目录

第一部分部门概况.....................................4

一、基本职能及主要工作..............................4

二、机构设置.......................................4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.....................5

一、收入支出决算总体情况说明........................5

二、收入决算情况说明................................5

三、支出决算情况说明................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............10

十一、其他重要事项的情况说明.......................14

第三部分名词解释....................................16

第四部分附件........................................19

附件1............................................19

附件2............................................21

第五部分附表........................................22

一、收入支出决算总表...............................22

二、收入总表......................................22

三、支出总表......................................22

四、财政拨款收入支出决算总表.......................22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）......22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..22

十三、国有资本经营预算支出决算表...................22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。 （二）2018年重点工作完成情况。

（1）强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2018年，县拨我镇财力补助资金60万元，扶贫资金17.4万元，农村公共运行维护资金59万元，一事一议补助资金15万元，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

二、机构设置

本单位属一级预算单位，内设机构4个：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。我镇编制数57人，其中行政机关人员29人，工勤人员4人，事业单位人员24人；年末实有人员51人，其中行政机关人员27人，工勤人员4人，事业单位人员20人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1705.25万元。与2017年1183.69万元相比，收、支总计各增加521.56万元，增长44%。主要变动原因是污水处理的建设增加了项目支出。

2018年本年收入合计1530.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1483.21万元，占96.93%；政府性基金预算财政拨款收入46.99万元，占3.07%。

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计1221.29万元，其中：基本支出919.14万元，占75.26%；项目支出302.15万元，占24.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1530.2万元。与2017年978.39万元相比，财政拨款收、支总计各增加551.81万元，增长56.4%。主要变动原因是污水处理厂建设增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1167.95万元，占本年支出合计的95.63%。与2017年1032.68万元相比，一般公共预算财政拨款增加135.27万元，增长13.1%。主要变动原因是人员经费支出增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1167.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出323.87万元，占27.73%；国防支出（类）0.8万元，占0.07%；文化体育与传媒支出（类）支出38.86万元，占3.33%；社会保障和就业（类）支出157.44万元，占13.48%；医疗卫生支出（类）41.19万元，占3.53%；城乡社区支出（类）63.97万元，占5.48%；农林水支出（类）482.14万元，占41.28%；资源勘探信息等支出（类）21.45万元，占1.84%；住房保障支出38.26万元，占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1167.95万元，完成预算76.33%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为225.76万元，完成预算91.7%。决算数小于预算数的原因为脱贫攻坚相关工作经费未支付完毕。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算37.5%。决算数小于预算数的原因为炊事员补助未支付完毕。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：决算支出为3.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为11.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为37.66万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为35.98万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为2.88万元，完成预算50%。决算数小于预算数的原因为健康生活高效工作经费用于在职人员体检费用未支付完毕。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为15.02万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）抚恤金（项）:支出决算为34.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）:支出决算为17.38万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

20.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为8.5万元，完成预算36.17%。决算数小于预算数主要原因为水毁道路资金未支付完毕。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

22.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为7.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.94万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算48.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算5.43万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

27.城乡社区支出（类）城乡社区卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算10万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为48.78万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

29.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

30.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为6.89万元，完成预算100%。

31.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为17.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。 

32.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为301.2万元，完成预算92.77%，决算数小于预算数的主要原因是村办公费未支付完毕。

34.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

37.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出919.14万元，其中：

人员经费744.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费174.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决0万元；公务接待费支出决算15万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，主要原因是本单位无公务用车经费。

3.公务接待费支出15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是本单位严格执行公务接待制度。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待196批次，2511人次（不包括陪同人员），共计支出15万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，全年无外事接待支出。

其他国内公务接待支出15万元，主要用于脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出53.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获得一等奖。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看基本支出与专项支出都能够按质按量完成，各项支出较为合理，并让大多人满意，但在项目进度及报账方面存在一些不足，主要表现在：资金支付不及时。检查得分96分。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督””炊事员报酬”“人大代表经费”“基层武装经费”“乡镇文化站免费开放资金”“健康生活高效工作资金”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1. 食品药品安全工作监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

通过项目实施，通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题，确保食药安全。保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：工作经费支付进度慢。下一步改进措施：及时支付食药安全监督工作经费。

2. 炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障职工工作生活用餐，为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。发现的主要问题：菜品少，环境较差，支付进度慢。下一步改进措施：整治食堂环境，及时支付经费。

3. 人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高人大代表工作成效，为人代会的顺利召开提供保障。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织集中培训学习。

4. 基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展，为我国国防工作充实力量作出贡献。发现的主要问题：征兵宣传、指导力度不够。下一步改进措施：通过广播、公示栏、网络等多措施宣传，保证适龄青年应征必征不漏征。

5. 乡镇文化站免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富群众文化生活，促进了干群关系，实现快乐生活，高效工作。同时提高群众文化生活水平，新城好风气，养成好习惯。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

6. 健康生活、高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.76元，执行数为2.88万元，完成预算的50%。通过项目实施，及时发现病，找到病根，尽早治疗，增强职工体质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工积极性不高。下一步改进措施：适当增加活动类型，提升干部积极性。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县白水镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，白水镇人民政府机关运行经费支出174.18万元，比2017年181.79万元减少7.61万元下降4.19%（或与2017年决算数持平）。主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，白水镇人民政府采购支出总额0万元，全年无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，白水镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于消防和应急用车。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指乡人大办人员工资、保险、办公经费等。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人民代表大会务费、宣传等经费。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府工作人员工资、保险、办公经费、水费、电费、报刊费等。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:炊事员劳动报酬。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政所人员工资、保险、办公经费等。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:乡项目预算评审费用支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:财政所规范化建设工作经费。

16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指在职三支一扶生活补助，保险等。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指群团工作人员工资、保险、办公经费等。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指乡党委工资、保险、工作经费等。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指乡征兵工作经费。

20.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指乡文化站办公经费。

21.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指乡文化站免费开放资金。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指80岁以上的老党员补助。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险基本养老保险缴费支出（项）:指在职在编干部养老保险缴费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指退休在编干部抚恤补助。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵家庭优待金。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人量服工作经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:计生工作人员工资、保险等。

28.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:村计生专干补助等。

29医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）食品药品监督管理事务（项）:食品药品安全检查工作经费等。

30.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职公务员医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

31.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职事业干部医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区卫生工作经费。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业服务中心人员工资、保险、办公经费等。

34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指在职大学生村官生活补助，个人保险缴费等。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指第一书记、核心力量生活补助，办公经费等。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指新民村一事一议财政奖补项目补助。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各村办公经费、村社干部误工补助、保险等经费。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指综治维稳、环境卫生等工作经费。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职干部住房公积金缴费。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县白水镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县白水镇人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。固定资产总额764.07万元。

（二）机构职能。我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。白水镇人民政府总编制57名，其中行政编制29名，机关工勤编制4名，事业编制24名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数51人，其中公务员27人，机关工勤人员4人，事业人员20人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员27人。二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政资金收入总计1705.25万元，其中：本年收入1530.2万元，年初结转175.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政资金支出总计1221.29万元，其中：基本支出919.14万元；项目支出302.15万元。年末结转483.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

年度目标：紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续实施积极的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，提高资金绩效，着力支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，努力构建与“决胜脱贫攻坚、同步实现全面小康”相适应的公共财政体系。

目标完成情况：2018年我镇工作推进有序，乡镇年终考核获一等奖。具体完成情况如下：

1、脱贫攻坚方面：实现减贫人口296人，完成目标任务的101.5%；完成易地扶贫搬迁19户62人（1人实施前死亡减少）；完成勇敢村退出,实施农村危旧房改造29户80人（改造14户29人、新建15户51人）。2018年我镇到位财政专项扶贫资金294.92万元，截至目前，完成报账285.62万元，报账率达96.8%；2018年我镇到位财政涉农整合资金665.77万元，完成报账588.95116万元，报账率达88.46%。

2、基础设施方面：建成勇敢村、前锋村2个幸福美丽新村；成功创建“四好村”6个，其中卢家坝村成功创建省级“四好村”，建兴村、建国村成功创建市级“四好村”，建兴村、建国村、中院村成功创建县级“四好村”。全面完成白水、勇敢、建国、团结、卢家坝5个村6.4公里村社道路硬化，新建同心村便民桥一座，新建建国村泥结碎石路3公里，解决2000余人出行难的问题。完成黄金村2处、建国村1处、前锋村5处安全饮水工程，解决185人安全饮水问题；完成勇敢0.2公里、同心渠道0.5公里，整治前锋3.2公里、黄金1公里、勇敢5公里、建国3公里、团结1公里、白水寺0.8公里渠道整治工程；完成前锋村11口、中院村10口、团结村1口、白水寺2口蓄水池新建工程；完成勇敢村卢家垭山坪塘、勇敢村鸳鸯池山坪塘、建兴村柿子坪共计3口山坪塘整治工程。

3、开展财务培训和监督检查：加强村级财务管理，培训村会计业务2次16人次，组织学习财务政策法规4次；开展财政监督自查，每月自查1次，其中专项全部自查，将自查情况登记成台账，并将整改情况登记入册。

4、创建“四好村庄”：建成勇敢村、前锋村2个幸福美丽新村；成功创建“四好村”6个，其中卢家坝村成功创建省级“四好村”，建兴村、建国村成功创建市级“四好村”，建兴村、建国村、中院村成功创建县级“四好村”。

7、农村公共服务运行维护项目：完成全镇29个公共服务运行维护项目，合计金额60万元。

8、开展文化教育活动：文化站免费开放30天，组织群众公益性活动4次。

9、产业发展方面：全年出栏生猪23145头，小家禽140126只，肉牛419头，肉羊3054只，实现畜牧业产值0.598亿元。新发展黄茶100亩，其中光明村28亩，卢家坝村72亩；建成夏秋茶园标准化示范园500亩，完成目标250%，实现夏秋茶产量62吨；全年粮食产量达5729吨。

10:、项目投资方面：全年完成固定资产投资6758万元，招商引资到位资金7042万元，完成目标任务117%;新签约500万元以上项目2个（白水建材、红日矿产）；新开工投资500万元以上项目2个（白水建材、红日矿产）；新储备投资500万元以上项目3个（卢家坝钢材物流园建设项目、中药材基地建设及加工项目、原竹纤维生产及加工项目）。

11、城乡环境综合治理方面：018年，综合治理水土流失面积1490亩，通过全面综合治理，水土流失明显减弱，治理区林地覆盖率增加10%以上，土壤侵蚀量减少70%以上，综合防治措施保存率达80%以上。其中土地整治540亩，营造水土保持生态林950亩。省环保督察涉及我镇4项整改任务已整改完成4项，完成率100%。省环保督察“回头看”涉及问题3个，已完成整改3个，完成率100%。党委、政府每季度就生态文明建设和环境保护工作召开研究部署会议，党委、政府各有1名领导分管环境保护工作，各分管领导分别签订环境保护“党政同责、一岗双责”目标责任书，全年共开展环保专项整治20次，发现环保问题83个，一对一制定整改措施83条，全部完成整改，整改率达100%。建成污水处理厂一座，已投入运行，处理污水达到排放标准。

12、党风廉政建设方面：通过细化责任清单，明确职责权限，全面倒逼主体责任和“一岗双责”落实。开展会前“说纪讲法”12次，严肃党内政治生活；开展典型案例警示教育活动6次，筑牢党员干部思想防线；以“作风纪律深化年”活动为契机，深入整治作风纪律和治理社会乱象，查找“不满意”干部3人，通报“庸懒散浮”干部11人，查处干部3人、党纪处分3人，打击违规驾驶15人，治安拘留破坏公共秩序6人；承办全县“家风家训挂厅堂”暨“青莲光明”荷花节和“百姓问政”活动，光明村家风文化教育被中央电视台宣传报道。

2018年预算管理

按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）专项预算管理。

2018年我镇有6个预算专项共计8.74万元，明细如下：

我单位对这以上6个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末6个专项预算绩效目标顺利完成。部分资金未及时兑现支付，2019年及时支付未支付资金。在项目实施过程中未发生违规现象，无违规记录。

（三）结果应用情况。

2018年我镇对预算6个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对6个项目开展检查，6个项目全部完成，因客观原因部分资金未完成支付，下一步工作就是及时支付资金。年终由项目负责人对各自专项进行自查，对检查出的问题及时进行整改，进行举一反三。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对本乡的绩效自评，部门支出绩效评价得分96分，部门支出绩效评价扣分原因为：1、机构运行经费控制率扣1分，原因是我镇各项工作的有序开展，所用经费增多，虽我镇已对运行资金的严格控制，年终时还是造成资金的使用捉襟见肘。2、内控制度扣1分，原因是我镇内部控制制度虽已建立，但还是有不足的地方需要更正和补充。3、机关整体满意度扣2分，原因是县委县政府年终考核扣2分。

（二）（二）存在问题。

通过对本次的绩效自评，发现存在以下问题：机关整体满意度不高；部分资金支付进度缓慢；资金控制力度不够；内控制度健全方面还有不足。

（三）改进建议。

针对出现的问题我们将强化评价结果应用，将绩效评价结果纳入自身管理视角，加强财政基础管理，优化制度机制设计，分类分项整改问题，加快资金支付进度，逐步健全完善评价结果与预算安排的挂钩机制，促进本镇绩效预算管理水平整体提升。

附件2

2018年“乡镇文化站免费开放”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步加强我镇综合文化站免费开放补助资金的管理（简称免费开放补助资金），不断规范资金的使用，充分发挥资金的效益，全面保障广大群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活，完善公共文化服务体系建设，提升服务水平和能力。

项目评价指标：1.文化站免费开放次数；2.文化站开放公益活动次数；3.群众参与率；4.群众满意度。

项目评价方法：成立专项项目检查小组对乡文化站定期不定期抽查，年终组织参与评价的方式。群众项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

乡文化站运行良好，各项支出合理，按时开放200天以上，集中开展公益活动4次，群众积极参与，满意度高，检查得分97分。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

随着社会经济的快速发展，越来越多的留守儿童及留守老人，尤其是在广大的农村地区，文化生活单一，村民文化素养不高，大多数人觉得只要孩子吃好，穿好，往家里寄足够多的钱就是好，严重影响群众素养的提高。农村留守儿童是乡文化站免费开放的主要组成部分。

我们通过实地调查、走访等方式设置绩效目标相关指标，设置具有明确性和合理性及专业性。

2、项目管理

（1）资金分配情况

文化站运行经费基金预算0.6万元。

（2）资金使用情况

2018年文化站日常公用经费使用0.6万元，已全部支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：1.文化站免费开放200天以上，完成值100%；2.组织群众公益性活动4次，完成值100%；3.文化站维护2次，完成值100%；群众参与度≥95%，完成值100%；时间目标，2018年12月31日前，完成值100%；

项目效益情况：社会效益：丰富文化生活，实现快乐生活，高效工作。可持续影响：提高群众文化生活水平，新城好风气，养成好习惯。群众文化意识增强；受益群体满意度，群众满意率≥99%。

二、存在主要问题

文化站设施设备老化，房屋及基本照明、排水等方面需要维修，

三、相关措施建议

积极联系上级主管部门，争取维修维护资金，尽快改善文化站综合环境，更好的服务群众，

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表