目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 33

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入总表 35

三、支出总表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算支出决算表 35

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

盐河乡位于旺苍县北部山区，全乡共辖区内有盐河峡自然风景区，米仓山自然保护区等旅游资源。我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、蓄牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作；全面完成精准脱贫攻坚工作。 

（二）2018年重点工作完成情况。

1、农村产业培育有所突破，积极建设脆中药材、核桃、金木耳、黑木耳、蓝莓等产业示范片，建立中坪、民建村烤烟种植园区，建设竹垭、青山村中药材种植园区，建设林区村蓝莓种植园区。累计发展烤烟种植300亩、核桃栽植管护10000余亩、中药材种植800亩、蓝莓种植100亩、木耳栽培20万棒。强力推进养殖业发展，狠抓农业招商引资工作。

2、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我乡农村客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

3、2018年，全乡农民人均纯收入达12321 元，比上年增加1450元。

二、机构设置

旺苍县盐河乡人民政府为一级预算单位，下设独立编制机构数4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计570.9万元。与2017年相比，收、支总计减少15.7万元，减少2.68%。主要变动原因是:2018年度专项追加减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计502.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入502.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计417.86万元，其中：基本支出343.3万元，占82.16%；项目支出74.56万元，占17.84%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计570.9万元。与2017年相比，收、支总计减少15.7万元，减少2.68%。主要变动原因是:2018年度专项追加减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出417.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少84.51万元，下降16.82%。主要变动原因是：2018年12月县财政计划未审批，部分应支经费未实现支出，转入财政应返还额度结转下年，所以支出总计下降16.82%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出417.86万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出146.72万元，占35.11%；国防支出（类）支出0.4万元，占 0.09 %；文化体育与传媒（类）支出1.56万元，占 0.37 %；社会保障和就业（类）支出45.45万元，占10.89%；医疗卫生与计划生育支出33.29万元，占7.97%；农林水支出（类）支出176.39万元，占,42.21%；住房保障（类）支出14.05万元，占3.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为417.86万元，完成预算83.13%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大行政运行（项）支出决算9.03万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作（项）支出决算1.03万元，完成预算100%；

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算105.96万元，完成预算97.66%，决算数小于预算数的主要原因是：未完全报账。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算2.25万元，完成预算64.28%，决算数小于预算数的主要原因是伙食团炊事人员补助及非洲猪瘟防控工作经费未及时报账；

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）支出决算数0.3万元，完成预算100%；

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算12.49万元，完成预算100%；

7.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）决算支出16.25万元，完成预算100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:兵役征集工作经费支出决算为0.4万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出决算0.96万元，完成预算100%；

10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）决算0.6万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算0.24万元，完成预算100%；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）决算22.5万元，完成预算100%；

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算2.96万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算14.43万元，完成预算100%；

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）支出决算1.09万元，完成预算100%；

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算0.3万元，完成预算100%；

17.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助(（项）支出决算5万元，完成预算45.45%，决算数小于预算数的主要原因是中央自然灾害生活补助未完全报账，结转下年。

18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出决算0元，原因为自然灾害灾后重建补助未完全报账，结转下年。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）决算12.94万元，完成预算100%；

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算3.36万元，完成预算100%；

21.医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出决算0.2万元，完成预算100%；

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算10.07万元，完成预算100%；

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算6.72万元，完成预算100%。  

24.农林水支出（类）农业（款）农业事业运行（项）支出决算21.38万元，完成预算100%；

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算0.6万元，完成预算7.4%，主要原因是未完全报账，结转下年。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算109.99万元，完成预算66.1%，主要原因是未完全报账，结转下年。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）决算16万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金支出决算为14.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出343.3万元，其中：

人员经费288.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费54.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.4万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元。主要原因是公务接待活动无明显增减变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待270批次，2880人次（不包括陪同人员），共计支出9.4万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出9.4万元，主要用于接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对武装工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对武装工作经费、文化站免费开放、群众文化、人大代表工作经费、食品药品监管经费、炊事员补助等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2018年度全面完成了年度主要任务，基本实现了年度总体目标。财政拨款预收入算数410.85万元，年终决算财政拨款预算收入502.67万元，除专项追加以外，全面完成了预算指标，实现了年度绩效指标。 

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期绩效目标，项目的实施进一步改善了基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督经费”、”炊事员报酬”、“健康生活高效工作”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在全乡开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保我乡辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。

2、炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.25万元，完成预算的90%。通过项目实施，保障干部职工工作生活用餐，提高服务水平；        

3、健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务；

4、人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.032万元，执行数为1.032万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能；

5、基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务；

6、乡镇文化站免费开放县级配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县盐河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全乡范围内开展食品药品安全宣传，加强食品药品安全监督管理，重点针对食堂、餐饮店、摊点食品及医院药品进行监督与检查，确保食品药品使用安全，保障群众生命安全。			在全乡范围内开展食品药品安全宣传，加强食品药品安全监督管理，重点针对食堂、餐饮店、摊点食品及医院药品进行监督与检查，确保食品药品使用安全，保障群众生命安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全宣传：食品药品安全检查。	宣传4次；安全检查12次。	宣传4次；安全检查12次。
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查费用	宣传活动200元/次，检查100元/次。	宣传活动200元/次，检查100元/次。
	项目完成指标	可持续影响指标	保障人民群众人身安全	长期	长期
	效益指标	社会效益 指标	保障食品药品安全	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	不发生安全事故，群众满意度≥99%	不发生安全事故，群众满意度≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			炊事员补助
预算单位			旺苍县盐河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	临时聘请机关食堂炊事员1人，保障职工工作生活用餐及公务接待，为顺利推进各项工作提供可靠的后勤保障。			临时聘请机关食堂炊事员1人，保障职工工作生活用餐及公务接待，为顺利推进各项工作提供可靠的后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关后勤保障	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	职工伙食保障率	保障率≥100%，按时保障职工正常用餐，确保食品安全，保证数量，厉行节约，杜绝浪费。	保障率≥100%，按时保障职工正常用餐，确保食品安全，保证数量，厉行节约，杜绝浪费。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	炊事员劳务费	2.5万元	2.5万元
	项目完成指标	可持续影响指标	安全食品饮品	≥1年，全年内确保食品安全。	≥1年，全年内确保食品安全。
	效益指标	社会效益 指标	提供后勤保障	保障后勤，促进工作。	保障后勤，促进工作。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对食品数量、质量、提供时效、安全保障满意度≥95%。	对食品数量、质量、提供时效、安全保障满意度≥95%。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			群众文化
预算单位			旺苍县盐河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.96万元	执行数:	0.96万元
	其中-财政拨款:		0.96万元	其中-财政拨款:	0.96万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为全体职工体检1次，保障职工身心健康，利于更好的工作与服务。			为全体职工体检1次，保障职工身心健康，利于更好的工作与服务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成职工体检	组织全体职工进行健康体检，参与人数20人次	组织全体职工进行健康体检，参与人数20人次
	项目完成指标	质量指标	完成职工体检	职工参与率达90%以上。	职工参与率达90%以上。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	健康生活高效工作经费	400元/人.年	400元/人.年
	项目完成指标	可持续影响指标	保障职工身心健康	利于更好的工作与服务	利于更好的工作与服务
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	有利于更好的投入到工作中。	有利于更好的投入到工作中。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县盐河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.032万元	执行数:	1.032万元
	其中-财政拨款:		1.032万元	其中-财政拨款:	1.032万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织全乡43个人大代表积极开展活动，提升代表素质，明确代表职责，确保顺利召开人民代表大会。			组织全乡43个人大代表积极开展活动，提升代表素质，明确代表职责，确保顺利召开人民代表大会。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次43人	≥1次43人
	项目完成指标	质量指标	召开乡人民代表大会议	≥1次43人	≥1次43人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	培训费	240元/人次	240元/人次
	项目完成指标	可持续影响指标	联系群众，履行职责	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益 指标	提高建言献策能力	强化培训，提高代表工作水平，为更好的履行监督职能提供保障。	强化培训，提高代表工作水平，为更好的履行监督职能提供保障。
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			武装工作经费
预算单位			旺苍县盐河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年度征兵工作，开展兵役登记，做好退伍军人就业创业引导及政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成2018年度征兵工作，开展兵役登记，做好退伍军人就业创业引导及政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成兵役征集上检人员任务	根据武装部下达指标，完成上站体检人员任务，不少于12人次。	根据武装部下达指标，完成上站体检人员任务，实际体检12人次。
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	根据武装部规定时间。	根据武装部规定时间。
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	0.4万元/年	0.4万元/年
	项目完成指标	可持续影响指标	适龄青年积极参军	适龄青年积极参军，退伍军人对就业创业政策引导满意度达95%以上。	适龄青年积极参军，退伍军人对就业创业政策引导满意度达95%以上。
	效益指标	社会效益 指标	对武装工作的促进作用	响应祖国号召，积极参军服役，增强国防力量。	响应祖国号召，积极参军服役，增强国防力量。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度    上级主管部门满意度	≥99%	≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			乡镇文化站免费开放
预算单位			旺苍县盐河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6万元	执行数:	0.6万元
	其中-财政拨款:		0.6万元	其中-财政拨款:	0.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	积极开展群众文化活动，提高群众文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围。。			积极开展群众文化活动，提高群众文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展文化公益活动	开展文化公益活动2次，文化站设施维护，文化站免费开放60天。	开展文化公益活动2次，文化站设施维护，文化站免费开放60天。
	项目完成指标	质量指标	文化站免费开放率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	乡镇文化站免费开放资金	500元/月	500元/月
	项目完成指标	可持续影响指标	提高群众文化生活水平	提高群众文化生活水平，形成好风气，养成好习惯。	提高群众文化生活水平，形成好风气，养成好习惯。
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	丰富文化生活，营造文化氛围，形成好风气，养成好习惯。	丰富文化生活，营造文化氛围，形成好风气，养成好习惯。
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度      上级主管部门满意度	≥95%	≥95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县盐河乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层武装工作经费项目开展了绩效评价，《基层武装工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县盐河乡人民政府机关运行经费支出55.48万元，比2017年减少69.29万元，下降55.53%。主要原因是：1、2018年度政府厉行节约，减少公务支出；2、2018年度12月支出计划未审批，部分经费应支未支。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县盐河乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县盐河乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作（项）：指人大代表工作日常运行工作经费。

10.一般公共服务（类）人民政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人大代表工作一般行政管理事务（项）：指政府机构专项工作经费及炊事人员补助等专项经费。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指兵役征集活动及工作经费。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指文化站日常免费开放工作经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险缴费支出。

16.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本一脸保险缴费的支出。

17.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本一脸保险缴费的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

盐河乡人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：旺苍县盐河乡人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款单位。

（二）机构职能：执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件，聚力脱贫攻坚战役。                                                                                                                                                                                                                                                                                   

（三）人员概况。总编制25名，其中行政编制14名，机关工勤编制2名，事业编制9名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数20人，其中公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员8人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年本年收入合计502.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入502.67万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年本年支出合计417.86万元，其中：基本支出343.3万元，占82.16%；项目支出74.56万元，占17.84%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保全乡稳定。本着厉行节约、量入为出的原则，优先保证干部工资福利及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金效益合理化。

2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2018年，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，全面实行国库集中支付，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，提高了资金使用效益，优化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

 1．绩效目标管理。2018年，我乡按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我乡自评得分93分。

（二）存在问题。从支出情况来看，我乡属于典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费等公用经费的使用，以支持全乡事业的发展。主要问题体现在以下几点：

1. 会计核算中存在核算不准确。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。 

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

3、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

附件2

2018年基层武装工作经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：2018年度我乡预算基层武装工作经费0.4万元，主要用于征兵工作经费支出，上站体检12名应征青年，通过选拔光荣参军2人。全面完成了绩效目标任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好，人民群众较为满意。（包括项目评价得分表）

2018年基层武装工作经费项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（10分）	完成兵役征集上检人员任务（10分）	10
	质量指标（15分）	兵役登记率（5分）	5
		大学生征集率（5分）	5
		高中及以上文化程度（5分）	3
	时效指标（10分）	完成时间（10分）	10
	成本指标（10分）	征兵工作经费（10）	9
	社会效益指标（15分）	对武装工作的促进作用（15）	15
	可持续影响指标（10分）	适龄青年积极参军（10）	10
满意度指标（30分）	满意度指标（30分）	主管部门满意度（15）	15
		群众满意度（15）	15
合计得分			97

（二）绩效分析

1、项目决策：预算该项目资金，主要用于征兵工作经费，全面保障应征青年体检日常经费。

2、项目管理

该专项预算资金实行规范化管理，专款专用，财政优先保障乡人武部工作经费报账，并及时兑付。

3、项目绩效

通过年初预算绩效目标申报，通过相关目标任务指标，全程监测经费使用情况，取得突出的社会效益，使主管部门及群众满意度达到99%。

三、存在主要问题：1、基层武装工作经费预算偏少；2、应征青年整体文化水平提高较难。

四、相关措施建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表