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旺苍县东河镇人民政府2018年度部门决算编制说明
发布时间：2019-09-11 来源：东河镇 点击量：15769 [ 字体： 大 中 小 ] 打印 分享:


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公开时间：2019年9月10日


第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 27

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 32

附件1 32

附件2 37

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入总表 41

三、支出总表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表 41



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，监督教育和管理，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.乡村振兴示范效应凸显。集脱贫攻坚引领区、乡村振兴先行区、融合发展示范区、统筹城乡试验区、农村改革综合区、城市功能拓展区“六区一体”的东河现代农业园区，为全市实施乡村振兴战略树立了成功典范，先后被中央电视台、《人民日报》、人民网、新华网、《四川农村日报》、四川电视台、《广元日报》等多家主流媒体报道，并受到农业农村部张桃林副部长和张万桢副院长、九三中央徐国权部长、广西政协黄日波副主席、省委常委、组织部长王正普、省农业厅纪检组长李学东等领导的充分肯定。东河现代农业园区成为旺苍对外宣传的重要名片，进一步提升了旺苍在全国的知名度。

2.创新实施易地扶贫搬迁。突出靠景区、靠园区、靠产业集聚区“三区”特色，着力推动由被动搬到主动般、搬得出到搬得好、高质量建设到高效益管理、稳得住到逐步能致富、易地搬迁到乡村振兴的提升机制；坚持易地扶贫搬迁与基础配套、新村建设、农业生产、乡村旅游、电商冷链、农安监管和农村改革相融合，实现产业发展叠加增效；坚持把强化易地搬迁的服务功能、管理功能、示范功能作为提升乡村治理水平的重要抓手，构建“一核多元、合作共治”的基层治理格局，推动乡村治理有效；坚持提升素质搬迁，推动乡村乡风文明，始终把易地扶贫搬迁与精神扶贫有机结合，提升搬迁群众的文化、法治、德治、自治和职业素质，全面夯实乡村振兴乡风文明基础；坚持促进奔康搬迁，推动乡村生活富裕，充分发挥易地扶贫搬迁率先促进观念转变、就业扶贫、产业增收、致富奔康的桥头堡作用，积极引导群众树立开放包容、自强奋进、文明向上、致富奔康的思想意识，全面夯实乡村振兴生活富裕基础。建成贫困村凤阳旦家垭易地扶贫搬迁聚居点，集中安置31户109人，“五个”提升和“四个”坚持的模式在全省易地扶贫搬迁现场会中上作经验交流，被省上领导充分肯定并在全省推广学习。

3.园区党建引领亮点纷呈。东河现代农业园区党委探索了“五联五引”助力脱贫攻坚、引领农村改革、壮大集体经济、强化基层治理的新模式被国家农业农村部副部长张桃林、省委常委、组织部长王正普等领导充分肯定，多次接受省级相关部门调研和周边市县参观学习，被央视国际新闻频道、省市电视台和中国农民日报、四川日报、四川农村报等多次报道。

4.融合发展助推乡村旅游。按照“城乡融合、农旅融合、三产融合、产村融合”模式，以“特色创意农业+乡村主题旅游”深化农旅叠加效应，融合“园区+新村、文化、旅游、康养、扶贫”理念，着力打造“美丽乡村·幸福凤阳”、“阳光乡宿·七彩农场”等8个特色景观组团，全面提升园区内道路和安防设施，新建停车场7000余平方米、旅游厕所6座，增设游览、卫生、安全、标识系统等基础设施，进一步提升和丰富南峰山庄、南山农家乐、游客中心购物店、丛林探险、闲趣丛林、QQ农场、跑马场等景区业态的承载能力，“缤纷世界·花果南阳”顺利通过国家AAA级景区初验。

5.东西部扶贫协作硕果累累。紧抓仙居县对口帮扶产业合作、人才技术及资金支持契机，结合全镇脱贫奔康实际需求，在贫困村红垭新建标准化杨梅产业园390亩，在4个贫困村新建生态牧场4个、标准化圈舍7个2100平方米、放养围栏3750米，养殖仙居鸡20000羽，在南峰、南阳新建标准化黄茶基地250亩，对口输出贫困劳动力84名，开展技术培训7场次1320人次。东西部扶贫协作项目仙居鸡已初见成效，仙居蛋、肉鸡销售供不应求，241户贫困户首次实现了人均40元的分红。

二、机构设置

旺苍县东河镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。


           第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4013.97万元。与2017年相比收、支总计各增加610.2万元，上升15.2%。主要变动原因是党建工作、旅游宣传及环境卫生整治工作的力度加大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 


二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3001.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3001.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


（图2：收入决算结构图）（饼状图）


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2481.74万元，其中：基本支出1921.95万元，占77.44%；项目支出559.79万元，占22.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4013.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加610.2万元，上升15.2%。主要变动原因是党建工作、旅游宣传及环境卫生整治工作的力度加大。


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2481.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少86.53万元，下降3.37%。主要变动原因是资金未实现及时支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2481.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出562.59万元，占22.67%；国防（类）支出1.6万元，占0.06%；文化体育与传媒（类）支出156.2万元，占6.3%；社会保障和就业（类）支出284.28万元，占11.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出121.77万元，占4.91%；城乡社区（类）支出48万元，占1.93%；农林水（类）支出1119.2万元，占45.09%；交通运输（类）支出2万，占0.08%；资源勘探信息等（类）支出26.99万元，占1.09%；商业服务业等（类）支出70万元，占2.82%；住房保障（类）支出89.13万元，占3.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）





（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2481.74，完成预算 82.68%。其中：

1.一般公共服务（类） 


  1.  人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.76万元，完成预算100%。代表工作（项） ：支出决算为1.9万元，完成预算100%。

  2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为413.24万元，完成预算91.52%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职转退休人数变动。一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算45.5%，决算数小于预算数的主要原因是未实现及时支付。

  3. 财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.29万元，完成预算100%。财政委托业务支出（项）： 支出决算为3.74万元，完成预算44.8%，决算数小于预算数的主要原因是未实现及时支付。

  4. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为15.55万元，完成预算100%。

  5. 群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.98万元，完成预算100%。

  6. 党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.63万元，完成预算100%。

    2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

    3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为20.83万元，完成预算97.2%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。文物（项）: 支出决算为135.37万元，完成预算30.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中。

    4.社会保障和就业（类）

    （1）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算16.3万元，完成预算100%。老龄事务（项）: 支出决算3.6万元，完成预算100%。

    （2）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算150.66万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算33.59万元，完成预算92.9%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

    （3）抚恤（款）：死亡抚恤（项）：支出决算26.92万元，完成预算100%。义务兵优待（项）: 支出决算53.21万元，完成预算100%。

    （4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算2万元，完成预算100%。

    （5）自然灾害生活救助（款）：中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。地方自然灾害生活补助（项）: 支出决算0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

    5.医疗卫生与计划生育（类）

  1. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其它医疗卫生与计划生育管理事务(项):支出决算为41.1万元，完成预算100%。

  2. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为12.18万元，完成预算100%。

  3. 食品和药品监督监督管理事务（款）食品安全事务（项）0.2万元，完成预算100%。

  4. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.26万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）:支出决算为27.03万元，完成预算100%.

    6.城乡社区支出（类）

    （1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为48万元，完成预算100%。

    7.农林水支出（类）

    （1）农业（款）事业运行（项）:支出决算为249.06万元，完成预算98.42%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为3.97万元，完成预算100%。

    （2）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为81.09万元，完成预算100%。

    （3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为20.6万元，完成预算100%。

    （4）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为50万元，完成预算71.42%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为545.65万元，完成预算80.58%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。其他农村综合改革支出（项）:支出决算为135万元，完成预算100%。

    8.交通运输支出（类）交通水路运输（款）海事管理（项）支出决算为2万元，完成预算100%。

    9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为26.99万元，完成预算100%。

    10.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。

    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为35.14万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出1921.95万元，其中：

    人员经费1664.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    　　公用经费257.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       2018年“三公”经费财政拨款支出决算为29.8万元，完成预算100%。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占16.78%；公务接待费支出决算24.8万元，占83.22%。具体情况如下：

    （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）




            1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年支出决算持平。

         2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年支出决算持平。

        其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

        公务用车运行维护费支出5万元。主要用公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        3.公务接待费支出24.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待317批次，3648人次（不包括陪同人员），共计支出24.8万元，具体内容包括：主要用于旅游开发及各级对精准扶贫的指导、督导验收等方面的接待支出。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出0万元。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

             2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

        国有资本经营预算支出决算情况说明

            2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
       十、预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高。

  2. 项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映“环境卫生整治经费项目”、“基层武装经费项目”、“人大代表经费项目”、“食品药品安全工作监督经费项目”“炊事员报酬经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

        1.环境卫生整治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施改善了居民生活环境，凝聚了人气，提升了商气，增强了经济发展的后劲。主要问题：全镇12个社区、4个城郊结合村背街小巷日常垃圾清扫、保洁工作力度需要进一步加强。下一步改进措施:防止垃圾在收集、清运的过程中产生的污水造成二次污染。

    2.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展，为年度征兵奠定兵员基础。发现的主要问题：宣传力度有待加强。下一步改进措施：强化监管确保资金使用安全，及时制定并固化兵役征集相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

    3.人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.896万元，执行数为1.896万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了人大代表基本素质和建言献策能力。有效发挥代表的监督职责。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，所需经费不足。下一步改进措施：强化监管，确保资金使用安全；及时制定乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

    4.食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了群众生命安全，维护了社会和谐稳定。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：强化监管确保资金使用安全。

    5.炊事员报酬经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施保障单位职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。发现的主要问题：工作人员未配工作服，管理制度不健全。下一步改进措施：对工作人员加强培训，完善管理制度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

环境卫生整治经费

预算单位

东河镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

48万元

执行数:

48万元

其中-财政拨款:

48万元

其中-财政拨款:

48万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全镇12个社区、4个城郊结合村背街小巷垃圾清扫、保洁。

全镇12个社区、4个城郊结合村背街小巷垃圾清扫、保洁。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


数量指标

村、社区环境卫生大整治

≥4次，12个社区4个城郊结合村

≥4次，12个社区4个城郊结合村

日常保洁

相关村社区每月不少于10次

相关村社区每月不少于10次

项目完成指标

质量指标

营造干净整洁的生活环境

保证了背街小巷无卫生死角，无白色垃圾无牛皮癣广告

保证了背街小巷无卫生死角，无白色垃圾无牛皮癣广告

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

项目完成指标

成本指标

突击整治零工费

120元/天

120元/天

项目完成指标

成本指标

日常保洁

500元/人.月

500元/人.月

效益指标

社会效益
指标

城乡环境整洁干净

居民生活环境干净整洁，群众满意度大大提高

居民生活环境干净整洁，群众满意度大大提高

满意度指标

满意度指标

城乡居民满意度

≥99%，居民生活环境改善明显，群众满意。

≥99%，居民生活环境改善明显，群众满意。



项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

基层武装经费

预算单位

东河镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.6万元

执行数:

1.6万元

其中-财政拨款:

1.6万元

其中-财政拨款:

1.6万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成征兵上站体检任务数

≥110人

≥110人

项目完成指标

质量指标

义务兵合格率

兵源入伍合格率100%

兵源入伍合格率100%

大学生征集比率

15%

15%

高中生及以上文化程度（含中专）

85%

85%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年8月31日前

2018年8月31日前

项目完成指标

成本指标

征兵工作经费

150元/人

145元/人

效益指标

社会效益指标

巩固国防

增强国防力量

增强国防力量

满意度指标

满意度指标

武装部满意度

主管部门对征兵工作开展满意率≥99%

主管部门对征兵工作开展满意率≥99%

群众满意度

群众对征兵工作满意率≥99%

群众对征兵工作满意率≥99%


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大代表经费

预算单位

东河镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.896万元

执行数:

1.896万元

其中-财政拨款:

1.896万元

其中-财政拨款:

1.896万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对79个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。


对79个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

召开镇人民代表大会

≥1次，79人

≥1次，79人

开展视察、调研和执法检查

≥4次

≥4次

人大代表培训

≥1次，79人

≥1次，79人

开展代表述职活动

≥1次，79人

≥1次，79人

开展人大代表“双联”活动

每人每年不少于2次

每人每年不少于2次

项目完成指标

质量指标

人大代表合格率

具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%

具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

项目完成指标

成本指标

人大代表工作运行经费

240元/人次

240元/人次

效益指标

社会效益指标

提高建言献策能力

强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障

强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障

满意度指标

满意度指标

人大代表满意度

各人大代表对培训过程、结果满意率≥99%

各人大代表对培训过程、结果满意率≥99%



项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

炊事员报酬

预算单位

东河镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2.5万元

执行数:

2.5万元

其中-财政拨款:

2.5万元

其中-财政拨款:

2.5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

临聘炊事员1人，保障单位职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。

临聘炊事员1人，保障单位职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

临聘炊事员

1人

1人

项目完成指标


质量指标


食品安全合格率

合格率100%

合格率100%

工作日营业率

营业率100%

营业率100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

项目完成指标

成本指标

炊事员劳务费

2.5万元/人.年

2.5万元/人.年

效益指标

社会效益

指标

为镇干部提供一日三餐以及日常公务接待

方便镇干部按时就餐，方便公务接待

方便镇干部按时就餐，方便公务接待

满意度指标

满意度指标

对食品提供时效、数量、质量满意

镇干部满意度≥98%

镇干部满意度≥98%


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

食品药品安全工作监督经费

预算单位

东河镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.2万元

执行数:

0.2万元

其中-财政拨款:

0.2万元

其中-财政拨款:

0.2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。

在通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展食品药品安全宣传活动

全年≥4次，专题或结合“六月安全生产月”等活动开展宣传活动

全年≥4次，专题或结合“六月安全生产月”等活动开展宣传活动

对辖区内学校、店铺食品药品安全检查

全年不少于10次

全年不少于10次

开展各类专项整治工作

全年≥4次

全年≥4次

项目完成指标

质量指标

食品药品合格率

确保区域内无过期变质食品合格率100%

确保区域内无过期变质食品合格率100%

农村自办宴席食品安全管理

指导和报告率达100%

指导和报告率达100%

全面推行食品安全责任保险工作

确保辖区内学校参保率达100%

确保辖区内学校参保率达100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

项目完成指标

成本指标

监督检查的运行费用

110元/次

110元/次

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

确保辖区内无食品药品安全事故

辖区内无食品药品安全事故

满意度指标

满意度指标

管理部门满意度

主管部门对工作开展满意率≥99%

主管部门对工作开展，结果满意率≥99%

群众满意度

不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%

不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%



  1. 部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东河镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对“环境卫生整治经费项目”、“基层武装经费项目”、“人大代表经费项目”、“食品药品安全工作监督经费项目”“炊事员报酬经费”等5个项目绩效目标开展了绩效评价。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年，东河镇机关运行经费支出257.83万元，比2017年减少177.74万元，下降40.81%。主要原因是人员减少及年末资金未及时支付。

    （二）政府采购支出情况

    2018年，东河镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，东河镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。


    名词解释


    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

    10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

    11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

    12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

    15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

    18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物（项）: 博物馆基本支出。

    19.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

    20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

    21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指民政基本支出。

    22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

    25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休人员死亡补助金。

    26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目意外其他用于残疾人事业方面的支出。

    27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）自然灾害补助（项）: 指自然灾害补助方面的支出。

    28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）:指除上述项目意外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

    29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

    30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

    31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡环境卫生整治方面的支出。

    34.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

    39.交通运输支出（类）交通水路运输（款）海事管理（项）：渡口管理支出。

    40.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指事业单位的基本支出。

    41.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:指纪念馆基本支出。

    42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。……。

    46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。









    第四部分 附件



附件1

东河镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告


一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位系正科级行政机关。单本单位为一级预算机构。内设14个机构，其中包括行政机构5个，事业单位9个，分别为党委、人大、政府、群团、纪检监察、财政、文化、广播、文物、民政、计生、农业、水利、安监。

（二）机构职能

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

本单位经县编委核定的编制人数为118人(其中行政编制63人含工勤人员，事业编制55人)。年末实有在职人员116人（女50人），其中：行政人员59人，工勤人员8人，事业人员49人，离退休62人，遗属人员14人。


二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政资金收入总计4013.97万元，其中：本年收入3001.47万元，年初结转1012.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出合计4013.97元，其中：本年支出2481.74万元，年末结转1532.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1．部门预算报送时间（1）报送时效本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。（2）编制质量本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

2.预算执行（1）预算执行刚性。本单位严格执行预算，执行中不调整预算项目；（2）预算执行平衡部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。（3）部门决算编制和审查。
    本单位按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。

（二）专项预算管理

东河镇人民政府各项专项预算项目严格按县财政局批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经县财政局一次性拨付资金。

（三）结果应用情况

2018年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价自评得分94.8分。

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

得分

预算编制（10分）

报送时效（1分）

及时性（1分）

1

1

编制质量（3分）

预算编制准确（2分）

2

2

部门预算审查（1分）

1

1

绩效目标（6分）

部门整体绩效目标（3分）

3

3

重点项目绩效目标（3分）

3

3

预算执行（20分）

执行进度（10分）

部门预算执行进度（4分）

4

4

专项资金使用率(3分）

3

3

结转资金使用率（3分）

3

3

预算调整（4分）

预算执行刚性（4分）

4

4

行政成本（6分）

机构运行经费控制率（3分）

3

3

三公经费（3分）

3

3

综合管理（40分）

债务管理（4分）

严格控制新增债务（2分）

2

2

债务还本付息（2分）

2

2

非税收入执收情况（4分）

非税收入征收情况（1分）

1

不适用

非税收入上缴情况（1分）

1

不适用

非税收入计划完成情况（2分）

2

不适用

政府采购实施计划（2分）

政府采购实施计划的编制与执行（2分）

2

2

资产管理（6分）

资产管理信息系统建设情况（2分）

2

1

行政事业单位资产清查开展情况（2分）

2

2

行政事业单位资产报表上报情况（2分）

2

2

内控制度管理（2分）

内部控制度健全完整（2分）

2

1

信息公开（6分）

预算公开（2分）

2

2

决算公开（2分）

2

2

绩效信息公开（2分）

2

2

绩效评价（10分）

评价项目覆盖率（2分）

2

1

评价层次（2分）

2

2

评价结果报告（2分）

2

2

整改完成率（4分）

4

4

依法接受财政监督（4分）

重点检查发现违规违纪问题（2分）

2

2

存在问题整改是否到位（2分）

2

2

公务卡支付（2分）

公务卡支付率（2分）

2

2

部门整体效益（30分）

职责履行（10分）

重点工作办结率（10分）

10

10

履职效率（20分）

经济效益（2分）

2

2

社会效益（2分）

2

2

生态效益（2分）

2

2

机关整体满意度（7分）

7

6

社会公众或服务对象满意度（7分）

7

6

得分









100



91




换算得分





94.8


  1. 存在问题

    重点工程项目推进难,辖区内在建重点工程项目多，涉及的征地、拆迁、安置、补偿等问题，情况复杂，工作量大；项目前期和配套经费不足，设计、预算、监理等费用纳不进项目盘子，项目做得多，欠账越多。加之，老百姓过高的期望，在协调重点项目落地时阻力很大，推进效果达不到预期目的。

  2. 改进建议

    1、预算编制的合理性、科学性有待进一步提高。

    2.健全单位财务管理体系，按照预算规定的费用项目和资金用途进行审核、列报支付、财务核算，防止超支现象的发生。


      附件2

    2018年环境卫生整治经费项目支出

    绩效评价报告


    一、评价工作开展及项目情况

    为了合理使用环境卫生整治经费，采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目实施以及资金管理规范有序。为确保环境卫生整治经费规范使用，镇党委针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

    环境卫生整治经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    评价结论项目为单一环境卫生整治项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开。项目实施改善了居民生活环境，凝聚了人气，提升了商气，增强了经济发展的后劲。


环境卫生整治经费项目支出绩效

一级

二级

三级指标

分值

得分

指标

指标

项目决策（20分）

科学决策（10分）

必要性（政策依据）

5

5

可行性（政策完善）

5

5

绩效目标（10分）

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理（10分）

资金管理（7分）

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行（3分）

执行规范

3

2.5

项目绩效（特性指标70分）

项目完成（20分）

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

项目效益（50分）

经济效益（可选项）

40

5

社会效益（可选项）

25

生态效益（可选项）


可持续效益（可选项）

1

公平效率（可选项）


使用效率（可选项）

5

服务对象满意度

10

10



（二）绩效分析

1、项目决策

县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位负责项目的具体实施和执行。

2、项目管理

截止2018年12月31日资金支付48万元，主要用于创卫迎复检垃圾清运费、河道清淤等。

3、项目绩效

（1）项目完成情况

第一、目标完成任务量

截止2018年12月31日，整治背街小巷11条，老旧小区22个，卫生死角150余处，河道清淤10余处。新建垃圾屋40个、垃圾池7个、垃圾仓5座；维修垃圾仓23座、垃圾屋17个。

第二、目标完成质量

居民生活环境改善明显，保证了背街小巷无卫生死角，无白色垃圾无牛皮癣广告。

第三、目标完成进度

截止2018年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。

资金实现支付48万元，资金支付率100%。

（2）项目效益情况

在社会效益方面：居民生活环境干净整洁，群众满意度大大提高。

在可持续效益方面：持续为人民群众提供健康的生活环境。

服务对象满意度：居民生活环境改善明显，群众满意≥99%。


  1. 存在主要问题

          存在前清后乱现象，保持工作不到位，长效保洁机制有待进一步完善。

  2. 相关措施建议

    一是增加经费预算，强化监管确保资金使用安全。

    二是优化服务，努力提高经费保障能力。




第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：东河镇2018年部门决算公开表.xls
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