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公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置14

第二部分 2018年度部门决算情况说明15

一、收入支出决算总体情况说明15

二、收入决算情况说明15

三、支出决算情况说明16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明22

八、政府性基金预算支出决算情况说明24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明24

十一、其他重要事项的情况说明33

第三部分 名词解释35

第四部分附件38

附件138

附件248

第五部分附表50

一、收入支出决算总表50

二、收入总表50

三、支出总表50

四、财政拨款收入支出决算总表50

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表50

十三、国有资本经营预算支出决算表50

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚扎实开展

一是全力抓好就业扶贫。以“一库五名单”为依托，登记入库纳入就业帮扶的贫困劳动力2.67万人。今年以来，共举办就业扶贫专场招聘会17场，贫困家庭劳动力转移就业1.2万人；完成97个脱贫村共539个公益性岗位开发；认定了4个返乡创业扶贫示范村、11家就业扶贫基地（扶贫车间）、11个就业扶贫优秀项目；落实“省就业扶贫九条措施”支出67.1万元，带动贫困家庭劳动力222人实现就业；今年共投入就业扶贫资金352万元。二是切实加强东西部劳务协作。今年我县与仙居县人社局签订了就业扶贫劳务协作协议，与仙居县政府协商制定了《2018-2020年浙江省仙居县与四川省旺苍县东西部劳务扶贫协作实施方案》《旺苍县东西部扶贫劳务协作奖补办法》，并建立了旺苍县驻仙居县农民工工作站。2018年，共组织东西部劳务协作-贫困家庭劳动力技能培训10期，其中劳务输出培训班2期，培训293人，建档立卡贫困学生到浙江就读职业院校人数40人；组织浙江仙居—四川旺苍东西部扶贫劳务协作专场招聘会3场，通过劳务协作帮助转移贫困劳动力就业880人，其中转移到省外就业414人（转移到对口东部省份浙江省就业75人，转移到其他省份就业339人），转移到省内就业466人（转移到对口省份浙江省在川企业就业49人，转移到其他省份在川企业就业93人，转移到本省企业就业324人），共投入东西部扶贫劳务协作帮扶项目资金25万元，全面完成各项目标任务。三是认真落实社保扶贫政策。完成了全县建档立卡贫困人口5.36万人基本医疗保险180元每人的代缴工作；完成了全县各类困难人员3.97万人参加城乡居民养老保险享受政府代缴保费100元每人的代缴工作，并分别于3月底前实现了符合政府代缴条件的贫困人员（续保期内）参保全覆盖、6月底前实现了所有符合条件的贫困人员（主要扩展60岁以上未参保人员）全覆盖；建档立卡贫困人口在县域内定点医疗机构就医的个人医疗支出费用，严格按照“旺脱贫办发〔2017〕114号”文件规定执行控制在10%以内。四是扎实开展驻村帮扶。我局对照“六个一”帮扶责任清单要求，多次召开驻村工作会议，就2018年度脱贫攻坚和驻村帮扶工作进行谋划部署、精准施策。向四个帮扶村新增脱产帮扶力量，由班子成员分别担任两个贫困村和两个非贫困村驻村帮扶工作队队长，强化日常管理，做好后勤保障，为决战决胜脱贫攻坚提供有力支撑；驻村工作队脱产在帮扶村对接脱贫规划的实施，如实记录工作日志、填写痕迹管理台账和“第一书记”APP；有帮扶责任的干部职工对贫困户进行常态化走访慰问、宣讲政策、落实项目、协助生产。一年来，干部职工通过走访慰问为贫困户送去生产物资折合人民币约5.2万余元，通过购买土鸡、大米、猕猴桃等生活产品以购代捐约1万余元；先后为4个帮扶村村委和脱产驻村工作队配备了电脑、打印机和LED显示屏等硬件设施；为大竹村阵地建设提供资金0.4万元；动员乡镇、村社干部、人社局职工和社会各界为大竹村贫困户吴长爱之子考上川北医学院组织募捐合计5.28万元；完成嘉川镇太平村创建市级“四好村”资料申报；开展“国家扶贫日”众筹活动，为嘉川镇太平村捐款0.83万元。同时，我局协调相关部门为四个帮扶完成贫困村新建道路8公里、硬化道路7.8公里，安装道路安全护栏5公里；新建蓄水池19口，建成集中供水点1处；完成易地搬迁41户，危旧房改造14户，危房新建17户；进行了电网与天然气的改造与安装、农家乐修建、家庭农场培育、种植业发展。驻村帮扶成效明显。

2、就业创业持续发展

一是强化就业创业宣传。为扩大就业创业政策知晓面，我县制订了宣传方案，编印了《旺苍县就业创业政策宣传手册》和就业创业政策明白卡2万余份，发行《旺苍就业报》月刊12期；开通了旺苍人社微信公众号，同时利用旺苍党政公共网、广元市人社局官网等各级媒体平台，适时向社会发布就业扶贫动态信息和最新政策，通过各种媒体发布就业创业信息60多条，部分信息在省人社厅官网、人民网等权威平台发布。促进了各项惠民政策的落地，提高了政策的影响力。二是强化就业创业保障。今年以来，我县实现城镇新增就业6,912人，完成目标任务数6,480人的106.67%；新增农村劳动力就业7,937人，完成目标任务3,000人的264.56%；城镇失业人员再就业2,010人，完成目标任务数1,800人的111.67%;就业困难人员再就业455人,完成目标任务数408人的111.52%；农村居民转移就业实名登记入库16.8万人，累计劳务收入57.8亿元，人均月收入3,500元；建立高校毕业生就业见习基地14个，参加就业见习30人，促进高校毕业生实现创业50人，发放高校毕业生创业补贴50万元；培育返乡创业实体412个，完成目标任务数400个的103%，共计发放小额担保贷款2,050万元，完成目标任务数1,500万元的136.67%，创业带动就业676人；支出就业创业补助资金总额2,577.18万元；城镇登记失业率控制在4%以内。三是强化职业技能培训。2018年共开展技能培训2,278人，通过技能培训鉴定初级工1,505人、中级工263人；青年劳动者技能培训1,380人；贫困家庭劳动力技能培训1,437人，完成目标任务1,100人的130.63%，通过技能培训脱贫1,398人，完成目标任务1,100人的127.09%；农民工技能品牌培训542人，完成目标任务200人的271.%；农民工返乡下乡创业培训603人，其中涉及建档立卡贫困家庭劳动者创业培训240人，完成目标任务任务130人的184.61%；在岗培训1,521人，完成目标任务1,500人的101.4%；新增高技能人才50人，完成目标任务50人的100%。四是强化企业用工保障。今年以来，我县深入贯彻落实全市加强企业用工保障服务企业发展六条措施，进一步健全保障企业用工服务体系。截止12月底，我县通过各种招聘会共组织县内外各类企业378家，累计提供岗位18,678个，初步达成就业意向协议2,028人；建立乡镇（街道）与企业劳务合作基地16个，其中已对接广元经开区企业劳务合作基地5个，共帮助1,328名城乡劳动者和269家企业达成用工意向，其中成功向入驻广元经开区企业输送就业153人，向入驻旺苍经开区企业输送就业193人，向成都产业转移家居产业企业输送就业132人，有力促进了企业生产经营加快发展。

3、社保体系逐步完善

一是扩面征缴有力。2018年，社保卡持卡41.42万张，各类保险覆盖人数达42.32万人，累计征收各类保险基金131,440万元。其中：企业职工养老保险参保6.99万人，征收基金34,850万元；机关事业单位人员养老保险参保1.4万人，征收基金15,800万元;城乡居民养老保险覆盖18.02万人；基本医疗保险参保41.04万人(企业职工参保4.37万人,城乡居民参保36.67万人)，征收企业职工基本医疗保险基金13,057万元;工伤保险参保1.65万人，征收基金1,675万元;失业保险参保1.62万人，征收基金2237万元；生育保险参保1.43万人，征收基金821万元。均超额完成市县目标任务。二是待遇落实有力。今年以来，累计发放各类保险基金122,741万元。其中，为全县企业离退休人员发放养老金55,064万元；为机关事业单位拨付离退休费用22,312万元；为城乡居民社会养老保险发放养老金6,458万元；支付工伤保险待遇1,373万元；城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、失业保险待遇分别支出3,626万元、16,847万元、726万元、796万元，各项社会保险待遇按时足额发放率和社会化发放率均达100%。

4、人事人才高效推进

一是人才队伍更加充实。今年以来，我县共招录公务员68人、招聘事业单位人员210人、招募“三支一扶”志愿者28人、引进高层次人才4名；按照省委编办对教育、卫生系统人员空编率低于5%的要求，我局会同教育、卫生主管部门赴省内外十余所高校开展了一站式高层次人才引进和考核招聘工作，签订协议121人，其中教育51人（硕士研究生5名）、卫生70人，并根据岗位空缺情况，延长报名时间到2018年12月底，拟于2019年1月底前完成面试工作；自主引进其他类高层次人才，现已报名91人，拟于2019年1月底前完成引进前期工作；全年培训培养考核高技能人才359人，其中技师45人、高级技工305人、中级工4人、初级工5人；在广元市第七届职业技能竞赛中，我县共组织了22人参加竞赛，共有5人获奖；推荐了旺苍县三洋汽车修理厂职工杨建军成立广元市汽车维修技能大师工作室。二是干部管理更加规范。办理了机关事业单位新进工作人员入职、调动手续和辞聘、解聘人员备案；按照上级有关要求，启动了事业单位岗位设置核准工作；进一步规范职称评审工作，做好任职资格评审、推荐工作;按照省政府扩权县“放管服”有关精神，组建了旺苍县中小学、中专教师系列中初级专业技术职务任职资格评审委员会，在市人社局指导下，召开了首次中初级职称评审会，其中191人通过了中级、57人通过了初级职称评审；办理了干部任免及2017年全县机关事业单位工作人员年度考核工作；稳步推进全县干部人事档案数字化工作。三是工资福利更加完善。春节前，代表县委、县政府对家住城区的退休领导干部发放春节慰问品，对乡镇退休人员、遗属人员拨付春节慰问金；完成了全县机关事业单位退休人员、新增遗属困难补助审批工作；完成了新进、调动人员工资转移介绍以及职务变动、岗位变动、受处分人员和艰苦边远地区津贴标准工资调整工作；完成了政法和司法人员政法津贴的审批工作、警察加班津贴和值勤岗位津贴标准调整和审批工作；完成了2018年度机关事业单位工资晋升和统计年报工作；完成了全县机关事业单位在职人员调整工资标准和离休人员增加离休费工作。

5、劳动关系和谐稳定

一是加强监察执法力度。今年我县及时调整完善了县解决企业拖欠工资问题联席会议组成人员，先后召开联席会议4次，制定出台《旺苍县保障农民工工资支付工作考核办法》等文件，按照“谁分管、谁负责”和“属地管理”原则，县级领导牵头化解分管联系部门和乡镇（街道）拖欠工资问题，将工程项目“做实工资专用账户、按月发放到人”等66项内容纳入行业主管部门和属地乡镇（街道）年度目标考核。今年以来，每名专职监察员主动监察用人单位66户，累计检查用人单位265户，分4批次在网上公布重大劳动保障违法行为7起，移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件6件，劳动监察举报投诉受理率和到期结案率100%，辖区内农民工工资基本无拖欠，未发生因欠薪引发的群体性事件。二是履行仲裁调解职能。2018年，共受理劳动争议案件100起，结案98起，当期结案率100%，案件基层调解率达到50%，共涉及金额450余万；探索“三方驻会办案”工作，县工会、县经信局、县人社局三方共同办案30件，共同办案数占总案件数的30% ，有效提升了劳动争议调解效率，提高了当事人双方满意度。三是切实做好信访维稳。今年以来，我局共接收信访件93件，书面答复、复查、复核、妥善处理90件，现场接待答复群众20余批，共50余人次，按期办结率100%，信访案件办理及时、高效、稳妥，信访动态总体运行平稳。四是抓好工伤认定和退管工作。今年共办理工伤性质认定案件144起，依法依规全面核实，做到程序合法有序，文书直接送达，案卷装订规范；全年共审批符合退休人员1256名，其中特殊工种提前退休191名，城镇企业职工252名，个体256名，失地农民557名。

6、党建工作纵深开展

一是学习三位一体，强化政治建设。开展“大学习大讨论大调研”活动，采取局党组中心组理论学习、集中学习、支部学习和在线学习等形式，先后就十九大报告、《中国共产党章程》和习近平总书记来川视察讲话等进行了专题学习，围绕“入党为什么在党干什么”、“新时代旺苍转型发展全面振兴怎么看、怎么办、怎么干”等若干主题开展了讨论，深入思考推进跨越发展的实践路径。二是打造标准党建，建强“红城堡垒”。积极推行“互联网+”模式，努力开拓网络党建新天地；升级党员活动室，增添硬件设施、加强退休支部标准化建设、规范“三会一课”；分别在春节和“七一”前后对退休和困难党员进行了慰问；召开了“七一”纪念大会，表彰优秀共产党员17名；全年新发展党员3人，完成预备党员转正和党组织关系转移以及2018年党费预算和收缴工作；利用“12333全国统一咨询日”、世界水日、公共机构节能宣传周和宪法宣传日等时机，组织共产党员志愿者在旺苍电影院步行街等地开展了形式多样的宣传活动。三是强化党风廉政建设和反腐败工作。组织党员到剑阁等警示教育基地参观学习，集中观看《巡视利剑》等专题片，进行警示教育；完善业务大厅改造，认真落实“马上办”和“双提双破”；切实履行“一岗双责”，坚持“两手抓、两手硬”，从严执行机关管理制度，拓宽监督举报渠道，对身边发生的“四风”问题及时通报，深入查找“两个最不满意”，认真组织“双十”典型案例报送，确保我局党风廉政和反腐败工作落地生根见实效，不断提高群众满意度。

7、行风建设成效显著

一是统一思想，凝聚共识。采取多种形式学习贯彻党的十九大报告、习近平总书记来川视察重要讲话精神，落实省委、市委关于行风建设相关要求，不断强化行风建设常态化。二是明确目标，压实责任。成立了行风建设领导小组，落实工作责任，按照人社部“四权”工作要求，以提升人民群众满意度为目标进行民生服务事项清理（通过梳理，共有社保和就业创业经办服务事项137个，减少证明等相关材料24个），以“三同”机制建设为抓手推动行政权力依法规范公开运行，以网上监察平台的不断完善倒逼行权监督机制的持续健全。三是建设平台，提升效能。持续推进基层公共服务平台规范化、标准化建设。我县先后投入资金190多万元用于基层平台标准化建设，已建成8个“全功能一窗式”区域性乡镇服务所，94个标准化新型农村社区（中心村）服务站。四是强化宣传，突出成效。今年以来，我县开展人社政策宣传员培训1,983人，实现了人社系统工作人员、村（社区）协理员、三职干部全覆盖；发放人社政策宣传资料5万余份，通过微信平台、门户网站、LED显示屏推送信息1,000余条；采写编发信息216件，政府采用170件（其中广元市人民政府1件，旺苍县人民政府92件，广元市人力资源和社会保障局78件），新闻媒体采用40件（其中《国际在线》27件，《四川新闻网》11件,广元广播电台2件，中国人力资源报5件）。

二、机构设置

旺苍县人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.旺苍县机关事业单位社会保险局

2.旺苍县就业服务管理局

3.旺苍县社会保险事业管理局

4.旺苍县医疗保险管理局

5.旺苍县城乡居民社会养老保险局

6.广元市旺苍技工学校

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6,109.96万元。与2017年相比，收、支总计各增加122.85万元，增长2.05%。主要变动原因是人员变动、调资、提前下达2019年贫困人口居民医疗保险代缴保费形成的。

单位：万元                      

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计5,771.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,771.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5,185.97万元，其中：基本支出2,060.26万元，占39.72%；项目支出3,125.7万元，占60.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6,109.96万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加122.85万元，增长2.05%。主要变动原因是人员变动、调资、提前下达2019年贫困人口居民医疗保险代缴保费形成的。

单位：万元                          

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5,185.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少341.88万元，下降6.18%。主要变动原因是提前下达2019年贫困人口居民医疗保险代缴保费754.27万元在2019年支付，农民工品牌培训年末结转77.71万元，其他就业补助支出（创业城市建设补助）末结转49.1万，三支一扶生活补助费年末累计结转38.19万元，财政拨款支出同比减少341.88万元。

单位：万元                         

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5,185.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出259.61万元，占5.01%；教育支出（类）59.19万元，占1.14%；科学技术（类）支出44.69万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出4,187.50万元，占80.75%；医疗卫生支出74.01万元，占1.43%；农林水支出412.58万元，占7.96%；住房保障支出148.39万元，占2.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为5,185.97万元，完成预算84.88%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）

军队转业干部安置（项）:支出决算为112.51万元，完成预算100%；

其他人力资源事务支出（项）:支出决算为147.10万元，完成预算79.39%；决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员变化，五险一金的预算口径与实际缴纳口径不统一，三支一扶人员生活补助累计结转38.19万元。

2.教育（类）广播电视教育（款）广电视学校（项）:支出决算为59.19万元，完成预算99.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年底经费清算后工作经费结转0.37万元。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技备件专项（项）:支出决算为44.69万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）

行政运行（项）:支出决算为1,063.98万元，完成预算100%;

一般行政管理事务（项）:支出决算为205.51万元，完成预算100%；

综合业务管理（项）:支出决算为38.48万元，完成预算100%；

社会保险业务管理事务（项）:支出决算为2.11万元，完成预算100%；

社会保险经办机构（项）:支出决算为454.33万元，完成预算99.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年底经费清算工作经费结转3.48万元，保费结转0.7万元。

（2）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为78.77万元，完成预算100%；

机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为235.79万元，完成预算100%；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.65万元，完成预算100%；

其他事业单位离退休（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%；

（3）企业改革补助（款）

企业关闭破产补助（项）:支出决算为3万元，完成预算100%；

其他企业改革发展补助（项）:支出决算为9.65万元，完成预算100%；

（4）就业补助（款）

职业培训补贴（项）:支出决算为2.29万元，完成预算2.87%，决算数小于预算数的主要原因是农民工品牌培训工作年初下培训任务，培训机构垫支培训费，培训结束经验收合格后按培训合格人员补助费用，当年补助资金次年使用，年末结转农民工品牌培训费77.71万元。

其他就业补助支出（项）:支出决算为1,974.29万元，完成预算97.57%，决算数小于预算数的主要原因是开展园区建设，2016年县级财力配套创业城市建设补助资金60万元，按省上的要求，后期停止申报创业型城市建设创建验收工作，创业型城市建设奖励补贴停止申报，年末累计结转49.1万元。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%；

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为88.11万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）:支出决算为26.12万元，完成预算100%。

事业单位医疗（项）:支出决算为47.90万元，完成预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资调整后年底清算医疗保险费，同时财政预算口径与缴费口径不统一，年末结转0.18万元 。

6.农林水（类）扶贫（款）

社会发展（项）:支出决算为107.52万元，完成预算12.48%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达2019年贫困人口居民医疗保险缴费补助754.27万元未实现支出，年末结转，2019年代缴贫困人口居民医疗保险费。

其他扶贫支出（项）:支出决算为305.06万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为148.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,060.26万元，其中：

人员经费1,865.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费195.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.38万元，完成预算93.41%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2018年整体工作较年初计划无较大变化，交通费支出7万元，完成预算的100%，公务接待费决算支出17.38万元，公务接待坚持厉行节约，完成预算的90.99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占28.71%；公务接待费支出决算17.38万元，占71.29%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算比2017年持平。主要原因是年度工作无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是2018年整体工作量较2017年无较大变化。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.38万元，完成预算71.29%。公务接待费支出决算比2017年减少1.71万元，下降8.96%。主要原因是2018年度公务接待工作较2017年减少，同时严格坚持厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待352批次，2,743人次（不包括陪同人员），共计支出17.38万元，具体内容包括：人事招考接待311批次2,330人次，开支金额14.06万元，工作会议接待6批次206人次，开支金额1.13万元，外单位来客接待35批次207人次，开支金额2.19万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对金保网络租赁经费项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了项目绩效目标，资金分配合理，使用资金申报，审核、支付规范，达到了预期效果。2018年财政拨款收入总计6,109.96、支出总计5,185.97万元，完成预算的84.88%，结转主要是2019年贫困人口居民医疗保险代缴保费754.27万元。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看资金管理规范，项目绩效目标全面完成，项目预算44.69万元，项目支出44.69万元，自查得分99.5分。通过项目实施方便了参保人员办事，降低了工作成本，降低了办理保险业务风险，为全面完成人力资源和社会保障工作发挥了关键作用。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“金保网络租赁经费”“仲裁办案补贴”“政务大厅C区岗位津贴”等22个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.金保网络租赁经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.69万元，执行数为44.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了参保人员办事，降低了工作成本，降低了办理保险业务风险，为全面完成人力资源和社会保障工作发挥了关键作用。

2. 政务大厅C区岗位津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.48万元（年初预算22.8万元，上年结转5.68万元），执行数为28.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务大厅C区工作人员政策性待遇，提高了工作人员工作热情和服务水平、办事效率。

3. 离退休人员补贴及企业遗孀生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.77万元，执行数为78.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时兑现了行政事业单位离退休人员待遇，保障了他们权益，维护了社会稳定。

4. 代发企业离休干部津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.86万元，执行数为26.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障企业离休干部补助及时兑现，使他们老有所养，体现了国家对离休干部执行的福利政策。

5. 退管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.02万元，执行数为52.02万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成了当年度企业退休职工的年审工作，及时办理了当年退休人员手续，按时发放退休人员待遇。完成企业退休人员27,596人年审工作，及时完成办理当年退休人员手续，退休人员待遇社会化发放率达100%。保障了退休人员待遇发放，实现我县退休人员社会化管理常态化。

1.项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			金保网络租赁经费
预算单位			旺苍县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		44.69	执行数:	44.69
	其中-财政拨款:		44.69	其中-财政拨款:	44.69
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全县社会保险9项基金网络系统运行，全覆盖38个乡镇（街道办）及所有社区和定点医疗机构，并保证网络系统安全、正常运行。			保障了全县社会保险9项基金网络系统运行，全覆盖38个乡镇（街道办）及所有社区和定点医疗机构，并保证网络系统安全、正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基金网络系统覆盖面	社会保险9项基金网络系统全覆盖38个乡镇（街道办）及所有社区和定点医疗机构。	社会保险9项基金网络系统全覆盖38个乡镇（街道办）及所有社区和定点医疗机构。
	项目完成指标	质量指标	服务效果	保障金保网络实时畅通、安全高效运行	保障金保网络实时畅通、安全高效运行
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年度	2018年度
	项目完成指标	社会效益	对工作的促进作用	方便群众，保证各项工作快捷有序运行。	方便群众，实现了各项工作快捷有序运行。
	项目完成指标	可持续影响 指标	网络信息化	实现业务网络信息化	实现了业务系统办理、查询。
	满意度指标	满意度指标度	参保人员满意度	≥95%	98%
	满意度指标	满意度指标度	业务办理机构	100%	100%

2.项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			政务大厅C区岗位津贴
预算单位			旺苍县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		28.48	执行数:	28.48
	其中-财政拨款:		28.48	其中-财政拨款:	28.48
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	政务大厅工作开展顺利有序，做到业务无拖延，岗位不缺人，办事效率高，群众满意率达95%以上。			保障了政务大厅工作开展顺利有序，做到业务无拖延，岗位不缺人，办事效率高，群众满意率达95%以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补贴人员	38人	38人
	项目完成指标	质量指标	发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年度	2018年度
	项目完成指标	社会效益	对工作的促进作用	提高工作人员积极性，提高办事效率，方便群众。	工作人员积极性提高，办事效率提高，方便群众办事快捷。
	项目完成指标	可持续影响 指标	持续发放	补贴不间断	按月发放
	满意度指标	满意度指标度	办事群众满意度	≥95%	≥96%
	满意度指标	满意度指标度	岗位人员满意度	100%	100%

3.项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			离退休人员补贴级企业遗孀生活补助
预算单位			旺苍县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		78.77	执行数:	78.77
	其中-财政拨款:		78.77	其中-财政拨款:	78.77
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障企业遗孀人员行政事业离休干部生活补贴按时足额发放			保障了企业遗孀人员行政事业离休干部生活补贴按时足额发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	代发企业遗孀人员生活补助、代发行政事业离休干部生活补贴	6人、7人	按月分别发放了6人、7人的补贴，无拖欠
	项目完成指标	质量指标	发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	完成全额发放
	项目完成指标	社会效益	保障两类人员生活	对两类人员生活补贴，保障和提高她们生活质量	对两类人员生活补贴，保障和提高了她们生活质量
	项目完成指标	可持续影响 指标	持续发放	补贴不间断	补贴连续发放
	满意度指标	满意度指标度	管理部门满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标度	享受待遇人员满意度	100%	100%

4.项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			代发企业离休干部津补贴
预算单位			旺苍县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		26.86	执行数:	26.86
	其中-财政拨款:		26.86	其中-财政拨款:	26.86
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时足额发放企业离休干部津补贴			及时足额发了放企业离休干部津补贴
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	代发企业离休干部津补贴	5人	及时按月发放补贴5人
	项目完成指标	质量指标	发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	年内及时全额发放了补贴
	项目完成指标	社会效益	政策保障	及时发放国家对企业离休干部津补贴，体现国家对她们的关怀政策。	及时兑现了国家对企业离休干部津补贴，体现了国家对老干部关怀政策。
	项目完成指标	可持续影响 指标	持续发放	补贴不间断	完成按月连续发放
	满意度指标	满意度指标度	管理部门满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标度	企业离休人员满意度	100%	100%

5.项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			退管工作经费
预算单位			旺苍县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		52.02	执行数:	52.02
	其中-财政拨款:		52.02	其中-财政拨款:	52.02
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成当年度企业退休职工的年审工作。按时发放退休人员待遇。及时办理当年退休人员手续。			完成了年度企业退休职工的年审工作。按时发放了退休人员待遇。及时办理了当年退休人员手续。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	社会化管理退休人员	2.6万人	2.76万人
	项目完成指标	质量指标	待遇社会化发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	项目完成指标	社会效益	方便离退休人员，全面实现社会化发放待遇	及时发放待遇、定期年审	退休人员就地银行核实待遇，年内退休证年审100%，社会化发放待遇100%。
	项目完成指标	可持续影响 指标	退休管工作持续开展	退休管理工作常态化	实现了退休管理工作常态化
	满意度指标	满意度指标度	退休人员管理部门满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标度	退休人员满意度	99%	99%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县人力资源和社会保障局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对金保网络租赁经费项目开展了绩效评价，《金保网络租赁经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县人力资源和社会保障局机关运行经费支出195.08万元，比2017年174.34万元增加20.74万元，增长11.9%。主要原因是2018年人员增加 ，2018年末实有人数226人，较2017年188人增加38人。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县人力资源和社会保障局政府采购支出总额235.85万元，其中：政府采购货物支出218.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.50万元。主要用于基层平台标准化建设办公设备采购（货物）和金保系统维护（服务）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）

军队转业干部安置（项）:指军转干生活补助费、保险费支出；

其他人力资源事务支出（项）：指三支一扶人员生活补助，保费、住房基金支出；

5.教育（类）广播电视教育（款）广电视学校（项）:指广元市旺苍技工学校（电大）人员经费、工作经费支出；

6.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技备件专项（项）:指金保网络租赁经费支出；

7.社会保障和就业（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）

行政运行（项）:指旺苍县人力资源和社会保障局机关、38个乡镇（街道办）人力资源和社会保障所人员经费、工作经费支出;

一般行政管理事务（项）:指人力资源和社会保障各项工作运转经费；

综合业务管理（项）:指仲裁办案补助、大厅岗位津贴；

社会保险业务管理事务（项）:指上级对社会保险经办补助（上年结转）；

社会保险经办机构（项）:指机保局、社保局等5个经办机构人员及工作经费支出；

（2）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）:指离退休人员补贴级企业遗孀生活补助支出；

机关事业单位养老保险缴费支出（项）:指旺苍县人力资源和社会保障系统工作人员养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指旺苍县人力资源和社会保障系统工作人年金支出；

其他事业单位离退休（项）: 指企业离退休津贴护理支出。

（3）企业改革补助（款）

企业关闭破产补助（项）:指破产企业助支出；

其他企业改革发展补助（项）: 指幼教补支出；

（4）就业补助（款）

职业培训补贴（项）:指农民工品牌培训支出；

其他就业补助支出（项）:指就业创业资金支出。

（5）抚恤（款）

死亡抚恤（项）:指遗属补助支出；

其他社会保障和就业支出（项）:指代发企业老干部津贴、适当补贴、定向财力、军转干生活补助费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）:指行政单位职工医疗保险费支出；

事业单位医疗（项）:指事业单位职工医疗保险费支出。

9.农林水（类）扶贫（款）

社会发展（项）:指支代缴贫困人口居民医疗保险缴费补助支出；

其他扶贫支出（项）:指 城镇居民基本医疗保险县级补助，东西部扶贫协作支出；

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指旺苍县人力资源和社会保障系统工作人员住房基金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

第四部分附件

附件1

旺苍县人力资源和社会保障局部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县人力资源和社会保障局下设6个独立核算机构。其中参照公务员管理机构5个：旺苍县机关事业单位社会保险局、旺苍县就业服务管理局、旺苍县社会保险事业管理局、旺苍县医疗保险管理局、旺苍县城乡居民社会养老保险局。事业单位1个：广元市旺苍技工学校。

（二）机构职能。

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。

（三）人员概况。

旺苍县人力资源和社会保障局2018年编制人数222人，年末实有人员226人，较2017年末188人增加38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度财政资金总收入6,109.96万元。其中本年财政资金收入5,771.78万元，上年结转338.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出5,185.97万元。其中：基本支出2,060.26万元，项目支出3,125.70万元。年末结转923.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、部门绩效目标制定

县人社局成立了由副局长牵头，人事股、办公室人员等综合目标管理领导小组。年初根据年度工作计划，对部门预算及16个项目预算分别制定了绩效目标。按季、半年、年度开展定期分析，通报进度，对绩效目标实行动态管理。

2、目标完成情况

2018年旺苍县人力资源和社会保障局部门年度预算6,109.96万元，年度实现部门支出5,185.97万元，完成预算的84.88%，年末结转923.99万元。

基本支出2,060.26万元。占预算支出的39.73%，年末职工226人，用于人员工资及日常工作运转经费，保障了年度工作运转的需要。项目支出3,125.70万元，汇款单预算支出的60.27%。全部按照资金用途用于专项支出，保证了各项工作年度目标的全面完成，主要目标完成情况如下：

——全年完成参保599,604人次，征收保费102,459.49万元，支出社会保险待遇141,801.11万元。

旺苍县社会保险基金收支明细表
			单位：人、万元
序号	类别	参保人数	征收保费	支付保险待遇
1	机关事业养老保险	13992	14795	28502
2	企业职工养老保险	67100	36166.99	62047.65
3	城乡居民养老保险	62056	11051	7577.11
4	城镇职工基本医疗保险	43703	24886.09	22469.07
5	城乡居民基本医疗保险	366693	9770.12	16846.96
6	失业保险	16488	3291.46	2217.39
7	工伤保险	16279	1677.21	1416.3
8	生育保险	13293	821.62	724.63
9	合计	599604	102459.49	141801.11

——金保网络租赁经费44.69万元。金保系统运行以来，县本级5个社会保险经办机构、38个乡镇（街道办）、社区、行政村（部分）、所有医疗机构和药店均在系统办理业务，金保系统网络覆盖到上述所有单位。用于电信网络租赁费和维护费，按月支付，维护及时，全年网络通畅，保证了全县社会保险业务、就业工作顺利开展。

——仲裁办案10万元。用于支付18人专兼职仲裁员2018年办案人员补贴及办公设备支出。全年受理案件119件，立案109件，办结109件，庭外调解10件。

——大厅C区岗位津贴28.48万元，全部用于支出政务大厅工作人员岗位津贴。标准500元/人、月，按月支付，无拖欠，确保了大厅工作人员待遇政策全面落实，发放率100%，岗位人员满意度100%，实现了年初绩效目标。

——财政供养信息系统工作经费2万元。保障工资管理系统和财政供养系统正常运转，确保调资工作顺利进行，政供养系统更新及时，数据准备，上报及时。全年完成供养系统人员待遇审核9,211人，保障率100%，服务人员及相关管理部门满意度100%。

——政务大厅C区运行工作经费15万元。用于保障大厅参保登记，征收保费，发放待遇、就业创业等各项基本业务工作正常运行。完成参保登记100%，保费征收业务办理100%，待遇支付100%，办事群众满意度95%以上，工作人员满意度100%。

——专业技术人继续教育管理经费0.8万元。对全县企事业公需科目专业技术人员技术学习培训进行指导，对全县行业主业技术人员技术更新培训进行监督管理。指导全县企事业公需科目专业技术人员技术学习培训5,764人，完成目标6,200人的92.97%，按实有人员达100%，涉及行业36个，通过继续教育全面提升了专业技术人员业务水平。

——养老保险工作经4万元。完成企业职工67,100人，征收保费36,166万元，机关事业单位养老保险参保13,992人，征收保费14,795万元，城乡居民参加社会养老保险366,693人。保障率100%，全面落实惠民政策实现全员参保，均超额完成年度预定目标。

——调资工作经费1.6万元。全年完成在编在职行政事业人员工资调整12,500人次，退休人员工资调整4530人次，新招人员工资的核定450人次，遗属人员工资及待遇的调整765人次。保障率100%，实现零上访。

——人事招考工作经费61.49万元。完成各类人事招考、人才引进共403人，占年初目标的111.94%，合格率100%，缺编单位人员及时得到补充，保证单位工作正常运行。实现了管理部门及人事招考部门满意主100%。

——退管工作经费52.02万元。完成当年度企业退休职工的年审工作，及时办理当年退休人员手续，按时发放退休人员待遇。完成企业退休人员27,596人年审工作，及时办理了当年退休人员手续，退休人员待遇社会化发放100%，发放率100%，

——党组织活动经费7.44万元。开展党员组织生活会4次，领导班子民主生活会2次，党员活动4次，慰问贫困党员10人，廉政警示教育4次，发放宣传资料2,000份完成党报党刊征订目标。

——离退休人员补贴及企业遗孀生活补助78.77万元。代发企业遗孀人员生活补助6人，代发行政事业离休干部生活补贴7人，发放及时，发放率100%。

——社保局代发离休干部津贴26.86万元。代发企业离休干部津补贴5人，按月发放，发放率100%。

——代发离休干部护理费3万元。代发离休人员护理费5人，发放及时，发放率100%。

——代发老干部适当补贴15.06万元。代发企业老干部适当补贴15人，按月发放，发放率100%。

——基层平台建设14万元。追加预算项目，省级配套基层平台能力建设资金，按照资金配套政策要求，2018年按照省人社厅关于基层平台标准化建设规范标准，通过政府采购，分别采购了80个行政村办公设备。

——代缴困难群众医疗保险个人缴费381.58万元。追加预算项目，全额用于代缴建档立卡贫困人口53,625人的居民基本医疗保险个人缴费。

——就业创业资金1,938万元。预算追加就业资金1,938万元，分别用于社会保险补贴1,625人；职业培训补贴2,389人；公益性岗位补贴1,936人；大学生见习补贴22人；高校毕业生创业补35人；落实就业扶贫九条措施创业补贴189人；职业技能鉴定补贴1,380人。

3、预算编制准确。

严格执行预算法，2018年按照县财政部门 “两上两下”的方式，人员经费标准，实有在编在岗人员，五险一金的预算口径，测算人员经费及人头工作经费。按照实际项目工作需要及相关资金政策编制项目预算。对整体部门预算和各类项目预算制定了绩效目标，部分民生项目按照专项政策追加预算上，预算资金对人、对项目、对工作量，经政府批复后执行。

4、支出控制

对支出管理，我局根据政府会计制度，财经纪律制定了内控制度以及机关管理制度。在预算执行中严格按照流程操作，审核审批。及支付人员工资，坚持厉行节约，保证工作正常运转支出民生项目支出，严格控制“三公”经费及其他支出，2018年“三公”经费支出控制在预算指标内。工作经费及项目支出先申报经领导审批后执行。人员工资实行直接支付，其他工资福利支出和工作经费在金财系统申报、审核。除人事招考面试费适度支付现金外，分别通过银行代发系统支付、转账支付。

5、预算动态调整

严格执行预算法，预算调整按照规定程序申报批复。2018年年初预算批复后，年度预算执行过程中，除政策性追加预算、人员变动清算预算调增调减外，无预算调整项目。

6、执行进度

预算执行工作中，人员经费按月直接支付。工作经费及项目资金严格按照年初预算均衡支出标准，通过金财系统申报计划，经县财政部门审核执行。2018年无超进度支付，无拖欠人员经费及项目资金情况。

7、预算完成情况和违规记录等情况。

2018年度收入6,109.96万元、支出5,185.97万元，完成预算84.88%，年末结转923.99万元。年末结转的主要原因是2018年提前下达2019年代缴城乡居民贫困户医疗保险费754.27万元。全面完成了年度预算绩效目标，年度内无违规支出业务。

（二）专项预算管理。

我局2018年年初下达16个项目预算，其中4个民生类项目，12个运转类项目。其中城镇居民基本医疗保险补助（民生项目）年底调整为县财政代列项目，我局实际列支的项目共15个。民生项目全部按政策标，实有人员预算到人头，运转类项目历年按照相关政策标准及工作量变化预算到项目，年初制定有绩效目标，如网络租赁经费与电信公司签订了服务合同。我局除民生类和运转类项目外2018年无其他专项预算，项目预算程序严密、规划合理、结果符合实际工作要求、资金分配科学、支付进度均衡及时、完成了项目预算绩效目标，年内无违规管理、支付情况。

（三）结果应用情况。

我局在部门预算绩效自评工作中，按照部门预算绩效评价要求，组织人员就年初预算项目资金分配，项目预算绩效目标与年度工作进度进行逐一对比分析，综合评价预算绩效目标完成情况，2018年部门预算绩效目标均全面完成。预算绩效目标随同部门预算在政府网站进行了公示。我局现有民生类项目是代发离退休人员待遇，运转类项目是保障人力资源和社会保障工作中部分项目工作的运转，均具延续性，不间断性。在今后工作中必须及时支付离休、退休老干部的生活待遇，保障离休、退休老干部生活质量，管好运转类项目，确保人力资源和社会保障工作顺利运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门财政资金收入情况。

2018年度财政资金总收入6,109.96万元。其中本年财政资金收入5,771.78万元，上年结转338.18万元。财政资金支出5,185.97万元，完成预算的84.88%。其中：基本支出2,060.26万元，占预算支出的39.73%，项目支出3,125.70万元，占预算支出的60.27%。年末结转923.99万元。

经我局组织人员对2018年部门支出进行综合评价，各项目标明确，履职到位，及时兑现保险待遇及职工工资，圆满完成了各项目标任务。财务管理制度齐全，监管措施到位，会计核算及时、规范，评价结果为99分。

（二）存在问题。

1、内控制度不完善。2018年来，对“三公”经费管理和内控管理工作，按照上级要求和单位实际情况制订了一系列管理制度，通过强化监管取得了较好效果。但按照省、市财政部门关于行政事业单位内控制度建设的要求，由于新的“三定”方案未出台，现行内控制度不完善。

2、部分支付业务未使用公务卡结算。由于人员变动频繁，临近退休的老同志不愿办理公务卡，新招人员未办理公务卡，同时个别行业停止了公务卡结算业务等因素。部分业务实行转账未使用公务卡结算。

（三）改进建议。

1、根据上级要求，按照局党组对完善单位内控制度作了专题安排，待“三定”方案出台后及时完善内控制度。

2、加强公务卡管理。加强公务卡的宣传工作，动员所未办理公务卡的工作人员及时办理公务卡，凡办理公务卡人员必须全部启用，严格按照国库集中支付制度办理支出结算业务。

3、按照新的预算法要求，建议提高预算的保障力度。

旺苍县人力资源和社会保障局

2018年8月29日      

附件2

2018年金保网络租赁经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

金保网络系统保障全县社会保险9项基金网络系统运行，覆盖38个乡镇（街道办）、行政村（部分）、社区、医疗机构、药店和县本级五级经办机构，并保证网络系统安全、正常运行，实现网络信息化，参保人员满意度95%以上，业务经办机构满意度100%。

按照项目单位检查、审核、评估的步骤，我局认真开展了项目绩效评价，在评估过程中，采取听汇报、查资料、审数据、看实效的方法，通过认真评估，该项目内容与我县具体实施内容完全相符，申报目标科学合理，项目实施积极有效。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目预算44.69万元，项目支出44.69万元，资金管理规范，项目绩效目标全面完成，自查得分99.5分。通过项目实施方便了参保人员办事，降低了工作成本，降低了办理保险业务风险，为全面完成人力资源和社会保障工作发挥了关键作用。

（二）绩效分析

1、项目决策

金保系统是全县八大保险网络业务系统，2018年参保人口59.96万人次，系统外不留数据。上与省、市对接，下连接38个乡镇（街道），行政村（部分）、社区、医疗机构、药店和县本级五个经办机构。网络通畅是保障金保系统运行的前提，年初设置了绩效目标，通过实施，绩效目标设置是合理的。

2、项目管理

金保网络租赁经费预算44.69万元，从金保系统运行以来，按照相关政策，年度服务合同预算分配资金。通过金财平台申报资审核金计划，通过银行按月支付，无现金结算。到位资金44.69万元。票据合法操作规范。

3、项目绩效

项目预算44.69万元，完成预算44.69万元，资金到位100%。保障了全县社会保险9项基金网络系统， 38个乡镇（街道办）、行政村（部分）、社区、医疗机构、药店和县本级五个经办机构的网络通畅、运行正常，故障排查及维护及时。受益群体满意度100%。 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表