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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 22

附件1 22

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入总表 27

三、支出总表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行有关农业机械化的法律、法规、规章和政策，对所属企事业单位占有、使用的国有资产实行监督管理。

2.制定并组织实施农业机械化发展规划，筹集农业机械化发展资金，管理农业机械化事业专项资金和国家投资兴建的各类农业机械化服务设施，负责农业机械化信息的收集和发布。

3.建立健全农业机械化服务体系，组织开展农业机械化社会化服务，负责农业机械化油料的协调、供应和储备，组织农业机械化抗灾救灾。

4.组织、指导农业机械化工程开发和农业机械新技术的研究推广、教育培训，对农业机械的生产、销售、修缮实行行业管理，依法实施农业机械安全监督管理。

5.承担县政府公布的有关行政审批事项。

6.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.农机化发展

农机总动力：农机总动力增长3%，达到31.6万千瓦。

农机购置补贴：全年完成农机购置补贴资金96.277万元，补贴各类农业机械3003台（套）,推广各类新机具4300台（套）。

⒉ 农业机械作业量

农机作业：实施机收17万亩，机耕41.3万亩。发展农机大户10户。

3.农村基础设施建设

提灌站建设：新增和改造电力提灌设备3处78.4千瓦，检修提灌设备39台390千瓦，完成提水蓄水620万方。

机耕便民道建设：硬化和新建及整治农村机耕便民道35公里。

4. 农机教育培训和安全监管

农机技术培训：全年共检验拖拉机、联合收割机252台，注册登记3台；新颁驾驶证52本；组织农机驾驶操作人员安全教育培训350人次。

农机安全管理工作：强化联合执法检查，全年开展农机、公安交警、乡镇交管办联合执法检查11次，发放安全宣传资料500余份；安全生产指标控制在市县下达的范围内，拖拉机年检率达85%以上，没有较大以上农机安全事故。

5.项目储备工作及非税收入

项目储备：2018年度没有下达目标任务。

非税收入：2018年共完成非税收入7.13万元。

二、机构设置

旺苍县农业机械局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计792.52万元。与2017年相比，收、支总计各减少696.56万元，下降46.78%。主要变动原因是财政收回了2015年农机购置补贴及减少了干旱河谷地区机电提灌站建设等项目资金。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计387.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入387.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计531.22万元，其中：基本支出295.10万元，占55.55%；项目支出236.12万元，占44.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计792.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少696.56万元，下降46.78%。主要变动原因是财政收回了2015年农机购置补贴及减少了干旱河谷地区机电提灌站建设等项目资金（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出531.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加35.44万元，增长7.15%。主要变动原因是2018年支出了上年结转的2016年农机购置补贴及2017年提灌站建设资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出531.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8.07万元，占1.52%；社会保障和就业（类）支出84.97万元，占16%；医疗卫生支出17.55万元，占3.3%；农林水支出399.77万元，占75.26%；住房保障支出20.85万元，占3.92%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为531.22万元，完成预算67.03%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为8.07万元，完成预算62.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.2万元，完成预算93.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算72.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为44.45万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.27万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为156.22万元，完成预算91.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

8. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.76万元，完成预算65.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为59.62万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为56.78万元，完成预算95.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为102.68万元，完成预算45.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为10.68万元，完成预算9.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.7万元，完成预算23.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为0.33万元，完成预算91.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.85万元，完成预算97.93%，决算数小于预算数的主要原因是未报账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出295.10万元，其中：

人员经费269.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费26.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.9万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是2018年无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出4.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，980人次（不包括陪同人员），共计支出4.9万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分83.46分，存在的问题：一是财务各项管理制度有待完善，二是项目管理需进一步加强。下一步改进措施：一是以十三五规划为导向，更好地完善和执行各项财务管理制度，二是加强财务人员的继续教育学习，提高业务水平，三是加强项目监督管理，以更好发挥效益。

（二）部门开展绩效评价结果。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	0
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	0.5
		非税收入上缴情况（1分）	0.5
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	1.8
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	15.86
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	3.8
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2.5
		管理对象满意度（3分）	2.5
		社会公众满意度（4分）	3

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，一般公共预算财政拨款机关运行经费支出26.01万元，比2017年减少13.49万元，下降34.15%。主要原因是单位按照厉行节约要求，严格按规定审核费用开支，强化财务管理，降低了机关行政运行费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指上述项目以外用于其他用于农业方面的支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县农业机械局2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县农业机械局为县人民政府直属的财政全额拨款正科级参公事业单位，内设办公室、计财股、人事股、农机装备股4个职能股室，下属农机监理站、农机技术检测服务中心2个事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行有关农业机械化的法律、法规、规章和政策，对所属企事业单位占有、使用的国有资产实行监督管理。

2.制定并组织实施农业机械化发展规划，筹集农业机械化发展资金，管理农业机械化事业专项资金和国家投资兴建的各类农业机械化服务设施，负责农业机械化信息的收集和发布。

3.建立健全农业机械化服务体系，组织开展农业机械化社会化服务，负责农业机械化油料的协调、供应和储备，组织农业机械化抗灾救灾。

4.组织、指导农业机械化工程开发和农业机械新技术的研究推广、教育培训，对农业机械的生产、销售、修缮实行行业管理，依法实施农业机械安全监督管理。

5.承担县政府公布的有关行政审批事项。

6.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

县农业机械局人员编制数33人，其中参照公务法管理人员19人，财政补助人员14人。年末实有人数26人，其中参照公务法管理13人，财政补助人员13人，退休人员19人，遗属5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计387.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入387.17万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计531.22万元，其中一般公共预算财政拨款支出531.22万元，占本年支出合计的100%其中；基本支出295.10万元，占55.55%；项目支出236.12万元，占44.45%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标制定

2018年我局根据本年度主要任务及总体目标制定了部门整体绩效目标，制定了年度绩效指标体系。

2.目标完成情况

2018年，我局在省、市农业部门和县委、县政府的领导下，以党的十九届二中、三中全会精神为指导，认真贯彻落实省、市农机工作会议精神，紧紧围绕农业增产和农民增收两大目标，在提升农机装备水平、农机职业技能鉴定、平安农机创建、农机基础设施建设、驻村帮扶等工作上取得了一定成绩。农机总动力增长3%，达到31.6万千瓦；全年完成农机购置补贴资金96.277万元，补贴各类农业机械3003台（套）,推广各类新机具4300台（套）；实施机收17万亩，机耕41.3万亩；发展农机大户10户；新增和改造电力提灌设备3处78.4千瓦，检修提灌设备39台390千瓦，完成提水蓄水620万方；硬化和新建及整治农村机耕便民道35公里；全年共检验拖拉机、联合收割机252台，注册登记3台；新颁驾驶证52本；组织农机驾驶操作人员安全教育培训350人次；强化联合执法检查，全年开展农机、公安交警、乡镇交管办联合执法检查11次，发放安全宣传资料500余份；安全生产指标控制在市县下达的范围内，拖拉机年检率达85%以上，没有较大以上农机安全事故；完成非税收入7.13万元。

3.预算编制情况

（1）报送时效。按财政局预算编制要求的时间及时报送预算。

（2）编制质量。认真把好预算编制质量关，严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，做到了预算编制准确、基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明合符规范，部门预算编制完整无漏项。

4.预算执行情况

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行过程中未出现调整预算项目情况。

（2）预算执行平衡。年度预算执行收支平衡，较好完成本年度本部门工作；人员支出部分严格按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时按质编制部门决算，并及时报送。

（二）结果应用情况。

本部门2018年一般公共预算支出决算数为531.22万元，完成预算67.03%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分83.46分。

（二）存在问题。

一是财务各项管理制度有待完善，二是项目管理需进一步加强。

（三）改进建议。

一是以十三五规划为导向，更好地完善和执行各项财务管理制度，二是加强财务人员的继续教育学习，提高业务水平，三是加强项目监督管理，以更好发挥效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表