第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家安全生产有关法律、法规、规章和方针、政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟订全县安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。

2、承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级其他负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇人民政府（管理办）安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制。

3、依法开展安全生产行政执法工作，查处有关行业、领域安全生产违法违规行为，组织安全生产事故调查、处理和责任追究落实工作。

4、依法履行工矿商贸行业安全生产监督管理职责，对生产经营单位执行有关安全生产法律法规情况进行监督检查，指导、督促重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

5、负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产行政许可工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6、依法履行用人单位作业场所职业卫生监督检查职责，负责职业卫生安全许可证审查、备案管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，组织、指挥、协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产统计工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用情况。

9、承担全县煤炭行业管理职责，组织开展煤矿项目管理、煤矿生产能力核定、落后产能淘汰、复产验收等工作；会同有关部门做好县属煤矿企业的改革和管理。

10、组织、指导全县安全生产宣传教育培训工作；负责相关行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格审核报批和持证上岗工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

11、指导、协调全县安全生产检测检验工作，监督协调安全生产技术管理服务机构和安全评价工作，指导、监督注册安全工程师执业管理工作。

12、组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，依法对劳动防护用品的生产、经营、使用情况实施综合监督管理。

13、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

14、负责县政府公布的有关行政审批事项。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在市安全监管局和市级相关部门的关心支持下，县委、县政府主动作为，安全监管系统联动发力，全面贯彻十八大以来党的路线、方针和政策，认真落实市委、市政府决策部署，切实担负安全生产监管责任并督促企业落实主体责任，全县安全生产工作基础不断夯实、任务全面赶超，安全生产形势持续稳定可控。

一是强化宣传，“我要安全”意识深入人心；二是细化责任，“齐抓共管”体系日趋健全；三是夯实基础，“人财物技”条件充分保障。四是前置管控，“一图一表”风险全程跟踪；五是严格监管，“监察执法”力度从严从实。六是我局紧紧围绕帮扶工作责任目标，迅速行动、狠抓落实，持续推进脱贫攻坚各项工作，顺利完成了帮扶白水镇前锋村、同心村、卢家坝村，三江镇小溪村和燕子乡双全村、金银村脱贫帮扶任务

二、机构设置

安全监管局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支入总计1637.24万元。与2017年相比，收、支总计各增加1082.21万元，收、支各增长194.9%，主要变动原因是我单位2018年10月24日与煤管局合并，财政于2018年12月29日将市下达的2018年煤炭工业可持续发展资金机械化改造1004.86万元预算指标划给我单位，年终决算调整年初结转结余资金。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、   收入决算情况说明

2018年本年收入合计1483.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1483.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   支出决算情况说明

2018年本年支出合计488.02万元，其中：基本支出404.68万元，占82.92%；项目支出83.35万元，占17.08%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总计1637.24万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1082.21万元，收、支各增长194.9%，。主要变动原因是我单位2018年10月24日与煤管局合并，财政于2018年12月29日将市下达的2018年煤炭工业可持续发展资金机械化改造1004.86万元预算指标划给我单位，年终决算调整年初结转结余资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出488.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加19.81万元，增长4.23%。主要变动原因是预算项目增加，经费增加，人员工资调标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出488.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出45.91万元，占9.41%；医疗卫生支出17.86万元，占3.66%；住房保障支出28.19万元，占5.78%，资源勘探信息等支出396.06万元，占81.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为488.02万元，完成预算29.81%。其中：资源勘探信息等支出为1149.22万元。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.86万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：支出决算数为312.72万元，完成预算98.91%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费余3.45万元。

4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为12.48万元，完成预算27.13%，决算数小于预算数的主要原因是结余安全社区建设经费39万元。

5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察（项）：支出决算数为4.54万元，完成预算7.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项拨款费用60万元。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：支出决算数为66.33万元，完成预算60.98%，决算数与大于预算数的主要原因是上年结转专项拨款费用47.26万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为28.19万元，完成预算100 %，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出404.68万元，其中：

人员经费363.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费41.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.41万元，完成预算97.12%，决算数小于预算数的主要原因是严格支出、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.41万元，占97.12%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.41万元，完成预算97.12%。公务接待费支出决算比2017年减少0.19万元，下降2.88%。主要原因是严格支出、厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，840人次（不包括陪同人员），共计支出6.41万元，具体内容包括：市安全监管局督导检查、调研安全生产工作 、省安全监管局综合检查、督导工作、省安全监管局指导安全社区建设工作、德阳安全监管局来旺考察学习、乡镇安办人员学习业务、帮扶贫困村班干部到局对接工作、企业管理人员对接业务工作。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对安全生产工作发挥重要作用。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看我局严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“安全培训、救援、监察专项工作经费”、“ 安委会专项工作经费”、“安全社区建设推进专项工作经费”、“党组织活动专项工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.  安全培训、救援、监察专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了企业人员安全意识，保护全县人民生命财产不受损害。

2.  安委会专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了人民的安全生产意识，全县无较大及以上生产安全事故发生。

3.安全社区建设推进专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的8%。通过项目实施，促进了安全发展，全县安全生产形势稳定，控制重特大事故发生。

4.党组织活动专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高单位全体党员素质，激发全体党员干部干事创业的激情。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			安全培训、救援、监察专项工作经费
预算单位			旺苍县安全生产监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				按组织部年度培训计划，分2期培训乡镇、部门主要领导、分管领导、安办主任267人。按年度监察执法计划，对147家生产经营单位进行的安全生产监察执法。牵头开展安全生产事故调查。分3批开展非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹应急演练。分4批次培训直管行业企业班干部职工663人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按组织部年度培训计划安全教育培训	企业培训人数663人，乡镇、部门培训267人	企业培训人数663人，乡镇、部门培训267人
	项目完成指标	数量指标	完成年度监察执法计划，对生产经营单位进行的安全生产监察执法检查	147家	147家
	项目完成指标	数量指标	由县政府成立、县安监局牵头组成安全生产事故调查工作组	县内安全生产事故调查	县内安全生产事故调查
	项目完成指标	数量指标	完善行业内安全生产应急救援体系，督促指导行业开展应急演练。	完善《旺苍县非煤矿山生产安全事故应急救援预案》，制定《危险化学品重大危险源应急预案》，邀请专家对预案进行评审，分3批开展非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹应急演练	完善《旺苍县非煤矿山生产安全事故应急救援预案》，制定《危险化学品重大危险源应急预案》，邀请专家对预案进行评审，分3批开展非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹应急演练
	项目完成指标	质量指标	安全教育培训、监察执法覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	项目完成指标	成本指标	邀请专家对预案进行评审，开展预案学习、培训和演练	聘请专家费300元／天，生活费、差旅费、交通费等按照国家有关标准执行。	聘请专家费300元／天，生活费、差旅费、交通费等按照国家有关标准执行。
	效益指标	社会效益 指标	提高人民的安全生产意识	保护全县人民生命财产不受损害	保护全县人民生命财产不受损害
	满意度指标	满意度指标	安全生产部门满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			安委会专项工作经费
预算单位			旺苍县安全生产监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.52	执行数:	3.52
	其中-财政拨款:		3.52	其中-财政拨款:	3.52
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				承办县政府安委会6次例会；牵头组织县四大班子在每季度和重点时段进行安全生产工作综合督查。分别承接国家、省2次综合巡察。牵头开展全县安全生产目标单列考核。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	承办县政府安委会工作	6次	6次
	项目完成指标	数量指标	组织开展安全生产综合督查	不少于4次	不少于4次
	项目完成指标	数量指标	集中开展全县性安全生产法制宣传教育活动	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	开展行业内企业隐患排查整治；督促其它行业领域开展隐患排查治理。	隐患闭环管理率100%	隐患闭环管理率100%
	项目完成指标	质量指标	每季度和重点时段组织县四大班子进行安全生产工作综合督查	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	项目完成指标	成本指标	召开安委会议；安全生产宣传教育	租赁会议场地3200／天；制作宣传广告展板1200元／张，标语100元／幅	租赁会议场地3200／天；制作宣传广告展板1200元／张，标语100元／幅
	效益指标	社会效益 指标	安全生产形势稳定好转	无较大及以上生产安全事故发生	无较大及以上生产安全事故发生
	满意度指标	满意度指标	安全生产部门满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			安全社区建设推进专项工作经费
预算单位			旺苍县安全生产监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				指导黄洋镇、五权镇、农建乡、陈家岭街道开展安全社区建设乡镇观摩；牵头组织安全社区建设乡镇进行业务培训2次。在全县进行安全社区问卷调查和宣传。指导全县安全社区建成乡镇进行安全文化示范建设，建成一批安全文化示范街、示范广场、示范长廊和示范学校。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对参与建设的干部进行业务技能培训	培训人数100人	培训人数100人
	项目完成指标	数量指标	对广大群众进行宣传	制作宣传手册2000份	制作宣传手册2000份
	项目完成指标	数量指标	开展各项培训，发放调查问卷、宣传资料，增设安全宣传栏	发放宣传资料1500份，制作安全宣传栏50个	发放宣传资料1500份，制作安全宣传栏50个
	项目完成指标	质量指标	指导安全社区建设乡镇观摩其他地区建设模式并进行经验交流	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	项目完成指标	成本指标	安全生产社区广告宣传制作	广告展板1200元／张，标语100元／幅	广告展板1200元／张，标语100元／幅
	效益指标	社会效益 指标	服务社会发展，促进安全发展	全县安全生产形势稳定，控制重特大事故发生	全县安全生产形势稳定，控制重特大事故发生
	满意度指标	满意度指标	安全生产部门满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动专项工作经费
预算单位			旺苍县安全生产监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.48	执行数:	4.48
	其中-财政拨款:		4.48	其中-财政拨款:	4.48
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				开展“七一”优秀党员表彰，重走红军路纪念活动。制作党风廉政宣传展板；到廉政基地进行警示教育。组织全体党员对帮扶对象进行支农。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	利用“七一”开展优秀党员表彰，重走红军路或其它纪念活动。	表彰优秀党员4名，先进股室2个，开展活动3次。	表彰优秀党员4名，先进股室2个，开展活动3次。
	项目完成指标	数量指标	制作党风廉政宣传展板和文化墙。	制作宣传展板15张，文化墙6个	制作宣传展板15张，文化墙6个
	项目完成指标	数量指标	组织全体党员对帮扶对象进行支农，开展“三同”活动。	10次	10次
	项目完成指标	数量指标	组织机关干部到廉政教育基地开展教育。	4次	4次
	项目完成指标	质量指标	紧紧围绕上级要求开展党组活动，丰富活动内容，营造党建氛围，提升单位形象。	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	项目完成指标	成本指标	党建经费，订阅党报党刊费	制作宣传展板1200元／张，标语100元／幅；党报党刊12583元	制作宣传展板1200元／张，标语100元／幅；党报党刊12583元
	效益指标	社会效益 指标	提高单位全体党员素质	激发全体党员干部干事创业的激情。	激发全体党员干部干事创业的激情。
	满意度指标	满意度指标	安全生产部门满意度	100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对安全社区建设推进专项工作项目开展了绩效评价，《安全社区建设推进专项工作项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，安全生产监督管理局机关运行经费支出41.29万元，比2017年减少3.84万元，下降9.3%。主要原因是严格支出、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，安全生产监督管理局政府采购支出总额23.84万元，其中：政府采购货物支出23.84万元。主要用于特种专业技术车辆设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安全生产监督管理局共有车辆3辆，特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

?

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：是指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察（项）：指安全培训、救援、监察工作、安全生产预警体系建设支出。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动经费、安委会工作经费等。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：指安全社区建设推进工作经费、临聘人员支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金支出

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县安全生产监督管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

安全监管局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，制定全县安全生产规范性文件，拟订全县安全生产规划并组织实施。组织、指导安全生产宣传教育培训工作。

2、承担县政府安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理，指导、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府（街道、社区）安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，指导解决安全生产中的重大问题，组织考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导、检查落实安全生产责任制，组织一般事故查处工作。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助市安全生产监督管理局做好中央、省市属在旺重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入监督管理职责，依法组织审查安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督管理职责，负责职业卫生安全许可证审查、备案管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格证审核报批和持证上岗工作，监督指导检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督协调安全生产社会中介机构安全评价工作。

10、组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

11、组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

12、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

13、承担县政府安全生产委员会的具体工作。

14、承担旺苍县人民政府公布的有关行政审批事项。

15、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

旺苍县安全生产监督管理局机关行政编制15名，在职人员14名；机关工勤人员事业编制2名，在职人员2名；旺苍县安全生产监察执法大队属参公单位，编制9名，在职人员10名；旺苍县安全生产技术服务中心事业编制15名，在职人员15名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度财政拨款收入总计1483.99万元，上年结转153.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计488.02万元，其中：基本支出404.68万元，占82.92%， 项目支出83.35万元，占17.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室。我局严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

（二）专项预算管理。

在专项经费支出上，我局按专项资金的使用管理办法，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。重点用于项目的经费支出，完成了当年度安全生产工作正常开展。

（三）结果应用情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年安全生产部门预算整体支出和项目支出均按照要求编制了绩效目标，从而确保年度内履职所要达到的总体要求，提升资金管理水平，促进资金绩效理念，增强财政资金支出管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我局财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督，在局班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是项目支出与基本支出列支不明晰。三是绩效效果有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件2

2018年安全社区建设推进专项工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

县安监局在安全社区创建工作中，主要承担统筹、协调、督促的作用。县安监局将安全社区建设作为夯实安全生产基层、基础、基本功的重要载体，做好与日常安全监管工作相互融合；指导街道规范开展各项工作，组织学习、培训、参观，协调安全社区专家对乡镇、街道的创建工作进行指导；根据市委、市政府和县委、县政府下达的民生工程目标任务，争取县委、县政府的支持，做好安全社区建设财政资金配套工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论（项目绩效评价总体结论，包括项目评价得分表）我单位严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过实施，确保了安全社区建设工作正常运行和任务完成，提高了全县人民安全意识，有利于服务社会发展，促进安全发展，全县安全生产形势稳定，控制重特大事故发生。安全服务对象满意度达96%以上。

（二）项目支出绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象 满意度	8	7.5
总分	100		100		100	98.5

（三）绩效分析

1、项目决策。全省安全社区建设工作始于2012年，自2014年开始纳入省政府民生工程，先后制定了《安全社区建设与管理基本规范》（DB51/1795_2014）和《安全社区建设持续改进办法》等，明确规定了13项52类建设指标。县政府将安全社区同期纳入民生工程向乡镇进行分解下达。

2、项目管理。全县安全社区建设目标由市政府安办根据省政府安办下达，具体工作由县政府安办承办，建设项目根据建设乡镇辖区安全生产问卷调查结论产生，分为居家安全、交通安全等13类；建设资金由省（市）政府奖补资金、县财政补助资金和乡财政自筹资金组成。市应急管理局、县财政局、县应急管理局和乡财政所共同管理安全社区建设资金，实行专款、专户、专人管理和定期检查。

3、项目绩效。我县严格按照安全社区建设与管理“1795地标”和“7+N”新模式，在坚持“抓民生、抓实效、抓引领、抓改进”的同时，还坚持“抓创新”，一大批特色鲜明、亮点突出的促进项目被省、市专家肯定并向友邻县区推广，安全社区建设率达70%（白水镇、尚武镇、嘉川镇、东河镇、黄洋镇、国华镇、天星乡建成省级安全社区；普济镇、九龙镇、金溪镇、五权镇、麻英乡、水磨乡、陈家岭社区建成市级安全社区；2020年五权镇、麻英乡将建成省级安全社区；另有10余个乡镇启动安全社区建设备案）。

三、存在主要问题

一是对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，二是项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。三是三是财务工作要求高，人员专业知识不足。

四、相关措施建议

一是进一步增强力量，强化财务人员学习培训。二是采取有力的措施，加大资金争取力度。三是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。四是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表