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公开时间：2019年9月12日

第一部分 部门概况    ………………………………. ………................4

一、基本职能及主要工作…………………………………...   .............4

二、机构设置………………………………………………...................9

第二部分 2018年度部门决算情况说明…………………. .................. 9

一、收入支出决算总体情况说明   …………………………...............9

二、收入决算情况说明…………………………………....................10

三、支出决算情况说明   …………………………………….............11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   ……………….............11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      ………..............12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 …………......................17

十、 预算绩效情况说明 ………………………………......................17

十一、其他重要事项的情况说明   ………………………….............26

第三部分 名词解释    ………………………………………...............27

第四部分 附件 ………………………………………………..............31

附件1     …………………………………………………….................31

附件2     …………………………………………………….................36

第五部分 附表……………………………………………...................36

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表     

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县有关统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批县级部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究和监测预警。

3.组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、文化产业、县域经济社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，收集、汇总、整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、金融、交通运输、社会保障、公用事业等全县基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；组织实施全县投入产出调查。

5.依法对各乡镇、县级各部门、企业统计数据进行审核、监控和评估，指导专业统计基础和统计业务基础建设工作。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。

7.定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

8.协助上级部门组织管理全县统计专业资格考试；指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

9.组织制定各乡镇、县级各部门、企业统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在县委、县政府的正确领导下，在上级统计部门的指导下，我局深入学习贯彻党的十九大、习近平来川视察重要讲话精神，积极落实省市统计工作会议和全县经济工作会议精神，以脱贫攻坚统揽工作全局，大力加强统计系统队伍建设和党风廉政建设；积极推进统计体制改革，完善统计调查体系，加强统计管理；强化依法统计，不断提高统计数据真实性和可靠性；开展统计服务，大力开展统计预警监测和统计调查研究，为全县经济社会发展提供优质的统计服务。

1.全县主要经济指标完成情况

2018年全县地区生产总值（GDP）达到111.8亿元，按可比价计算，比上年增长8.6%。其中：第一产业增加值17.72亿元,增长3.7%；第二产业增加值59.31亿元, 增长10.0%；第三产业增加值34.77亿元,增长8.8%。全年实现农业总产值30.31亿元,比上年增长3.6%。全年实现规模以上工业总产值113.54亿元，增长20.5%；全年实现全社会固定资产投资77.62亿元，同口径增长19.1%，其中：固定资产投资74.42亿元，增长22.8%。

全县居民人均可支配收入达到18953元，比上年增长10.0%。城镇居民人均可支配收入达到30936元，比上年增长8.8%，人均生活消费支出20194元，增长9.0%；农村居民人均可支配收入达到11909元，比上年增长9.7%，人均生活消费支出9966元，增长10.7%。人均GDP达到27039元，增长7.6%。

2.做好经济监测预警

围绕脱贫攻坚、乡村振兴、规上工业效益、县上批零住餐业和服务业、投资、房地产建筑业、四经普、城乡居民收支水平等方面开展调研活动，全年撰写经济运行形势分析报告39篇，按时编印《统计月报》12期，准确反映经济发展中出现的新情况和新问题，及时预警监测，让县领导及时了解我县主要经济指标的完成情况和在全市的位次变化情况。

3. 提升统计服务水平

编辑印刷了上年度《旺苍县统计年鉴》，发布了《国民经济和社会发展统计公报》，按时将编印的《统计月报》分送给县领导及相关部门，进一步提升统计服务水平。

4.做好第四次全国经济普查相关工作

按照《旺苍县人民政府关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》(旺府发〔2018〕2号)，对全县经济普查工作进行总体安排部署。在局统计内网开设普查专栏，在人口集中区域和交通枢纽制作大型广告牌、普查宣传标语，租用宣传车在各乡镇进行宣传，营造浓厚的宣传氛围。组织召开了经济普查业务讨论会、综合业务培训会和PDA操作培训会等，搞好经济普查前期清查摸底和综合试点工作，为正式普查登记打下坚实基础。

5.完成各项统计调查报表任务

认真组织实施好工业、建筑业、批发零售和住宿餐饮业、房地产开发企业、服务业等行业，能源、投资、居民收支、人口、劳动等领域各项常规统计调查的年（定期）报表任务。搞好各项统计调查和监测工作，认真组织开展了粮食产量遥感对地调查、生猪调出大县监测、小微企业、能源消耗调查等，保证各类报表在规定时间内上报，并对上报数据进行“逐级审核”，实现定期报表与年报、专业与核算数据的有效衔接。

6.夯实统计基层基础工作

结合基本单位名录库规范化建设继续加强乡镇、街道的统计基础和统计队伍人员建设，加强业务知识培训，全年对住户调查“两员”、 工业 、投资、批零住餐、名录库建设等开展培训达20次以上，基层统计做到“八有”，进一步夯实统计基层基础工作，稳步推进统计规范化建设，适应新形势下统计改革的需要。

7.强化统计法制建设

规范统计工作行为，切实提高统计数据质量和政府统计公信力。利用统计各种会议进行统计法律法规知识的宣传教育与培训，进一步防范和惩治统计造假、统计弄虚作假，提高统计人员的统计法律知识水平和依法履行统计工作职责。认真落实局党组、职工会前学法制度，提升统计干部依法办事的法治思维、推动统计改革和解决统计工作中突出矛盾和问题的能力。利用 “9.20”统计开放日、“12·4”全国宪法日等积极开展统计法治宣传教育活动。强化统计核查和统计执法。严格执行统计法、新颁布的统计法实施条例，认真开展工业、批零住餐、服务业、投资等重点行业领域统计数据质量核查，坚决制止和惩治各类统计行为，确保统计数据及时真实。

8.全面完成脱贫攻坚工作任务

我局以脱贫攻坚统揽统计工作全局，选派了4名年轻优秀干部脱产驻村，根据帮扶村福庆乡新农村的实际情况，协同村“两委”制订脱贫攻坚成效巩固提升规划并认真组织实施；帮扶干部认真开展结对帮扶，入户走访慰问、宣传扶贫政策，听民心、集民意、体民情、解民难，做到扶贫与扶志（智）相结合，切实为贫困户排忧解难；对村民开展感恩奋进、自立自强、新风文明教育，开展村容村貌、环境卫生大整治。通过全体帮扶干部的鼎力帮扶，全面完成了县委县政府布置脱贫攻坚工作任务。

二、机构设置

旺苍县统计局为县人民政府下设的政府综合事务类行政单位，下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位（旺苍县普查中心）1个，其他事业单位（旺苍县统计信息中心）1个。无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计336.69万元。与2017年相比，收、支总计各减少130.07万元，下降27.87%。主要变动原因是2017年县财政追加了第三次全国农业普查“两员补助”项目经费。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计311.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 
                 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计323.31万元，其中：基本支出230.01万元，占71.14%；项目支出93.3万元，占28.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支336.69万元。与2017年相比，收、支总计各减少130.07万元，下降27.87%。主要变动原因是2017年县财政追加了第三次全国农业普查“两员补助”项目经费。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出323.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少140.63万元，下降30.31%。主要变动原因是2017年县财政追加了第三次全国农业普查“两员补助”项目经费。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情

2018年一般公共预算财政拨款支出323.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出266.16万元，占82.32%；农林水支出1.5万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出28.64万元，占8.86%；医疗卫生支出10.7万元，占3.31%；住房保障支出16.31万元，占5.04%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为323.31，完成预算96.03%。其中：

一般公共服务支出（类）

统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为174.36万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为24.05万元，完成预算90.45%，决算数小于预算数的主要原因是年底决算时支出票据未收齐导致资金未支付出去。

统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出决算为13.57万元，完成预算74.4%，决算数小于预算数的主要原因是年底决算时支出票据未收齐导致资金未支付出去。

统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算为26.3万元，完成预算87.29%，决算数小于预算数的主要原因是年底决算时支出票据未收齐导致资金未支付出去。

统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出决算为25.4万元，完成预算92.57%，决算数小于预算数的主要原因是年底决算时支出票据未收齐导致资金未支付出去。

2.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算为2.47万元，完成预算100%。

3.社会保障就业支出（类）：

行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.42万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 支出决算为10.7万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出230.01万元，其中：

人员经费203.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10万元，占100%。 

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。主要原因是本年度与上年度相比没有新增加接待内容。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，1280人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括省、市统计部门领导来我县统计工作调研、上级统计业务部门开展统计工作巡查、数据质量核查、县区之间工作交流学习接待等支出。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专项统计业务、专项普查（第四次全国经济普查）、统计抽样调查（城乡住户一体化调查和产粮大县遥感测量）项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:全年组织实施了农业、工业、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业以及能源环境、投资、人口、收入、科技、社会事业等统计调查，完成国家统计报表工作; 夯实统计基层基础工作，巩固提升5个乡镇、2个部门、4个企业规范化建设成果; 搞好统计教育和业务培训，其中，投资2次、农业2次、工业1次、名录库1次、服务业1次、房地产建筑业1次; 指导行业主管部门及时组织企业和项目入库申报，深入企业重点项目核查12次，抓好企业和项目入库的现场核查和软件资料审查; 完成生猪调出大县、粮食产量（遥感对地调查）、贫困监测和住户调查等专项调查工作; 及时提供生产总值、规上工业总产值、农业总产值、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资完成额、城乡居民可支配收入等主要经济指标数据及资料，满足四大班子决策和目标管理工作需要。本部门还自行组织3个项目绩效评价，从评价情况来看完成效果良好。（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中主要反映“一般行政管理事务”、“专项统计业务”、“第四次全国经济普查”、“城乡一体化住户调查记账补助”、“产粮大县调查专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。                      

1.一般行政管理事务（党组织活动经费）项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党员教育培训、党员支部活动开展、党报党刊征订等工作开展，全年开展“三会一课”大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动6次，组织党员学习调研1次，慰问党员2人，全面完成了单位党建工作任务。

2.专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数17.76万元，执行数为17.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成了全县综合核算、工业、能源、名录库、固定资产投资、商贸、服务业、房地产、建筑业、劳动工资、人口抽样调查、农业综合、统计大数据库及网络建设、乡村振兴战略监测、统计法规及执法等工作。

3.专项普查活动（第三次全国农业普查和第四次全国经济普查）项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县第三次全国农业普查后期扫尾工作完成，顺利实施了第四次全国经济普查工作，全面摸清了我县第二、三产业法人单位、产业活动单位、个体经营户基本情况以及分布状况、发展规模、产业结构和经济效益“家底”，对科学编制我县“十四五”规划提供科学依据具有十分重要的意义。

4.统计抽样调查（城乡一体化调查记账补助）项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，发放了全县涉及11个乡镇15个调查点、150户记账户、15名辅助调查员、11名调查员记账劳务补助，通过调查，全面、准确、及时了解全县城乡居民可支配收入及增速和在全省农民增收排位情况，为县委、县政府及有关部门决策提供了可靠的依据。

5. 统计抽样调查（产粮大县调查专项经费）项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用现代化技术手段，加强对粮食播种面积和产量的调查，有利于提高粮食产量数据质量，准确掌握粮食生产能力，促进国家粮食安全。为我县争取产粮大县的奖励补助资金，有效地缓解财政资金困难，加大农业投入起到积极的作用。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			一般行政管理事务（党组织活动经费）
预算单位			旺苍县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.8万元	执行数:	2.8万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。			开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成  指标	“三会一课”	每两月开展1次大比武	6次	完成率100%
	项目完成  指标	开展党员教育培训	每季度上1次党课	4次	完成率100%
	项目完成  指标	主题党员活动	每月1次	12次	完成率100%
	项目完成  指标	订阅党报党刊	按照县委、县政府征订 任务	完成100%	完成100%
	效益指标	改善了机关形象，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，健全党的组织生活，严格党员管理，党员教育得到加强。
	满意度指标	上级党组织及领导满意率达98%以上，服务群众满意率达到95%以上。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			统计抽样调查(城乡一体化住户调查记账补助)
预算单位			旺苍县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		19.44万元	执行数:	19.44万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过统一的住户调查平台、统一调查指标、统一抽样方法、统一调查过程、统一数据处理、统一数据发布，为提高调查数据质量、维护调查数据权威、增强调查数据的适用性创造条件，全面准确测算我县城乡居民可支配收入。			已全面完成各项目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成  指标	调查点及人员	抽样样本及调查员、辅助调查员	全县11个乡镇、15个调查点、150户记账户、15名辅助调查员、11名调查员。	完成率100%
	项目完成  指标	调查内容	调查各项指标（个）	居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等各项指标8000余个。	完成率100%
	项目完成  指标	业务培训	每月开展一次	每月定期召开集中编码录入暨业务培训会，培训180人次。	完成率100%
	项目完成  指标	记账补助	调查员100元/月；辅助调查员400元/月；记账户200元/月；电子记账流量补助30元/月	全年发放记账补助19.44万元。	完成率100%
	项目完成  指标	城乡居民可支配收入	实现持续增长	城镇居民可支配收入增速8.5%以上,农村居民人均可支配收入增长9.2%以上。	城镇居民可支配收入实现30936元，增长8.76%；农村居民人均可支配收入实现11909元，增长9.66%。
	效益指标	住户调查对真实准确反映全体居民收入和消费、统筹城乡发展、促进居民增收、构建和谐社会具有重要意义，全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、对我县经济形势的把握能力和预判能力，做好经济运行分析工作，为县委、县政府和有关部门决策提供了可靠的依据。
	满意度指标	县委、县政府及领导满意率达98%以上，社会公众及群众认可度达到95%以上。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			专项统计业务（各类统计业务调查经费）
预算单位			旺苍县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		17.76万元	执行数:	17.76万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照各类统计报表制度，及时准确收集、审核、汇总、上报各类报表；核算全县国内生产总值、规模以上企业工业总产值、营业收入、利润、增加值增速等指标完成情况；统计全县规模以上企业能源生产、消费及转换情况；完成全县商贸业、服务业、房地产、建筑业、项目投资、劳动工资等各项专项统计以及项目申报入库；对全县所有法人单位、产业活动单位的新增、变更、消亡等情况及时进行维护和更新；搞好统计法治宣传，开展统计检查、巡查等工作。真实客观反映全县发展现状，提供真实可靠的统计数据，为县委、县政府决策服务。			各项统计调查任务全面完成、报表及时上报，各项指标目标任务均已完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成  指标	数量指标	各专业统计报表指报数据	国民经济综合核算、各专业统计报表共40余个	上报完成100%
	项目完成  指标	数量指标	统计基础工作规范	全县79家规模以上工业企业统计基础工作进行规范、统计基础资料进行整理；完成统计数据上报；对不少于30家企业进行统计数据质量核查	完成100%
	项目完成  指标	数量指标	投资项目申报入库	全年申报入库批零住餐企业2家以上，服务业企业3家以上，房地产建筑业企业1家以上；500万元以上在建投资项目全部入库	完成100%
	项目完成  指标	数量指标	名录库维护	名录库维护1000家	完成100%
	项目完成  指标	数量指标	各种业务培训	业务培训1000人次	完成100%
	项目完成  指标	数量指标	提供统计咨询服务	撰写分析文章50篇以上，编印《统计月报》12期，编撰印刷《统计年鉴》200余本	完成100%
	项目完成  指标	时效指标	报送各种报表	及时、准确报送各种报表	完成100%
	效益指标	完成各项统计数据的调查、收集、整理、上报、分析评估工作，提供统计服务，为我县经济快速增长、真实客观反映全县经济发展现状，提供真实可靠的统计数据，为县委、县政府决策服务。
	满意度指标	满意率达95%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			统计抽样调查（产粮大县调查专项经费）
预算单位			旺苍县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	利用现代化技术手段，加强对粮食播种面积和产量的调查，有利于提高粮食产量数据质量，准确掌握粮食生产能力。通过遥感对地调查，确保国家产粮大县荣誉称号，争取产粮大县财政奖励资金，改善和增强产粮大县财力状况，调动地方政府重农抓粮的积极性。			已完成年度目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成  指标	数量指标	调查抽样样本	全县涉及19个乡镇、20个调查点、60个样方	已完成
	项目完成  指标	数量指标	调查频率	深入实地4次，其中大、小春面积、产量各2次	已完成
	项目完成  指标	数量指标	遥感对地调查面积	每个样方60亩*20个，共调查1200亩	已完成
	项目完成  指标	数量指标	业务培训	200人次	已完成培训，合格率达100%
	项目完成  指标	质量指标	遥感对地调查质量要求	误差率≤1%	误差率≤1%
	项目完成  指标	时效指标	各种指标数据调查、收集、报送	按规定时间完成	完成率100%
	效益指标	通过产粮大县调查，为我县争取产粮大县奖励资金1000余万元 ，有效地缓解了产粮大县的财政困难，对今后加大农业投入、调动农户的种粮积极性、确保我县粮食稳定增长起到重要作用。
	满意度指标	县委、县政府满意度达到98%以上；群众满意度达到95以上。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			专项普查活动（第三次全国农业普查及第四次全国经济普查）
预算单位			旺苍县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成第三次全国农业普查后期扫尾工作；全面启动开展第四次全国经济普查工作，查清各类单位基本情况、组织结构及分布状况，客观反映第二、三产业发展规模、产业结构和效益；补齐常规统计短板，补充完善常规产品统计，掌握新兴产业基本情况，逐步健全新兴产业统计调查体系，客观反映供给侧结构性改革进展情况和经济发展新动能,为宏观调控和经济社会发展提供全面准确的信息支撑，对科学编制“十四五”规划提供科学依据。			已完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成  指标	数量指标	农业普查数据公布、资料开发	农普成果数据公布500余个、资料开发撰写调研文章5篇	完成100%
	项目完成  指标	数量指标	经济普查宣传	租用专用宣传车1辆，宣传时间3个月，到乡镇、街道办宣传次数100余次	完成100%
	项目完成  指标	数量指标	经济普查物资采购	宣传画册2万余张，手提袋、雨伞、帽子各2000个	已完成采购
	项目完成  指标	数量指标	经济普查筹备各种  会议	480人次	完成100%
	项目完成  指标	数量指标	普查“两员”业务培训	800人次	完成100%
	项目完成  指标	数量指标	清查摸底	摸清全县法人单位、产业活动单位、个体经营户个数	全县经济普查清查摸底单位数3555个，个体户26000个
	项目完成  指标	质量指标	普查清查摸底质量	普查登记单位的漏报率控制1‰以下，普查指标数据差异率控制在5‰以下，数据质量达到设计要求	漏报率﹤1‰ 指标数据差异率﹤5‰
	项目完成  指标	时效指标	清查摸底完成时间	2018年11月底前	2018年11月30日
	效益指标	提高统计数据质量，主要调查数据得到社会认可，认可度X≥95%以上
	满意度指标	普查对象满意率≧95%；县委、县政府满意率达98%以上

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出26.45万元，比2017年减少2.1万元，下降7.35%。主要原因是坚持勤俭节约，压缩了机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：局会议室购买了空调1台，金额0.65万元；手提电脑1台，金额0.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）

统计信息事务（款）行政运行（项）是指反映统计信息事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）方面的基本支出。

统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

统计信息事务（款）专项统计业务（项）是指反映各级统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

统计信息事务（款）专项普查活动（项）是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

统计信息事务（款）统计抽样调查（项）是指反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

10.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）是指反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出（本单位“三支一扶”人员生活补助及社保缴费）。

11.社会保障和就业

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指反映扶贫方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

统计局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县统计局为县人民政府设立的政府综合事务部门，属于一级预算行政单位，统计局下设旺苍县普查中心（参公）、旺苍县统计信息中心事业单位各1个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县有关统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批县级部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究和监测预警。

3.组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、文化产业、县域经济社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，收集、汇总、整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、金融、交通运输、社会保障、公用事业等全县基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；组织实施全县投入产出调查。

5.依法对各乡镇、县级各部门、企业统计数据进行审核、监控和评估，指导专业统计基础和统计业务基础建设工作。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。

7.定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

8.协助上级部门组织管理全县统计专业资格考试；指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

9.组织制定各乡镇、县级各部门、企业统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。一般预算财政拨款（补助）开支人数21人，其中行政编制14人，（其中：统计局机关11人、工勤编制2人），事业编制8人（普查中心参公事业3人，统计信息中心5人），实际在职21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计311.52万元，上年结转25.17万元，合计收入336.69万元。    

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计323.31万元，其中：基本支出230.01万元，项目支出93.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局严格按县财政预算管理要求，编制好年度预算。根据统计部门业务工作实际，制订了年度工作绩效目标，编制了2018年“一上”数据，报送财政预算审核。年初结合县委、县政府下达的工作目标任务，根据完成统计调查各项业务工作所需资金对绩效目标进行了调整，然后对“一上”预算数据相应调整，编制并上报了“二上”预算数据，由县财政审核后下达了年度正式指标。

2018年，我局加大了财政预算资金的支付力度，把有限的资金用在刀刃上，足额保证职工的基本工资待遇发放和社会保障费用的缴纳，确保了年内统计职能目标、脱贫攻坚、项目投资、改革创新、污染防治、防范化解重大风险、依法治县、全面从严治党等重点工作“大比武”顺利完成。预算完成较好，全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

2018年，我局专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学及时，项目执行实施绩效目标完成较好，无违规记录。年度专项预算项目主要有：专项统计业务（各类统计业务经费）17.76万元、专项普查活动（第三次全国农业普查后期工作及第四次全国经济普查工作）30万元、统计抽样调查（产粮大县调查专项经费）8万元。

通过年内项目实施，组织实施了农业、工业、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业以及能源环境、投资、人口、收入、科技、社会事业等统计调查，完成了国家统计报表工作；搞好了统计教育和业务培训，其中，投资2次、农业2次、工业1次、名录库1次、服务业1次、房地产建筑业1次；指导行业主管部门及时组织企业和项目入库申报，深入企业重点项目核查12次，抓好企业和项目入库的现场核查和软件资料审查；及时提供全县生产总值、规上工业总产值、农业总产值、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资完成额、城乡居民可支配收入等主要经济指标数据及资料，满足四大班子决策和目标管理工作需要；完成生猪调出大县、粮食产量（遥感对地调查）、贫困监测和住户调查等专项调查工作；完成了第三次全国农业普查后期扫尾工作、第四次全国经济普查各阶段工作的顺利实施。

（三）结果应用情况。

2018年我局已对目标绩效实施情况开展了自评，并经绩效目标完成及自评情况进行了公开，对存在的问题进行了梳理、整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2018年，我县统计工作在县委、县政府的坚强领导下，以脱贫攻坚、全面建成小康社会目标为主题，以产业发展、项目投资、脱贫攻坚为主线，围绕服务全县经济社会发展大局，深入推进统计治理能力建设、统计行业行风建设和统计业务素质建设，团结创新，求真务实，砥砺奋进，负重前行，通过多方努力争取财政资金的支持下，务实高效圆满完成了县委、县政府下达的各项工作目标任务。

（二）存在问题：部分项目未纳入预算，不能满足统计调查项目实施对资金的需求。项目资金预算下达不足，靠年底打报告争取财政预拨，且年底未纳入决算。

（三）改进建议：随着统计改革创新的不断深化，统计服务地方经济发展发挥的作用越来越重要，政府统计的科技创新手段和科技技术含量越来越先进，特别是在统计常规工作、重大国情国力普查和大型调查等统计工作经费预算不足，个别项目没有列入同级财政预算。建议在今后的工作中，涉及常年性统计调查项目工作经费纳入预算正式指标下达。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表