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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 28

第三部分 名词解释 30

第四部分 附件 36

附件1 36

附件2 40

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 44

二、收入总表 44

三、支出总表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算支出决算表 44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是贯彻执行党的路线方针政策、法律法规，不断推进民主建设。 

二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。 

三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。 

四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务、财务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。 

五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。 

六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。 

（二）2018年重点工作完成情况。

脱贫攻坚：一是着力减贫目标顺利完成减贫计划。按照户脱贫“一超六有”和村退出“一低五有”达标情况，全面完成2018年脱贫160户470人的减贫任务和农纲村、红花村两个贫困村退出任务，按时完成了年度脱贫攻坚项目建设任务，顺利通过了市、县级考核验收，并且红花村还在省级脱贫攻坚第三方评估中取得较好成绩。二是按质按量实施安居工程。实施易地扶贫搬迁54户188人，实施危旧房改造77户，其中危旧房新建12户37人，已经全部入住并拆旧复垦。三是脱贫攻坚问题整改及时。认真做好问题整改和信访回复工作，针对省、市、县各级督导检查暗访反馈问题，认真对待并“举一反三”，全面建立乡、村问题台帐和整改清单，确保了所有问题都按时整改销号，并建章立制防止反复。四是金融扶贫推进有力。全年发放扶贫小额信贷151万元，全部用于贫困户发展产业，发挥了资金效益，助推了农户增收。五是持续做好巩固提升工作。做好2014年-2017年脱贫的219户640人和新农村1个已退出村的巩固提升工作，对标找差补短、强化帮扶跟进，巩固提升帮扶成果。六是专项扶贫资金拨付到位。各项专项扶贫资金拨付比例达90%以上。七是做好“四好村”创建工作，2018年创农经村、农纲村为县级“四好村”，创新农村、双河村为市级“四好村”；八是持续推进“乡三有”达标建设。完成政务中心扩建，改造后面积达220平方米；完成乡小学改造宿舍楼1600平方米，改善了教师住宿条件；完成了乡卫生院达标建设前期准备工作。

项目投资：我乡采取“走出去，请进来”的招商引资措施，力求注重落实，善抓具体，大抓投资项目落地落实。全年，完成项目入库6459万元，完成固定资产投资6530（3950+2580）万元，完成目标任务（197.5%）326.5%（任务2000万），新签约投资2000万元以上项目2个，实际到位资金3430万元，完成目标任务288.6%（任务2000万），新储备500万元以上项目3个。全面完成了旺宁路改造项目协调工作。

产业发展：一是2018年投入财政专项资金70万元，新建红花村特色产业示范园1个，种植桑树200亩，套种柴胡200亩，养蚕90张；二是投入18万元巩固提升新农村、农纲村特色产业示范园2个，新培育农民合作社1个，家庭农场5家；三是全乡2018年粮食总产量0.68万吨，油料0.012万吨，国标二级以上优质水稻种植面积0.03万亩；四是出栏生猪1.05万头、小家禽8万只，肉羊0.19万只、肉牛0.037万头；五是在红光、光辉两个村实施核桃品改647亩，管护10000亩；六是投入113.5万元新建以中药材种植和小家禽样子为主的微庭园264个，惠及贫困户227户；七是扶持规模以上企业厚信煤矿实现产值5000万元，利润550万元，实现工业投资6530万元，完成目标任务（131.7%）217.7%（任务3000万），项目入库6459万元，完成目标任务215.3%（任务3000万）。

其他重点工作：一是完成村社道路硬化13.198公里和联户路5.8375公里，新建社道路5公里，改扩建村社道路17.5公里，解决了2000人的出行难问题；二是新建人饮池40口，铺设管网89公里，解决4000余人饮水难问题；整治新农村山坪塘1口，新增有效浇灌面积22亩；三是在红花村新建1+6公共服务中心120平方米，改扩建红花村、双河村、农纲村村委会阵地共540平方米，大大改善了村级阵地办公条件；四是全乡新建垃圾屋5个，建成便民招呼站1个，切实改善了村庄环境，提升了群众幸福指数；五是在红花村建成60平米卫生室1个，设施设备配套完善，基本满足群众就近就医需要；六是完成明星、牌坊、红花、农纲、农经5个村的国土整理项目，201户574人的生产生活条件得到明显改善。七是投资300万元，在农经村实施传统村落改造项目，保护性开发了本地的传统建筑特色，提升了场镇形象。

二、机构设置

旺苍县福庆乡部门下属二级预算单位0个。总编制26名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数26人，其中公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员12人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员7人。固定资产总额32.31万元。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计591.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加60.09万元，增长10.16%。主要变动原因是自然灾害生活救助及敬老院经费纳入本年度预算。

一、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计582.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

一、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计490.76万元，其中：基本支出405.74万元，占82.68%；项目支出85.02万元，占17.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计591.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加60.09万元，增长10.16%。主要变动原因是自然灾害生活救助及敬老院经费纳入本年度预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出591.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少25.5万元，下降41.34%。主要变动原因是脱贫攻坚项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出490.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出129.21万元，占26.32%；国防支出（类）0.4万元，占0.08%；文化体育与传媒支出（类）32.21万元，占6.56%；社会保障和就业（类）支出81.29万元，占16.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.93万元，占3.04%；城乡社区（类）支出3万元，占0.6%；农林水（类）支出213.50万元，占43.50%；住房保障（类）支出16.22万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为490.76，完成预算100.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.71万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，削减开支。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数0.8万元，完成预算72.46%，决算数小于预算数的主要原因政府厉行节约，削减开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为86.25万元，完成预算100%。 

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为6.47万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，削减开支 。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算数为3万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支出（项）: 支出决算数为23.14万元，完成预算100%。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算数为0.4万元，完成预算100%。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算数为1.08万元，完成预算100%。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算数为31.13万元，完成预算100%。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算数1.08万元，完成预算100%。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为16.88万元，完成预算100%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算数为26.36万元，完成预算100%。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为3.77万元，完成预算数100%。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为14.34万元，完成预算100%。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为3.26万元，完成预算100%。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为0.6万元，完成预算100%.

18、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为15万元，完成预算100%。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为3.78万元，完成预算100%。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为4.33万元，完成预算100%。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：支出决算数为6.82万元，完成预算100%。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%。

23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数为25.30万元，完成预算100%。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为20.95万元，完成预算100%。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为5.75万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因第一书记工作经费未报账。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为144.96万元，完成预算74.90%，决算数小于预算数的主要原因公共服务运行维护项目报账手续不完善。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为16.55万元，完成预算82.75%，决算数小于预算数的主要原因节俭村级办公经费。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为16.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出405.75万元，其中：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.6万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年年持平，主要原因是无出国（境）需求。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平，主要原因是公车改革，取消公务用车。

3.公务接待费支出6.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待215批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出6.6万元。

公务接待费支出决算比2017年持平。主要原因是加强了内部管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题一是各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大；二是内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。下一步改进措施：一是加强财政档案管理，严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理；二是全面、合理编制预算，严格执行预算。 

1. 食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食品药品安全。发现的主要问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

2. 伙食团补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高职工生活水平，保障全镇各项工作开展。

3. “健康生活高效工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工。发现的主要问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目完成时效还不够好，三是资金的使用率和服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是进一步提高项目的完成时效，三是努力提高项目资金的使用率和服务对象的满意度。

4. “基层武装经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障征兵工作顺利开展。发现的主要问题：补贴经费预算不足。下一步改进措施：根据工作任务，增加专项经费预算，保障征兵工作顺利开展。

5. 人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.104万元，执行数为1.104万元，完成预算的100%。通过项目实施，代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。

（一）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县福庆乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县福庆乡人民政府运行经费支出71.56万元，比2017年减少71.42万元，下降49.95%。主要原因是厉行节约，节俭开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县福庆乡人民政府共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他共服务支出。

一般公共服务（类）商贸支出（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

10.国防支出（类）指国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)：指用于自然灾害房屋重建方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于饮水保护相关费用支出。

15.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于村道公路建设支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。