面建成小康社会，实施乡村振兴战略、建设米仓人家新家园积累了强大的人气。
三、评价结论及建议
（一）评价结论
按照客观公正与实事求是原则,依据照部门整体支出绩效评价指标体系，进行分析评价，本年度评价得分为95.4分。
存在问题
一是内控制度建设不够完善；二是对项目管理的精细化管理程度还不够。
改进建议
一是继续加强对部门财务人员及参评人员的业务培训，提高绩效评价质效。二是加大年初预算力度，避免追加数额过大现象。三是加强学习，提高认识。组织干部职工继续学习《旺苍县财政支出绩效管理办法》，提高遵守财务管理制度的自觉性。四是加强内控建设，逐步完善内控制度，严格财务管理，杜绝出现违规违纪现象。
中共旺苍县委农村工作委员会
2018年度扶贫项目资金绩效自评报告
一、扶贫资金基本情况
按照全县脱贫攻坚项目规划安排，2018年新村扶贫项目覆盖26个乡镇32个村及建档立卡贫困户，立足村情实际，尊重群众意愿，坚持缺啥补啥，重点支持困难群众人居环境条件改善和公共服务设施建设，以实施硬化院坝、硬化阴阳沟、改厨、改厕等人居环境改善和新建（改扩建）“1+6”村级公共服务中心为主要建设内容。
项目计划投入1241.106万元，实际到位统筹整合涉农资金1241.106万元，到位率100%。项目建设规划内容及规模：硬化院坝14181平方米、硬化阴阳沟8502.5米、改厨215户、改厕220户和新建（改扩建）综合服务设施30个。
二、评价工作开展情况
1.前期准备。领导高度重视，组织召开专题会议，安排布置部门支出绩效评价工作。
2.组织实施。成立了扶贫项目资金绩效评价小组（新村办主任赵章普组长，新村办各相关人员为成员），明确责任，分工负责。要求各相关人员树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，要严格按照绩效评价流程，规范操作，按要求在规定的时间内做好部门支出绩效评价工作。要做到客观评价成效，如实反映问题，着力提高绩效评价工作质量。
3.组织实施。实地走访项目实施乡镇、村、项目农户，查看项目质量，了解农户满意度，查阅相关政策、制度、文件、账务、账册、报表等资料，进行自评、总结，并形成自评报告。
4.工作成效。较好完成2018年新村扶贫项目资金自评工作。
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过实施新村建设扶贫项目，一是贫困村“1+6”公共服务体系配套完善，农村公共服务功能进一步优化提升，有效补齐了服务群众“最后一公里”的短板，为实现农村公共服务均等化奠定了坚实有效的基础。二是贫困群众的人居环境条件得到大力改善，促进了良好生活习惯的养成，人们追求文明健康的生活方式越来越多，有效激发了他们的内生动力和感恩奋进的思想，为全面建成小康社会，实施乡村振兴战略、建设米仓人家新家园积累了强大的人气。
（二）绩效分析
1、政策决策
（1）项目必要性和可行性。为全面贯彻落实中央和省委、市委、县委坚决打好脱贫攻坚战的总体部署，切实做好新村扶贫和幸福美丽新村建设工作，改善贫困群众的生产生活条件，加强贫困村公共服务设施建设，帮助贫困群众稳定脱贫、贫困村如期退出，切实提高脱贫攻坚质效，根据《旺苍县脱贫攻坚领导小组（指挥部）关于印发 2018 年度财政涉农资金统筹整合使用方案的通知》（旺脱贫领发〔2018〕10 号）文件安排和全县 2018年脱贫攻坚“春季攻势”推进会要求，决定实施新村扶贫项目。
（2）绩效目标设置情况。
绩效目标：一是标准化建成30个贫困村公共服务设施；二是改善贫困户人居环境条件。
数量指标：硬化院坝14181平方米、硬化阴阳沟8502.5米、改厨215户、改厕220户和新建（改扩建）综合服务设施30个
时效指标：当年开工率100%，当年完工率100%
2、过程管理
资金分配管理。
项目计划资金共计1241.106万元，涉及26个乡镇32个村。严格扶贫资金分配，该项目资金只针对贫困对和贫困户，项目资金的分配依据各乡镇项目规划进行，项目乡镇首先征求农户意愿及实际情况规划项目，报新村办审核后，经县脱贫攻坚指挥部审核通过，再下达项目实施计划及资金到乡镇、村。各村采取“一事一议”的方式，推选成立“项目理财小组”和“项目质量监督小组”，对项目的资金和质量进行监督。项目实施管理：硬化院坝、硬化阴阳沟、改厨、改厕推行民办公助方式，实行先建后补、以奖代补，使项目投入和农户投入（投资投 劳）相结合，积极构建“投、建、管”三位一体的支农项目 建设新机制。综合服务设施建设，通过“一事一议”自主招 标（比选）确定专业施工单位承建。 项目报账：由农户自建的项目采取“一次性 补助”进行，按照民办公助操作流程，根据项目实际完成情况据实补助（不能够超过计划补助金额）。农户自建项目补助资金通过“一卡通”的方式直接发放到农户手中；二是由专业施工单位承建的工程，项目建设单位必须聘请有相应资质的工程监理公司进行质量监督，并按照项目要求和工程进度拨付资金（阶段性报帐必需由工程监理公司出具阶段性验收报告），确保资金安全。
资金使用情况。
实际到位统筹整合涉农资金1241.106万元，到位率100%。截止2018年12月31日，已支付1059.5753万元，完成目标任务的85.37%。2018年新村建设扶贫资金实行县级部门报账制，专账管理的运行机制；报账资料齐全，财务处理及时，会计核算规范。在项目经我委验收合格后，村级公共服务中心房屋建筑须经监理单位验收后，业主凭验收报告、正式票据和项目中选通知书、合同等相关软件资料，填报《旺苍县农工委财政专项资金拨款通知书》、《旺苍县财政专项资金报账审批单》，经项目实施单位（乡村两级）审核同意，农工委主要领导、项目分管领导签字同意后，由我委直接将资金拨付给项目建设单位或农户。
3、资金绩效
绩效目标完成情况。
一是标准化建成30个贫困村公共服务设施8765平方米，完成目标任务的100%；二是贫困户人居环境条件得到改善：硬化院坝13847平方米，完成目标任务的97.64%；硬化阴阳沟7309米，完成目标任务的85.96%；改厨改厕412户，完成目标任务的94.71%。因国华镇到户项目调整，因些部分项目未达到计划目标的100%。
资金效益情况。
经济效益：通过项目实施，极大改善农村基础设施及农户人居环境条件，进一步提升村级公共服务水平，有效解决群众生产运输和生活问题，有利于项目区发展产业，节约生产生活成本，促进农民收入增加，有利于“好习惯”“好风气”养成。
社会效益：进一步完善和提升新农村建设水平，更好地发挥示范带动作用，体现各级党委、政府对贫困地区“三农”问题的关注与关怀，有利于增进党群、干群关系，促进农村的繁荣与稳定。
生态效益：由于新村基础设施建设配套，功能完善，管护机制形成，村容整洁优美。新村道路硬化，排水通畅，环境绿化，有利于水土保持，生产、生活环境更加舒适，村民的幸福指数大大提升。
可持续效益：各项目乡镇均建立了后期管护长效机制，充分发挥市场的“杠杆”作用，推动项目区农户发展休闲观光农业、生态民宿旅游等美丽经济，让农民持续受益。
公平性：公级公共服务中心建设只针对贫困村，到户项目只对贫困农户，使贫困村如期退出，贫困户能如期脱贫，相对公平。
资金使用效率：由于部分乡镇项目调整变化，截止2018年底资金使用率85.37%。
群众满意度：通过到项目建设区实地走访、发放调查问卷等方式，填写调查问卷50份，群众满意率达98%以上。
存在主要问题
1.个别农户自建项目存在项目质量不高的问题；
2.建设主体缺位。受农村劳动力大量外出务工影响，
留守人员多为老人或儿童，劳动力严重缺乏，难以承担起新村项目建设任务；
3.同时个别贫困户等靠要的思想不同程度存在，自身不愿投入和实施项目，会影响项目推进速度。
六、相关措施建议
1.加强宣传，加大对贫困农户的感恩教育，增强农户在项目建设中的主体作用；
2.加大对项目的督导指导，加快报账拨款进度，确保项目按质按量完成。
第五部分 附表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
|
中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,405.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
173.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
13.61 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
9.29 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,059.63 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
11.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,405.08 |
本年支出合计 |
55 |
3,267.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
56 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
1,892.53 |
其中：转入事业基金 |
57 |
|
|
其中：经营结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
58 |
1,030.10 |
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
29 |
|
|
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,297.61 |
总计 |
62 |
4,297.62 |
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） 财决公开02表 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
9 |
|
合计 |
2,405.08 |
2,405.08 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
155.36 |
155.36 |
|
||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.76 |
1.76 |
|
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1.76 |
1.76 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
153.60 |
153.60 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
135.20 |
135.20 |
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
18.40 |
18.40 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.61 |
13.61 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.61 |
13.61 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
9.61 |
9.61 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.29 |
9.29 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.29 |
9.29 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.29 |
9.29 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,215.59 |
2,215.59 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
2,215.59 |
2,215.59 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,041.82 |
2,041.82 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
173.77 |
173.77 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.24 |
11.24 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.24 |
11.24 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.24 |
11.24 |
|
||
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
|
合计 |
3,267.51 |
169.33 |
3,098.18 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.74 |
135.20 |
38.54 |
|
||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.76 |
|
1.76 |
|
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1.76 |
|
1.76 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
171.98 |
135.20 |
36.78 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
135.20 |
135.20 |
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
36.78 |
|
36.78 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.61 |
13.61 |
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.61 |
13.61 |
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
9.61 |
9.61 |
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
4.00 |
4.00 |
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.29 |
9.29 |
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.29 |
9.29 |
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.29 |
9.29 |
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3,059.64 |
|
3,059.64 |
|
||
|
21301 |
农业 |
195.73 |
|
195.73 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
195.73 |
|
195.73 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
2,280.68 |
|
2,280.68 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,150.26 |
|
2,150.26 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
130.42 |
|
130.42 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
433.99 |
|
433.99 |
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
80.59 |
|
80.59 |
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
353.40 |
|
353.40 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
149.24 |
|
149.24 |
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
149.24 |
|
149.24 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.24 |
11.24 |
|
|
||
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,405.08 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
173.75 |
173.75 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
13.61 |
13.61 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
9.29 |
9.29 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
3,059.63 |
3,059.63 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
11.24 |
11.24 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,405.08 |
本年支出合计 |
53 |
3,267.51 |
3,267.51 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,892.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
1,030.10 |
1,030.10 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,892.53 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
4,297.61 |
总计 |
58 |
4,297.61 |
4,297.61 |
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
财政拨款支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
1 |
3,267.51 |
3,267.51 |
169.33 |
3,098.18 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
140.60 |
140.60 |
140.60 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
3 |
57.62 |
57.62 |
57.62 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
30.21 |
30.21 |
30.21 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
5 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
7 |
13.14 |
13.14 |
13.14 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
9.61 |
9.61 |
9.61 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
9.29 |
9.29 |
9.29 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
13 |
11.24 |
11.24 |
11.24 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
16 |
98.13 |
98.13 |
22.00 |
76.13 |
||
|
30201 |
办公费 |
17 |
8.86 |
8.86 |
2.99 |
5.86 |
||
|
30202 |
印刷费 |
18 |
10.12 |
10.12 |
1.03 |
9.09 |
||
|
30203 |
咨询费 |
19 |
0.99 |
0.99 |
0.12 |
0.87 |
||
|
30207 |
邮电费 |
23 |
1.06 |
1.06 |
|
1.06 |
||
|
30211 |
差旅费 |
26 |
19.15 |
19.15 |
2.08 |
17.07 |
||
|
30214 |
租赁费 |
29 |
1.20 |
1.20 |
|
1.20 |
||
|
30216 |
培训费 |
31 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
|
||
|
30217 |
公务接待费 |
32 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
|
||
|
30226 |
劳务费 |
36 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
|
||
|
30228 |
工会经费 |
38 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
||
|
30229 |
福利费 |
39 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
||
|
30239 |
其他交通费用 |
41 |
8.83 |
8.83 |
6.99 |
1.83 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
40.52 |
40.52 |
1.38 |
39.15 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
5.16 |
5.16 |
3.03 |
2.12 |
||
|
30305 |
生活补助 |
49 |
5.14 |
5.14 |
3.01 |
2.12 |
||
|
30309 |
奖励金 |
53 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
||
|
310 |
资本性支出 |
74 |
3,023.62 |
3,023.62 |
3.70 |
3,019.92 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
76 |
293.51 |
293.51 |
3.70 |
289.82 |
||
|
31005 |
基础设施建设 |
78 |
2,730.11 |
2,730.11 |
|
2,730.11 |
||
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合计 |
3,267.51 |
169.33 |
3,098.18 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.74 |
135.20 |
38.54 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.76 |
|
1.76 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1.76 |
|
1.76 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
171.98 |
135.20 |
36.78 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
135.20 |
135.20 |
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
36.78 |
|
36.78 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.61 |
13.61 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.61 |
13.61 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
9.61 |
9.61 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.29 |
9.29 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.29 |
9.29 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.29 |
9.29 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3,059.64 |
|
3,059.64 |
||
|
21301 |
农业 |
195.73 |
|
195.73 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
195.73 |
|
195.73 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,280.68 |
|
2,280.68 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,150.26 |
|
2,150.26 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
130.42 |
|
130.42 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
433.99 |
|
433.99 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
80.59 |
|
80.59 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
353.40 |
|
353.40 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
149.24 |
|
149.24 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
149.24 |
|
149.24 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.24 |
11.24 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.24 |
11.24 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.24 |
11.24 |
|
||
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|
|||||||||||||
|
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
决算公开07表 |
|
|
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
|
合计 |
3,267.51 |
140.60 |
57.62 |
30.21 |
3.70 |
13.14 |
9.61 |
4.00 |
9.29 |
1.80 |
11.24 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.74 |
106.47 |
57.62 |
30.21 |
3.70 |
13.14 |
|
|
|
1.80 |
|
||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
171.98 |
106.47 |
57.62 |
30.21 |
3.70 |
13.14 |
|
|
|
1.80 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
135.20 |
106.47 |
57.62 |
30.21 |
3.70 |
13.14 |
|
|
|
1.80 |
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
36.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.61 |
13.61 |
|
|
|
|
9.61 |
4.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.61 |
13.61 |
|
|
|
|
9.61 |
4.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
|
9.61 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
4.00 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
|
|
9.29 |
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
|
|
9.29 |
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
|
|
9.29 |
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3,059.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
195.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
195.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
2,280.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,150.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
130.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
433.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
80.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
353.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
149.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
149.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.24 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.24 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.24 |
||
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
决算公开07表 |
|
|
||
|
商品和服务支出 |
||||||||||
|
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
邮电费 |
差旅费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
23 |
26 |
29 |
30 |
31 |
32 |
36 |
|
98.13 |
8.86 |
10.12 |
0.99 |
1.06 |
19.15 |
1.20 |
|
0.67 |
5.47 |
0.21 |
|
58.78 |
7.69 |
5.17 |
0.12 |
1.06 |
19.15 |
|
|
0.67 |
5.47 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.78 |
7.69 |
5.17 |
0.12 |
1.06 |
19.15 |
|
|
0.67 |
5.47 |
0.21 |
|
22.00 |
2.99 |
1.03 |
0.12 |
|
2.08 |
|
|
0.67 |
5.47 |
0.21 |
|
36.78 |
4.70 |
4.14 |
|
1.06 |
17.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.35 |
1.17 |
4.95 |
0.87 |
|
|
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.35 |
1.17 |
4.95 |
0.87 |
|
|
1.20 |
|
|
|
|
|
30.35 |
|
4.47 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.00 |
1.17 |
0.48 |
0.15 |
|
|
1.20 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
决算公开07表 |
|
|
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||||||||
|
工会经费 |
福利费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
生活补助 |
奖励金 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
基础设施建设 |
|
38 |
39 |
41 |
43 |
44 |
49 |
53 |
74 |
75 |
76 |
78 |
|
0.65 |
0.42 |
8.83 |
40.52 |
5.16 |
5.14 |
0.02 |
3,023.62 |
|
293.51 |
2,730.11 |
|
0.65 |
0.42 |
8.82 |
9.36 |
4.79 |
4.77 |
0.02 |
3.70 |
|
3.70 |
|
|
|
|
|
|
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
0.65 |
0.42 |
8.82 |
9.36 |
3.03 |
3.01 |
0.02 |
3.70 |
|
3.70 |
|
|
0.65 |
0.42 |
6.99 |
1.38 |
3.03 |
3.01 |
0.02 |
3.70 |
|
3.70 |
|
|
|
|
1.83 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.16 |
0.36 |
0.36 |
|
3,019.93 |
|
289.82 |
2,730.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195.73 |
|
|
195.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195.73 |
|
|
195.73 |
|
|
|
|
31.16 |
0.36 |
0.36 |
|
2,240.97 |
|
289.82 |
1,951.15 |
|
|
|
|
25.16 |
|
|
|
2,119.91 |
|
168.76 |
1,951.15 |
|
|
|
|
6.00 |
0.36 |
0.36 |
|
121.06 |
|
121.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
433.99 |
|
|
433.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80.59 |
|
|
80.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
353.40 |
|
|
353.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
149.24 |
|
|
149.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
149.24 |
|
|
149.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开08表 |
|
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
140.60 |
302 |
商品和服务支出 |
22.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
57.62 |
30201 |
办公费 |
2.99 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.21 |
30202 |
印刷费 |
1.03 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.70 |
30203 |
咨询费 |
0.12 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
13.14 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
3.70 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
9.61 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.00 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.70 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.80 |
30211 |
差旅费 |
2.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.03 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.67 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.47 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31018 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.21 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.65 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.42 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.99 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.38 |
312099 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
143.63 |
公用经费合计 |
25.70 |
|||||
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
财决公开09表 |
|
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
合计 |
2,235.75 |
3,098.18 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.16 |
38.54 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.76 |
1.76 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1.76 |
1.76 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
18.40 |
36.78 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
18.40 |
36.78 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,215.59 |
3,059.64 |
||
|
21301 |
农业 |
|
195.73 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
195.73 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,215.59 |
2,280.68 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,041.82 |
2,150.26 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
173.77 |
130.42 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
433.99 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
|
80.59 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
|
353.40 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
|
149.24 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
|
149.24 |
||
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
财决公开10表 |
|
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
5.47 |
|
|
|
|
5.47 |
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开11表 |
|
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 |
|||||||||
|
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
财决公开12表 |
|
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
|
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。 |
|||||
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开13表 |
|
部门：中国共产党四川省广元市旺苍县委农村工作委员会（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。 |
||||||
附件：农委公开表格.xls
