目录

第一部分 部门概况    3

一、基本职能及主要工作    3

二、机构设置      6

第二部分 2018年度部门决算情况说明    7

一、收入支出决算总体情况说明    7

二、收入决算情况说明    7

三、支出决算情况说明    8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    12

八、政府基金预算支出决算情况说明    14

九、国有资本经营支出决算情况说明    14

十、预算绩效情况说明    14

十一、其他重要事项的情况说明    31

第三部分 名词解释    33

第四部分 附件    36

附件1 旺苍县档案局2018年部门整体住处绩效评价报告    36    

附件2 2018年档案管理项目支出绩效评价报告    40

第五部分 附表    44

一、收入支出决算总表    44

二、收入总表    44

三、支出总表    44

四、财政拨款收入支出决算总表    44

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）    44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    44

十三、国有资本经营预算支出决算表    44

部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施监督、检查档案法律、法规的贯彻执行情况，依法查处档案违法行为。

制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。 

组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。

收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。

承办县政府的有关行政审批事项。

承办县政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是成果丰硕的资源体系建设工作。2018年，共接收纸质档案与电子档案同步的县民政局婚姻档案和县政协文书档案14457件； 征集了具有地方特色和有较大收藏价值的农具实物档案110件；代管了县发改局、审计局、农合办、工商局、林业局等单位的各门类档案6万多卷，使馆藏档案结构进一步优化。二是成绩显著的社会民生服务工作。2018年，全年共接待档案利用者8684人次，查阅档案资料7254卷（件），其中办理异地档案查询16人次，档案利用效果有了新提升。三是严守底线的安全保管保护工作。按照档案库房“十防”要求，切实加强监督检查，发现隐患，及时排除。以打造档案安全保管基地为载体，先后投入60余万元，加大了馆库档案实体的保管保护，完成了局馆电力系统的升级改造和局馆电梯的采购安装。多次邀请县消防大队、县公安局、县供电局协助对局（馆）进行全面综合检查，及时整改线路老化、库房温控、应急照明、消防水管、安保等问题。四是见实见效的法治建设宣传工作。始终把档案法治宣传工作作为重点工作之一，充分利用“6.9”国际档案日、“12.4”法制宣传日等重要时间节点，以“档案见证改革开放”和“学习贯彻党的十九大精神，维护宪法权威”为主题，采取举办展览、知识竞赛、主题征文、集中宣传、发放宣传资料等形式，加强法制宣传工作，全年共计发放档案宣传资料600余份，制作宣传展板20余张。创新执法形式，深入全县立档单位进行检查指导，针对存在的问题，及时发“点球”，提出整改建议12份，督促限期整改，有力地促进了全县档案工作的规范化、标准化。五是拓展创新的爱教基地建设工作。今年共投入资金7万多元，加大了爱教基地实物档案的征集和爱教基地的拓展工作，第一批具有特色的实物档案已征集入馆，爱教基地拓展工作正在稳步推进中。截至目前，爱教基地已接待县内外参观者1600余人次，充分发挥了我馆爱教基地的作用。六是稳步推进的数字信息建设工作。2018年继续投入资金40万元，顺利完成部分馆藏重点档案全文数字化第七期扫描处理工作，扫描完成37个全宗10890卷（件）档案，共计121万页，录入条目 33万条，已转换档案信息全部挂接查阅利用系统，案卷目录实现电子化检索，工作效率显著提升；已顺利启动部分馆藏重点档案全文数字化第八期加工项目。七、八两期数字化加工共完成160万页扫描任务，占馆藏档案的6%左右。同时，今年投入资金25万元，按质按量完成了2017年度国家重点档案目录著录5万条和2018年度国家重点档案目录著录2万条的任务；抢救五六十年代字迹褪变档案10580件。七是推陈出新的馆务资料编研工作。结合我馆存档的实际，以民国旺苍设治局（县政府）全宗内有关的抗战档案为依据，按照“抗日战争简史”、“抗日宣传动员”、“抗日战争保障”三个部分，汇编成一部18万多字的《旺苍县抗日战争档案汇编》卷一，现已内部出版成书。同时，结合我馆特点，编写了《多功能的旺苍档案馆》、《2017年旺苍档案年鉴》等近0.5万字的资料。这些编研成果，反映了旺苍抗战历史，丰富了馆藏史料。八是整体提升档案规范化建设工作。精心组织全县档案人员培训班2期。全年分3批次对51个立档单位开展执法检查，针对存在的问题，采取发点球的方式，限期督促整改。2018年，全县新认定档案规范化管理单位45个。切实加强对新农村建设档案的监督指导，11月上旬，九龙、农建、大河、水磨、万山5个乡镇创建“全省新农村建设档案工作规范化管理示范乡镇”通过验收。九是扎实推进重大建设项目档案工作。以重大建设项目档案管理登记为基础，密切与有关项目主管单位的联系和协作，加强对重大建设项目档案工作的监管和服务。主动参与了S301线檬子至天星公路项目、旺苍红鑫国际广场项目、川陕“旺宁路”改建项目、旺苍县城自来水厂扩建项目、旺苍县博骏公学教育项目等23个重大项目的督导检查，完成1个项目的档案专项验收工作，确保了项目档案与项目建设同步开展。

二、机构设置

旺苍县档案局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计331.78万元。与2017年相比，收、支总计各增加6.06万元，增长2.21%。主要变动原因是：政策性调资及退休人员中人职业年金记实。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计279.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计233万元，其中：基本支出199.47万元，占85.6%；项目支出33.53万元，占14.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计331.78万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少39.05万元，减少10.53%。主要变动原因是：数字化加工服务费、爱国主义教育基地拓展与改版项目完工未实现支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出233万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少89.88万元，下降27.83%。主要变动原因是：一是严格审批履行节约；二是项目资金县级预算档案数字化、县级预算爱国主义教育-拓展与改版项目完工未实现支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出233万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出186.51万元，占80%；教育支出（类）1.2万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出16.73万元，占7.2%；医疗卫生支出10.39万元，占4.5%；住房保障支出18.17万元，占7.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为233万元，完成预算70.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算数为154.18万元，完成预算的98.63%。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.84万元，完成预算的71.87%。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算数为30.49万元，完成预算的46.48%。决算数小于预算数的主要原因是数字化专项完工未实现支付。

4.教育支出（类）其他教育支出(款)爱国主义教育经费（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算22.1%，决算数小于预算数的主要原因是爱国主义教育基地陈列改版经费不足，无法实施。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.73万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗（项）:支出决算为10.39万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）：支出决算为18.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出199.48万元，其中：

人员经费180.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.03万元，增长0.9%。主要原因是公务接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，512人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，旺苍县档案局在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018年，项目服务内容主要是服务县域经济，落实档案安全工作，扎实抓好档案“三个体系”建设，抓好档案资源建设，推进档案安全建设，加强档案利用体系建设；持续加强法制与文化建设，深化档案法治宣传，做好档案行政执法检查，提高执法队伍整体素质；推进档案文化建设，提升档案治理水平；全面推进档案工作规范化管理，提高业务人员能力；精准扶贫扎实施策攻坚，全力实施“回头看回头帮”等方面。同时，本部门还自行组织了6个项目绩效评价，整体情况一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。保障了项目的顺利实施，有效的推动了各项档案管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
     本部门在2018年度部门决算中反映“档案抢救和保护经费”、“档案管理经费”、“爱国主义教育经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 档案抢救和保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，对馆藏重点全宗现行档案抢救裱糊2万件、对档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维及电脑维修维护，以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。发现的主要问题：馆藏重点全宗现行档案抢救裱糊数量较大，资金不够充足。下一步改进措施：争取财政资金支持，加大抢救裱糊力度。

2. 档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6万元，执行数为9.53万元，完成预算的99.3%。通过项目实施，保障了局馆和入驻部门档案室（县委组织部、县纪委、县国土局、县建设局、县房管局）及防震减灾局用水、用电，保证了局馆和入驻部门档案安全、提高档案利用效率，使查档利用者查询便捷。发现的主要问题：档案安全责任重大，保管保护要求越来越高，投入资金需求更大。下一步改进措施：争取财政资金支持。

3. 爱国主义教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.44万元，执行数为5.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，对爱国主义教育基地进行了前期的功能拓展、陈列改版、实物征集，展示旺苍发展经济社会成就，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解旺苍。发现的主要问题：爱国主义教育基地功能拓展、陈列改版后期工程投入较大，需要资金量大。下一步改进措施：争取资金进行升级改造。

4. 档案专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2018年社会主义新农村建设档案工作示范乡镇的创建工作，完成了重大活动、重大项目、土地确权以及县委县政府临时性中心工作和重点工作中档案督导和指导，完成市、县下达的各项档案业务工作任务。发现的主要问题：社会主义新农村建设档案工作示范乡镇的创建工作，重大活动、重大项目工作督导难度较大，需要大量财力、人力。下一步改进措施：争取资金，提高保障。

5. 党组织工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，对优秀党员进行了表彰，重走红军路等纪念活动；制作党风廉政宣传展板和文化墙；组织全体党员对帮扶对象进行支农，开展“三同”活动；组织对机关干部到廉政教育基地开展教育；进一步提升了党员干部的素质，加强了党性修养。发现的主要问题：党组织活动开展不够充分。下一步改进措施：定期开展党组织活动，加强党性修养。

项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度)
项目名称			档案抢救和保护经费项目
预算单位			旺苍县档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	12
	其中-财政拨款:		12	其中-财政拨款:	12
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对馆藏重点全宗现行档案抢救裱糊2万件、对档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维及电脑维修维护，以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。			对馆藏重点全宗现行档案抢救裱糊2万件、对档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维及电脑维修维护，以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对馆藏重点全宗现行档案抢救裱糊。	抢救裱糊2万件。	全完成了抢救裱糊2万件，
			档案库房防尘。	2次/年	完成了档案库房2次/年的防尘处理。
			档案库房消杀	档案库房消杀18万卷。	完成了档案库房消杀18万卷。
			库房裂口、消防、电脑维修维护。	达98%	全面对库房裂口、消防设施设备及电脑进行维修维护。
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为社会提供档案利用	确保档案安全保管、延长寿命、确保档案更好的利用
	满意度指标	满意度指标	利用档案更好为社会服务，档案利用者满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度)
项目名称			档案管理经费项目
预算单位			旺苍县档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.6	执行数:	9.6
	其中-财政拨款:		9.6	其中-财政拨款:	9.6
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1. 保障档案馆及入驻部门管理及档案安全和日常运转；2. 达到档案安全保管要求，延长档案使用寿命；3.加强设施设备维护、运行；4. 保障入驻档案部门和局馆档案安全及保洁达到规定要求；5.提高档案利用率，方便群众查阅利用，提升群众满意度。6. 保障档案馆及入驻档案部门安保、保洁。			1. 保障档案馆及入驻部门管理及档案安全和日常运转；2. 达到档案安全保管要求，延长档案使用寿命；3.加强设施设备维护、运行；4. 保障入驻档案部门和局馆档案安全及保洁达到规定要求；5.提高档案利用率，方便群众查阅利用，提升群众满意度。6. 保障档案馆及入驻档案部门安保、保洁。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指 标	入驻档案部门日常运转及管理。	因水电费、网络、设施设备维修没有固定态势，数量根据实际发生数	全年完成365天的正常运转和安全管理。
	项目完成指标	质量指 标	入驻档案部门日常运转及管理	≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指 标	完成时间	2018年12月31日前	已完成
	效益指标	社会效益指 标	对工作的促进作用	达到局馆和入驻部门档案安全及办公正常运行。	以档案为依据，为提供者解决及时之需
	满意度指标	满意度指标	档案利用者满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度)
项目名称			爱国主义教育经费项目
预算单位			旺苍县档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		5.44	执行数:	5.44
	其中-财政拨款:		5.44	其中-财政拨款:	5.44
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情 况	预期目标			实际完成目标
	对爱国主义教育基地进行前期的功能拓展、陈列改版、实物征集，展示旺苍发展经济社会成就，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解旺苍。			对爱国主义教育基地进行了前期的功能拓展、陈列改版、实物征集，展示旺苍发展经济社会成就，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解旺苍。
绩效指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	爱教基地陈列改版	对400平米的爱教基地进行改版	已完成对400平米的爱教基地进行改版
	项目完成指标		增加实物档案征集	征集具有历史价值实物档案110件	完成征集具有历史价值的实物档案110件，完成率100%
	项目完成指标		爱国主义教育宣传	对全县民众进行爱国教育宣传，受教育的人次不少于2000人次	全年共接待参观群众2000多人次。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	已完成
	效益指标	社会效益指标	展示旺苍发展经济社会成就	进行爱国主义教育	≥2000人次
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	＞90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			档案专项项目经费
预算单位			旺苍县档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情 况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年社会主义新农村建设档案工作示范乡镇的创建工作，完成了重大活动、重大项目、土地确权以及县委县政府临时性中心工作和重点工作中档案督导和指导，完成市、县下达的各项档案业务工作任务。			已全面完成了2018年社会主义新农村建设档案工作示范乡镇的创建工作，完成了重大活动、重大项目、土地确权以及县委县政府临时性中心工作和重点工作中档案督导和指导，完成市、县下达的各项档案业务工作任务。
绩效指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成5个社会主义新农村建设档案工作示范乡镇档案工作督导、指导。	完成2018年社会主义新农村建设档案工作示范乡镇的创建工作督导。	已完成5个乡镇，完成率100%
			参与全县重大活动、重大项目档案工作督导	督促重大活动、重大项目档案规范化、标准化	≥95%，完成竣工项目20%的档案专项验收
			对土地确权档案工作督导、指导。	资料收集齐全，安全保管	完成率100%
			档案执法和法制宣传	法治宣传不少于4次，确保全县年内无档案违法违纪案件发生。	已完成法治宣传4次
			档案编纂工作	编纂史料一册，18万字，共印30本	已完成编纂史料一册，18万字，共印30本
	项目完成指标	质量指标	完成5个社会主义新农村建设档案工作示范乡镇档案工作督导、指导。	完成2018年社会主义新农村建设档案工作示范乡镇的创建工作督导。	已完成5个乡镇，完成率100%，达到省级验收标准。
			参与全县重大活动、重大项目档案工作督导	督促重大活动、重大项目档案规范化、标准化	≥95%，完成竣工项目20%的档案专项验收
			对土地确权档案工作督导、指导。	资料收集齐全，安全保管	完成率100%
			档案执法和法制宣传	法治宣传不少于4次，确保全县年内无档案违法违纪案件发生。	4次
			档案编纂工作	编纂史料一册，18万字，共印30本	已编纂史料一册，18万字，共印30本
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	完成
	项目完成指标	成本指标	档案专项工作经费，差旅费，成本费。	按标准控制	100%
	效益指标	社会效益指标	使各门类档案工作科学化。	完成全年目标任务。	完成率100%
	效益指标	可持续效益指标	规范执法程序重大活动、重大项目、土地确权档案等方便老百姓查找利用。	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	＞99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织工作项目经费
预算单位			旺苍县档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.56	执行数:	2.56
	其中-财政拨款:		2.56	其中-财政拨款:	2.56
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情 况	预期目标			实际完成目标
	对优秀党员进行表彰，重走红军路等纪念活动；制作党风廉政宣传展板和文化墙；组织全体党员对帮扶对象进行支农，开展“三同”活动；组织机关干部到廉政教育基地开展教育；进一步提升党员干部的素质，加强党性修养。			对2名优秀党员进行了表彰，重走红军路等纪念活动；制作党风廉政宣传展板和文化墙2期；组织全体党员对帮扶对象进行支农，开展“三同”活动；组织对机关干部到廉政教育基地开展教育；进一步提升党员干部的素质，加强党性修养。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党建工作宣传	党建工作宣传2期	2期
			开展党建活动	开展党建活动6次	6次
			党务扶贫	党务扶贫2次	2次
			党员培训教育	党员培训教育10次	10次
		质量指标	党建工作宣传	党建工作宣传2期	提高党员思想政治觉悟
			开展党建活动	开展党建活动6次	推进党建工作，力争打造一流机关。
			党务扶贫	党务扶贫2次	让贫困党员感受到党组织的温暖。
			党员培训教育	党员培训教育10次	开展“三会一课”，提升党员干部素质，加强修养。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	完成
	效益指标	社会效益指标	保障党内团结，提高单位全体党员素质	实现党内和谐发展	实现党内和谐发展
	满意度指标	满意度指标	组织满意，群众满意	满意度100%	满意度100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对档案管理经费项目开展了绩效评价，《档案管理经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县档案局机关运行经费支出19.34万元，比2017年减少6.51万元，下降25.18%。主要原因一是厉行节约，灵活工作方式，下乡指导业务量减少；二是脱贫攻坚任务重，下乡以职工自行用车为主，减少租用车辆费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县档案局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县档案局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），。单价100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出; 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党组织与纪检费用支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映各级档案数字化工作的支出。 

5.教育支出（类）其他教育支出(款)爱国主义教育经费（项）：指《旺苍县爱国主义教育基地》功能拓展、陈列改版、实物征集、档案文化编研。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费缴费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1旺苍县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

档案局是全县档案工作管理机关，在县人民政府办领导下，在市档案局具体指导下进行工作。

（二）机构职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施监督、检查档案法律、法规的贯彻执行情况，依法查处档案违法行为。

2、制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3、组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。

4、收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

5、组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。

6、承办县政府的有关行政审批事项。

7、承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

我局是参照公务员管理事业单位，人员编制为参公编制11人（含工勤人员2人），事业编制5人，退休人员12人，年末在职实人有数17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入总计331.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.57万元，上年结转结余52.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计331.788万元,结转下年98.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照档案接收和安全管理工作作出详细规划，同时充分考虑其他实际工作，结合本单位情况认真设定绩效目标。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目资料及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案。不存在预算编制错误情况。预算执行刚性，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。预算执行平衡，严格按照相关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规记录。

（二）专项预算管理。

本部门按照预算绩效管理要求，对项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 6个。严格执行预算法，做到专款专用，保证财政资金的高效运转。根据专项资金管理的要求，本单位制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

（三）结果应用情况。

加强年初绩效目标设定工作，并及时进行公开。年末对绩效进行自评，在评价过程中发现问题及时解决，并纳入下年度绩效目标考核。以促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体和项目支出科学合理，项目管理规范，内控制度全面完善，资金监管到位，绩效目标完成好，资金使用效率较高，运行保障有力，各项效益明显，群众满意度高。

（二）存在问题。

我局是一个纯业务型单位，争取项目和实施项目都会产生相关费用，望在以后的资金安排上多给予考虑业务经费，以确保我县的档案工作持续稳定。

（三）改进建议。

在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发的原则，合理开支，严格管理，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作。

附件2 2018年档案管理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

档案管理项目是让入驻部门档案室（县委组织部、县纪委、县国土局、县建设局、县房管局）及防震减灾局用水、用电，各入驻档案室安全保管费支出，保证入驻部门档案安全、提高档案利用效率，使查档利用者查询便捷。

评价指标：1. 保障档案馆及入驻部门管理及档案安全和日常运转；2. 达到档案安全保管要求，延长档案使用寿命；3.加强设施设备维护、运行；4. 保障入驻档案部门和局馆档案安全及保洁达到规定要求；5.提高档案利用率，方便群众查阅利用，提升群众满意度。6. 保障档案馆及入驻档案部门安保、保洁。

评价方法：成立专人绩效评价小组对档案管理项目申报开展绩效评价。

基础数据：档案管理项目申报年初预算9.6万元，年终执行9.53万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

档案管理项目申报开展良好，各项支出合理，档案管理项目申报开展积极有效，保证了局馆及入驻部门的正常运行，确保了档案安全，方便了群众的查阅利用，提高了服务对象满意度，检查得分97分。

单位名称/ 项目名称	旺苍县档案局（档案管理）
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	7
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		7
		使用效率（可选项）		7
		服务对象满意度	10	9
总分	97

（二）绩效分析

1、项目决策

档案管理项目申报是保证局馆正常运行前提下，不断地提升档案安全保管保护条件，最大限度地延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查阅利用，提高服务对象满意度。档案管理项目申报的绩效目标设置包含加强保管保护条件改善和局馆安保应急处置能力的提升，及提升利用率，设置确具有明确性和合理性。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：档案管理项目申报年初预算9.6万元。

资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）：档案管理项目申报年终执行9.53万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况：局馆及入驻部门达到档案安全保管要求；保障了档案局馆及入驻档案部门正常运转；完成时间，2018年12月前，完成率99.3%。

项目效益情况：社会效益，完成档案管理项目，提升档案保管保护条件，提高查阅利用率；公众满意度，≥99%。

三、存在主要问题

资金投入不够，档案保管保护条件还不能达到相应要求。

四、相关措施建议

加大资金投入，进一步改造档案保管保护条件。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表