目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1：旺苍县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2：2018年旺苍县交通运输局项目支出绩效评价报告

第五部分附表：旺苍县交通运输局2018年部门决算公开表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。 

（二）2018年重点工作完成情况。

1-12月，我局认真抓好交通建设、客货运输、公路养护、运输秩序治理等工作，并取得一定成效。全年完成交通建设投资9.8亿元，占目标任务108.9%。

1.突出重点，积极推动项目工作。一是加快推进项目前期工作。配合市局完成G5京昆高速绵广复线项目前期相关工作;完成广巴高速旺苍互通工程的项目预可研工作;完成S411线项目工可;取得红色旅游路（普济至九龙）初设批复，正在加紧开展项目施工图设计工作;旅游南环线已获工可批复并完成立项工作，正在开展项目初设；北环线正在编制项目建议书。二是加快推进国省干线建设。S303线旺宁路项目已完成工程总量90%，完成投资3.87亿元，目前主体工程已全面完工，具备通车能力。S301线檬子至天星公路已完成双汇至国华段15.03公里工程建设任务，完成投资3亿元，占县年度目标的150%。其余路段由于该项目涉及汉王山自然保护区和米仓山大峡谷风景名胜区，环评未批复，暂缓施工。G542绕城公路工程，除用地预审工作外，项目施工方、监理等招标工作均已完成。目前正在开展征地拆迁及驻地建设。三是加快推进县乡公路建设。计划开工建设61.8公里，实际实施县乡公路63.121公里，分别占县目标61.8公里的102.14%。四是大力实施通村组路及农村公路生命防护工程。目前，已新改建通村组公路343.74公里，占县目标300公里的114.58%。建成农村公路生命防护工程42.4公里，占目标任务141.3%。五是客运站及招呼站建设。完成尚武、木门乡镇客运站建设，计划建设村级招呼站30个，实际完成50个（占目标167.7%）。

2.落实服务，强化交通运输保障。一是努力推动客货运输工作。今年来，进一步加强道路运输工作的宏观调控和运力调配，圆满完成了春运、“五一”、“十一”旅客运输任务，无重特大事故发生。1-12月，已完成道路营运性客运周转量18139万人公里、占年目标的87.6%（居全市第三），货运周转量99353万吨公里、占年目标163.2%，完成水路客运周转量9.13万人公里、占年目标101.4%，货运周转量19.8万吨公里、占年目标104.2%。二是认真做好公路养护工作。在养护体制改革后，公路局班子认真履职、主动作为，积极抓好县域公路日常保洁、保通、保畅工作；全年累计挖补沥青路面6万余m2，疏通涵洞190道，维修档墙0.4万m3，清理水沟40公里，清除坍方10万余m3；联网通乡路累计挖补路面1.5万余m2，修复挡墙0.3万余m3，清除坍方1.25万m3，疏通排水沟涵洞120道。积极推动机械化养护中心建设工作，现已完成选址、拆迁、赔偿和用地规划等前期工作，已进入施工设计阶段；对国省干线及农村公路道路排查出的109处安全隐患，已全部处治完毕。通过努力，国道542线路面使用性能指数PQI为91.6，县道好路率达86%。

3.加大治理，持续规范运输秩序。今年来，为巩固城乡交通秩序综合整治成果，交通运输系统凝心聚神、攥拳合力，进一步加大道路运输行为的规范治理工作。一是深入推进“打非治违”专项整治工作。1-12月，共出动执法车辆821台次、执法人员2654人次，集中开展“黑车”专项整治15次，查处非法违法营运车辆180余辆，查处非法从事货运车辆3辆，查处证件逾期未审验7起，查处违规营运班线客运车辆3辆；“12328”举报投处理率100％、回复满意度达98％。二是进一步加大“双超”治理力度。在不断提高执法队伍素质和能力的基础上，依托公路超限运输监测站全面推进依法治超工作，1-12月，共查处乱堆乱放占道行为180起，清理路障3074m3；办理各类案件23件（行政处罚案件13件、赔（补）偿案件10件）；各超限检测站（点）共检测车辆17.67万台次，查处超限运输车辆1.13万台次，卸载1536吨。通过打非治违、超限运输整治，有力维护道路运输市场的秩序稳定。

二、机构设置

旺苍县交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：旺苍县公路养护管理局（段）

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计35510.51万元。与2017年相比，收、支总计减少89794.89万元，减少71.66%。主要变动原因是2017年度交通建设项目资金下达较多以及项目资金结转所致。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计8699.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8699.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                            （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计26270.44万元，其中：基本支出2171.24万元，占8.26%；项目支出24099.20万元，占91.74%。

                       （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计35510.51万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少83662.13万元，增长下降70.2%。主要变动原因是2017年度交通建设项目资金下达较多以及项目资金结转所致。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出26270.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7420.37万元，下降22.02%。主要变动原因是2018年建设项目支出减少。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出26270.44万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育（类）支出164.41万元，占1%；城乡社区（类）支出547.03万元，占2%；社会保障和就业（类）支出318.09万元，占1%；医疗卫生支出164.41万元，占1%；住房保障支出170.07万元，占1%；农林水（类）支出4152.64万元，占16%；交通运输（类）支出20868.19万元，占78%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为26270.44，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为209万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为32.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为77.07万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为164.41万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）: 支出决算为4152.64万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为176.19万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为75.24万元，完成预算100%。  

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 支出决算为4778.41万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1457.32万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）政府取消还贷二级公路收费专项支出（项）: 支出决算为1000万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为218.02万元，完成预算100%。  

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为170.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2171.24万元，其中：

人员经费2074.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费96.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算24万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费支出决算与2017年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是公务接待费支出无变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，2720人次（不包括陪同人员），共计支出24万元，具体内容包括：上级部门调研、检查接待费用24万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1-12月，我局认真抓好交通建设、客货运输、公路养护、运输秩序治理等工作，并取得一定成效。全年完成交通建设投资9.8亿元，占目标任务108.9%。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看落实了党风廉政建设责任制，扎实开展“作风纪律深化年”活动，抓好机关效能工作；进一步加强交通依法行政和执法管理工作，加快法治交通建设进程，使我县交通运输局系统依法行政工作更加科学化、制度化和规范化。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“交通项目工作经费”交通执法及管理工作”“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 交通项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.12万元，执行数为25.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，1-12月，固投入库项目15个累计金额达22亿元，完成固定资产投资12.4亿元、占年度目标12亿元的103.3%。二是多方争取、筹融建设资金。为破解交通发展瓶颈，我们秉承项目资金为支撑的理念，今年来共向上争取、筹集交通建设项目资金30327.453万元、占年度目标99.57%。发现的主要问题：项目建设资金筹措不足。下一步改进措施：加大力度筹措资金，完成年度目标任务。

2.交通执法及管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是深入推进“打非治违”专项整治工作。1-12月，共出动执法车辆821台次、执法人员2654人次，集中开展“黑车”专项整治15次，查处非法违法营运车辆180余辆，查处非法从事货运车辆3辆，查处证件逾期未审验7起，查处违规营运班线客运车辆3辆；“12328”举报投处理率100％、回复满意度达98％。二是进一步加大“双超”治理力度。在不断提高执法队伍素质和能力的基础上，依托公路超限运输监测站全面推进依法治超工作，1-12月，共查处乱堆乱放占道行为180起，清理路障3074.04立方米；办理各类案件23件（行政处罚案件13件、赔（补）偿案件10件）；各超限检测站（点）共检测车辆176714台，查处超限运输车辆11263台，卸载1535.93吨。通过打非治违、超限运输整治，有力维护道路运输市场的秩序稳定。发现的主要问题：交通执法力度不够。下一步改进措施：进一步加强交通执法力度。

3.党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.88万元，执行数为6.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实了党风廉政建设责任制，扎实开展“作风纪律深化年”活动，抓好机关效能工作发现的主要问题：落实党风廉政建设不够。下一步改进措施：季度组织学习反腐倡廉理论学习一次，全年组织干部职工开展培训不少于二次。开展党性党风党纪专题教育一次、开展警示教育活动不少于二次。党组书记全年讲廉政党课不少于二次。积极组织研究和协调处理案件查办工作，每半年研究一次反腐败工作。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			交通项目工作经费
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		25.12万元	执行数:	25.12万元
	其中-财政拨款:		25.12万元	其中-财政拨款:	25.12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成向上争取及筹集资金9000万元任务。			向上争取、筹集交通建设项目资金30327.453万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成向上争取上级补助资金	完成向上争取及筹集资金9000万元。	向上争取、筹集交通建设项目资金30327.453万元
	项目完成指标	质量指标	完成向上争取上级补助资金	按时、按量完成争取资金目标。	按时、超量完成争取资金目标。
	项目完成指标	时效指标	完成向上争取上级补助资金	2018年完成向上争取及筹集资金9000万元。	2018年完成向上争取、筹集交通建设项目资金30327.453万元
	项目完成指标	成本指标	差旅费	5万元	5万元
	效益指标	效益指标	社会、经济、环境	农村公路的建设及国省干线大中修项目促进了道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本。尤其是农村公路的建设促进了农村地区产业的发展，附近群众受益明显，致富能力持续增强。	农村公路的建设及国省干线大中修项目促进了道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本。尤其是农村公路的建设促进了农村地区产业的发展，附近群众受益明显，致富能力持续增强。
	满意度指标		“社会公众投诉率/投诉次数”	≤3次	≤3次

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			交通执法及管理工作经费
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步加强交通依法行政和执法管理工作，加快法治交通建设进程，使我县交通运输局系统依法行政工作更加科学化、制度化和规范化。			进一步加强交通依法行政和执法管理工作，加快法治交通建设进程，使我县交通运输局系统依法行政工作更加科学化、制度化和规范化。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展交通执法监督检查	每季度一次。	每季度一次。
	项目完成指标	数量指标	做好依法行政培训宣讲	每年二次。	每年二次。
	项目完成指标	质量指标	开展交通执法监督检查	规范执法单位和执法人员的行政执法行为，对执法人员执法程序、自由裁量、风纪规范等方面进行监督检查，进一步提高交通运输执法队伍的依法行政行为。	规范执法单位和执法人员的行政执法行为，对执法人员执法程序、自由裁量、风纪规范等方面进行监督检查，进一步提高交通运输执法队伍的依法行政行为。
	项目完成指标	质量指标	做好依法行政培训宣讲	执法人员是否加强了业务学习和了解到在执法过程中严格按照政策、法规为依据，防止出现执法违规行为。	执法人员是否加强了业务学习和了解到在执法过程中严格按照政策、法规为依据，防止出现执法违规行为。
	项目完成指标	时效指标	完成向上争取上级补助资金	2018年每季度完成1次	2018年每季度完成1次
	项目完成指标	时效指标	开展交通执法监督检查	2018年完成二次	2018年完成二次
	项目完成指标	成本指标	差旅费	2万	2万
	项目完成指标	成本指标	交通执法培训费	1万	1万
	效益指标	效益指标	社会、经济、环境	执法队伍的整体素质和执法形象显著提升，执法标准统一，执法行为更加严谨、规范、廉洁、高效、文明，有效遏制了公路“三乱”现象，行政执法能力与水平得到明显加强。	执法队伍的整体素质和执法形象显著提升，执法标准统一，执法行为更加严谨、规范、廉洁、高效、文明，有效遏制了公路“三乱”现象，行政执法能力与水平得到明显加强。
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥100%	≥100%
		满意度指标	“社会公众投诉率/投诉次数”	≤3次	≤3次
		满意度指标	群众对交通执法工作的满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		6.88万元	执行数:	6.88万元
	其中-财政拨款:		6.88万元	其中-财政拨款:	6.88万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	落实党风廉政建设责任制，扎实开展“作风纪律深化年”活动，抓好机关效能工作。			落实党风廉政建设责任制，扎实开展“作风纪律深化年”活动，抓好机关效能工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党风廉政建设	每季度组织学习反腐倡廉理论学习一次，全年组织干部职工开展培训不少于二次。开展党性党风党纪专题教育一次、开展警示教育活动不少于二次。党组书记全年讲廉政党课不少于二次。积极组织研究和协调处理案件查办工作，每半年研究一次反腐败工作。	每季度组织学习反腐倡廉理论学习一次，全年组织干部职工开展培训不少于二次。开展党性党风党纪专题教育一次、开展警示教育活动不少于二次。党组书记全年讲廉政党课不少于二次。积极组织研究和协调处理案件查办工作，每半年研究一次反腐败工作。
	项目完成指标	质量指标	党风廉政建设	领导干部是否带头讲廉政党课，机关干部是否参加警示教育；腐败风险预警防控情况，机关干部是否开展了风险查找活动、制定了防范措施、加强了监督控制、实施了预警处置；建章立制和责任追究情况，反腐倡廉制度是否健全并得到执行。	领导干部是否带头讲廉政党课，机关干部是否参加警示教育；腐败风险预警防控情况，机关干部是否开展了风险查找活动、制定了防范措施、加强了监督控制、实施了预警处置；建章立制和责任追究情况，反腐倡廉制度是否健全并得到执行。
	项目完成指标	时效指标	党风廉政建设	每季度组织学习反腐倡廉理论，全年组织干部职工开展培训。全年开展党性党风党纪专题教育、开展警示教育活动。党组书记全年讲廉政党课。积极组织研究和协调处理案件查办工作，每半年研究一次反腐败工作。	每季度组织学习反腐倡廉理论，全年组织干部职工开展培训。全年开展党性党风党纪专题教育、开展警示教育活动。党组书记全年讲廉政党课。积极组织研究和协调处理案件查办工作，每半年研究一次反腐败工作。
	项目完成指标	成本指标	培训费	1万	1万
	项目完成指标	成本指标	党建宣传费	2万	2万
	效益指标	效益指标	社会、经济、环境	党风廉政建设有利于强化工作人员遵纪守法和廉洁自律意识，提高对纪律规矩的敬畏之心。切实推进党风廉政风险防控工作，加强对权力运行、重点岗位、关键环节的制度和监督，建立预防腐败的长效机制，为打造交通运输升级版提供强力保障。	党风廉政建设有利于强化工作人员遵纪守法和廉洁自律意识，提高对纪律规矩的敬畏之心。切实推进党风廉政风险防控工作，加强对权力运行、重点岗位、关键环节的制度和监督，建立预防腐败的长效机制，为打造交通运输升级版提供强力保障。
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥100%	≥100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对交通项目工作经费项目、交通执法及管理项目、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）开展了绩效评价，《旺苍县交通运输局预算项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县交通运输局机关运行经费支出96.31万元，比2017年减少17.67万元，下降15.5%。主要原因是办公费、差旅费、印刷费、邮电费等减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县交通运输局采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县交通运输局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公路养护用车，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指缴纳机关事业单位职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指医疗保险支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）指建设项目支出。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）指建设项目环评支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指建设项目支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）指建设项目支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通建设项目经费、交通执法及管理经费、党组织活动经费、扫黑除恶经费。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指建设项目支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指公路养护管理局运行经费及公路养护费用。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指建设项目支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）政府取消还贷二级公路收费专项支出（项）指建设项目支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指事业单位运行经费。

19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）指建设项目支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：旺苍县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。 

（三）人员概况。

我部门编制227名，交通局机关实有年末数64人，财政拨款开支64人。公路养护管理局（段）编制数218人，实有年末人数158人。

二、部门财政资金收支情况

2018年我部门年初预算收入2273.21万元，调整预算数为8699.01万元。

2018年我部门支出26270.44万元，其中基本支出2171.24万元，项目支出24099.20万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门2018年严格按照年度目标任务，及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。全年无违规记录。

（二）专项预算管理。

本部门专项预算预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。

（三）结果应用情况。

本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：整体支出绩效评价优。

（二）存在问题：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

（三）改进建议：是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件2：2018年旺苍县交通运输局项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，我局共设置编报交通项目工作经费、交通执法及管理经费、党组织活动经费共3个项目支出绩效目标。设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等7个评价指标，在项目实施过程中，我局适时进行项目绩效监控，采取项目实际取得的绩效与项目绩效目标进行对比，看指标值是否与目标相符合，作为执行绩效指标的是科学性的依据。通过项目实施，我局认真做好了交通建设、客货运输、公路养护、运输秩序治理等工作。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：

项目绩效评价总体结论：项目绩效设置科学，优。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目绩效设置科学，与我局职能职责和年度计划相符合。

2、项目管理

设置交通项目工作经费25.12万元，用于向上争取资金等支出。交通执法及管理工作经费8万元，用于进一步加强交通依法行政和执法管理工作，加快法治交通建设进程，使我县交通运输局系统依法行政工作更加科学化、制度化和规范化。党组织活动经费（含纪检监察工作经费），用于6.88万元，落实党风廉政建设责任制，扎实开展“作风纪律深化年”活动，抓好机关效能工作。

3、项目绩效

项目目标按编制的预算绩效完成，均达到预算指标值。

三、存在主要问题：项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。对项目的合规性评价过于侧重，对效益评价过分忽略。

四、相关措施建议：绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。选择绩效评价方法要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量的评价方法。

第五部分附表：旺苍县交通运输局2018年部门决算公开表